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矿领导廉洁风险防控汇总表责单序岗主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任人严格执行“三重一未经研究论证，擅自作出决重大决策事项定。一级风险大”决策制度，通过召开会议，由领导班子集体作出决定，形成会议记录。不坚持干部选拔原则和标准，不执行干部任免程序，任人唯重要人事任免亲，谋取私利。一级风险不听取职能部门意见，与项目重大项目安排领导1矿生产经营管长理大额度资金运作全面负责矿严格按照“三重一大”相关单位存在不正常利益关决策制度要求，履行系。监督职责。一级风险擅自作出决定；对紧急情况下严格按照“三重一大”作出的决定，事后不及时向领决策制度要求，履行导班子报告。监督职责。一级风险严格执行各项规章制对外经营活动中，不遵守相关度，坚持公开、公平、经营活动法律法规、公司的规章制度。公正的原则，接受监一级风险督。接受上级、朋友等请托在干部各种人情关系任免、重要事项安排等方面为特定关系人谋取利益。一级风险坚持原则，不徇私情，公开透明，接受监督。赵增山用、责任追究规定。严格执行干部选拔任位号位责单序岗主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任人未经研究论证，擅自作出决重大决策事项①负责党委全面工作，决定党委的重大问题，组织2贯彻执行上级党组织和本组织决议。②抓好党的思想、组织和重大项目安排作风建设，抓好党员教育，充分发挥各级党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作未经研究论证，擅自作出决定。一级风险大额度资金运作重要人事任免不坚持干部选拔原则和标准，不执行干部任免程序，任人唯亲，谋取私利。一级风险不听取职能部门意见，与项目相关单位存在不正常利益关决策制度要求，履行系。监督职责。一级风险擅自作出决定；对紧急情况下作出的决定，事后不及时向领导班子报告。一级风险严格执行干部选拔任用、责任追究规定。严格按照“三重一大”吴建修严格按照“三重一大”决策制度要求，履行监督职责。认真落实党风建设责任制和干部管理规定，抓好两级领导班子建设和党员干部队伍建设。严格按照党章和《中不按党章和组织程序进行党国共产党基层组织选党内选举内选举。举工作暂行条例》做一级风险好党内选举工作。管理和使用不规范。党费管理二级风险费收缴、使用和管理认真执行上级关于党吴建修定。一级风险严格执行“三重一大”决策制度，通过召开会议，由领导班子集体作出决定，形成会议记录。位号位用。③负责矿党党委领导班党员干部管理委子建设和干书部队伍建设。记④负责审批签发党委文件和党内重要材料。责单序岗主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任人的规定，做好党费的管理使用。接受上级、朋友等请托，在干部任免、重要事项安排等方面各种人情关系为特定关系人谋取利益。一级风险严格执行设备管理制机电设备的购置、改造、大修设分管设备管备理、物资供3副矿长等工作。材料、备件采购未按照规范的流程采购。规范采购流程，加强二级风险监督。接受上级、朋友等请托，在设坚持原则，不徇私情，备采购等重要事项安排方面，各种人情关系为特定关系人谋取利益。序办事。一级风险①组织抓好全矿民主管理工作组。②组织开展建设工作。③负责班组建设工作。与外界人员接触财务管理不认真履行监督职责，对违规行为不能及时制止。二级风险照顾人情关系，接受同事、朋友等的请托，进行权钱交易等。三级风险坚持原则，不失职、提高责任意识，对失职、渎职人员严格责任追究。严格按照物资采购程机电、运输设备重大事故责对机电、运输设备的重大事故责任追查不全面。三级风险对机电设备的改造未经可行性分析擅自改造。二级风险度，多做调研和可行性分析，提出改造方案，经公司批复后方可改造。按照“四不放过”管理制度，制定防范措施。按照采购管理制度，王永起坚持原则，不徇私情。位号位应、节能减排任追究不渎职，加强自律。责单序岗主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任人④按计划组织开展女工、生活保障、文体等活动。⑤组织制订（修执行文件不严，标准随意确订）矿困难救助管理办法，做好帮困调研、救助管理工作。⑥抓好工会工作调严格按照有关政策、研及各类先处理偷盗或其进的评比，他违法案件检查工作落实。⑦负责矿安全保卫工作。①负责党风党风建设责任纪委书记建设责任制制考核的贯彻落实。②负责党员干部的信访件批办党性党风党纪教育。③对违法违纪案负责纪检监件立案、调查察信访和案实。成调查报告。展调查、隐瞒主要违法违纪事认真开展调查，并形三级风险与被举报对象存在私利关系，按照信访办理制度，对信访件不批办、不调查。二级风险对应立案的不立案、不认真开成立案件调查小组，任心、事业心。宋的，不予追究。任制，进一步增强责对党风建设责任制落实不力认真贯彻党风建设责二级风险纪依法定性量纪。处理避重就轻。件处理坚持原则，依受外界人员干扰，对治安案件程序和规定执行，案各项活动名次定。审核不认真，监督执行不奖、纪念品的利。对违规行为不加制止。采购及发放三级风险追究。对违规行为进行责任定，提高责任意识，执行工会有关文件规评先选优审核不准，致使不符合评先标做到公平公正，公开准条件的单位或个人被推荐上透明，认真履职，不李报，造成不良影响。接受可能发生渎职失职行为，祥影响公正执行的礼品、礼金。不违反廉洁制度规生三级风险定。加强活动预算。严格位号位4工会主席5对信访件及时批办。德兵责单序岗主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任人件查处工作。④组织开展效能监察和专项监招议标监督督检查。⑤抓好纪检干部队伍建设。⑥组织协调党务公开工作。各种社会关系不依纪依法定性量纪处理。案件处理二级风险报领导审批。接受领导、朋友等的请托，以案谋私。二级风险工程质量、安全、施工进度管理随意降低验收标准，以权谋私。一级风险土建工程预算书、决算书审核6分管矿生产、土建工作不全面，增加了工程造价。三级风险对投标单位的资质审查不全面。三级风险未达到质量等级的工程给予验收结算。三级风险接受上级、朋友等请托，在工各种人情关系为特定关系人谋取利益。一级风险程序办事。坚持原则，不徇私情，严格根据工程实际情况和定额，进行预、决算。严格执行《张家洼铁矿招标管理规定》，严格审查。严格执行结算标准进行结算。王增太严格执行工程标准和要求，廉洁自律。坚持依法依纪办案。纪规定提出处理意见，不认真履行监督职责，对违规理规定，对失职、渎行为不反映、不汇报、不制止。职人员严格责任追三级风险究。依据调查事实，按照党二级风险严格执行招标监督管位号位安全、技术、生计划、质量、工程招标产生产技改、计副量和土建等矿方面的工作工程结算长程招标等重要事项安排方面，严格按照工程招议标责单序岗主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任人工程质量、安全、施工进度管理随意降低验收标准，以权谋严格执行工程标准和私。要求，廉洁自律。一级风险土建工程预算书、决算书审核协助生产副矿长做好生矿长7助质量、生产三级风险未达到质量等级的工程给予严格执行结算标准进和土建等方面的工作工程结算验收结算。行结算。三级风险接受上级、朋友等请托，在工坚持原则，不徇私情，程招标等重要事项安排方面，各种人情关系为特定关系人谋取利益。程序办事。一级风险严格按照工程招议标格审查。岭理技改、计量产、安全、技术、计划、工程招标土建工作不全面，增加了工程造价。三级风险对投标单位的资质审查不全面。严格根据工程实际情况和定额，进行预、决算。严格执行《张家洼铁刘矿招标管理规定》，严成位号位办公室廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号12345类别办公用品购买接待工作印章使用信访公车管理名称办公桌椅、电脑的购买接待费用管理与使用印章管理信访人员接待公车使用、维修2、工作流程图(1)办公桌椅、电脑的购买流程图立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表责单序岗主要职责位号位人接待费用超标，不按坚持标准和程序，矿标准执行，增加矿费费用管理用支出。关。①负责矿机关各部门、矿各单位之间的关系协调。公车使用②负责矿对外的重要接待及对外大型会议的组织工作。③负责招待以及办公室三级风险对印章管理人员要求不严，违规使用印章，严格执行公章使用管理制度印章，谋取私利。三级风险办公用品质量不达比质比价选择好供应商，严格执行招议标不透明。采购，规范结算程序。二级风险接受上级、朋友、熟财、物事人等请托，工作失去情时受外应有的标准。界人员干二级风险扰秘2书话等文字材料的起草工①做好有关文件、领导讲保密工作私利。增强保密意识。满泄漏机密，谋取个人严格执行保密制度，杨不徇私情。关规定，坚持原则，严格执行上级及矿有王润安法二级风险非公务性派车。严格执行公车使用办财务科定期审核把风险点表现形式及风险等级防控措施任车辆管理工作。④负责文印章管理为他人虚假材料加盖主1任信访工作。⑤负责计算机网络管理工作。⑥负责矿秘、机要、保密、档案、日常文书处理及督察催办公用品标，以次充好，价格办，做到上情下达，下情采购上达，及时、畅通、准确、无误。⑦负责车辆运行管处理人、理。责单序岗主要职责位号位人作。②掌握矿各项工作信息，负责行政方面的信息起草、报送工作，及时提供给有关领导，为领导决策提供依据。③参加召开的有关会议，做好会议通各种人情知和会务准备工作，按照关系领导要求及时整理会议记录、会议纪要，协调处理有关问题。④做好保密工作。泄露文件内容、商业严格执行公司保密规①负责上下级来文的登保密工作机密。记、传递、催办、清退、二级风险销毁、立卷等工作。②负违规使用印章，为他机3要员责公司文件的编号、登人虚假材料加盖印记、存档分发工作。③负印章管理章，谋取好处。责印章的保管、使用。④二级风险保密工作。⑤负责矿领导受熟人或朋友等请和办公室的考勤、工资发外界人员托，以权谋私。放工作。①遵守交通法规，安全行驾4驶员干扰三级风险不在指定的汽车修理严格执行车辆定点维车，平稳驾驶。②精心维车辆维修厂进行车辆维护保修保养、定点加油制护车辆，定期保养，使车保养、油养，不严格执行定点度，加强监督检查，辆始终处于良好状态。③做好出车前的例行检耗管理加油制度。否则，不予报销费用。三级风险程、国春于制度，不徇私情。坚持原则，严格执行严格按照矿印章管理生。定，严防泄密事件发事，谋取私利。三级风险假借领导名义为其办坚持原则，秉公办事。照顾人情关系，接受同事、朋友等请托，二级风险琴、李存超风险点表现形式及风险等级防控措施任规定使用印章，确保宁印章管理规范。爱霞责单序岗主要职责位号位人查。④用车时做到准时准点，做好服务工作，对乘接受朋友、熟人等请西贵风险点表现形式及风险等级防控措施任车人热情、礼貌，说话文外部人员托，公车私用，为个不为外部人员所惑，、明。干扰人捞取好处。三级风险严格执行制度规定。孔德重擅自把档案资料提供①贯彻执行《档案法》，档案5管理员给他人，导致矿档案严格遵守上级和公司档档案利用资源流失，给矿造成案工作各项管理制度。②损失。做好档案保护工作。③做二级风险好档案利用工作，服务于照顾人情关系，接受公司的生产经营和改革档案借阅熟人、朋友等请托，坚持原则，严格执行发展。④办公室有关刊物中受外界谋取私利。的订阅、分发。严格执行档案管理各项规定，加强监督检张查，对失职、渎职人洁员严格责任追究。萍、汪宇档案管理各项制度。三级风险人员干扰4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司保密工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业有限公司规范内部市场管理规定》④《张家洼铁矿印章管理办法》⑤《张家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《张家洼铁矿岗位规范》财务科廉洁风险防控内容1.工作职权目录序号12类别资金管理成本管理名称日常资金收支管理成本费用内部结转财务检查、费用支出审核、3财务管理财务印鉴管理、费用报销、备用金管理4会计核算会计核算管理2、工作流程图（1）费用报销流程图报销办理人报销单位负责人财务审核财务负责人和现金出纳矿分管领导报销凭据送审签字后报销凭据报销凭据符合财务报销制度并在预算内报销凭据审核签字同意支付报销凭据不予支付退回报销凭据不符合财务报销制度规定退回符合财务报销制度但在预算外支付现金3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表