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监理公司质量管理体系一、总要求在公司总经理的组织、管理者代表的主持以及各相关职能部门的积极参与下，公司结合实际情况建立、实施并持续改进其有效性的总体思路，现遵循如下步骤、策划建立公司质量管理体系。公司质量管理体系运行过程图业主(和其他相关方)资源管理管理职责业主(和其他相关方)满意质量管理体系的持续改进检查、验收、输入输出监理服务实现产品项目竣工验收交付的监理服务项目施工准备项目监理服务项目服务回访从上图可以看出：项目施工过程的监理服务1明确了质量管理体系所需的过程及其应用，如管理活动、资源提供、监理服务实现、监视测量检查验收等过程。2确定了这些过程的前后顺序和相互作用。３为确保以上过程的有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应1的实施控制标准和方法。４为确保以上过程及所确定的标准和方法能有效实施，公司配备了相应的资源，如人力、物力、技术信息、工作场所、办公设施等；５通过管理评审、内部审核、业主满足度调查、数据统计分析等手段检查、验收、分析以上过程的运行状态；６对检查、验收、分析结果发现的不符合或潜在不符合，采取纠正/预防措施进行改正，确保过程策划的结果实现，为质量管理体系持续改进提供依据；以上过程：策划（P）—实施（D）—检查（C）—处理（A）形成了PDCA循环。７为确保上述策划过程在公司内规范且有效、持续地实施，编制一系列体系文件：二、文件要求1总则质量管理体系文件确定了职责的分配和活动的程序，是企业内部的“法规”，是企业开展内部培训、质量审核的依据，有了质量体系文件使质量改进有章可循。质量管理体系文件包括有，形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、管理性文件（公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的管理文件）、技术性文件（监理规划、质量评估报告）、质量记录。2文件和资料控制程序2.1目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保各场所所有使用的文件为最新或有效版本。2.2适用范围2适用于与公司质量管理体系相关的文件和资料,包括外来或下载文件与技术文件的控制。2.3相关文件《质量记录控制程序》《文件与资料管理规定》2.4职责（1）办公室负责与质量有关的行政文件或下载文件(主管部门的通知)的管理；（2）总工办负责质量管理体系文件、技术文件的管理；（3）监理部负责监理服务文件和资料的管理；2.5工作程序（1）文件分类1）外来的与质量有关的行政与技术文件。包括国家和地方的法律法规、规范、标准、建筑网有关行政主管部门的通知及业主提供的设计图纸、设计文件等。2）监理服务管理文件和资料。包括项目监理服务管理的规定、办法、实施细则等。（2）文件编制1）《质量手册》、《质量记录》、《管理文件》由总工办组织编制。2）公司其他文件、技术和监理服务管理文件由各职能部门编制。（3）文件和资料审核、审批、发放为使质量管理体系文件是充分与适宜的,在发布前，必须得到管理层的批准1）审核、审批①《质量手册》、《质量记录》、《管理文件》由管理者代表审核，3总经理审批。②公司的其他工作及监理服务和技术管理文件，由编制部门负责审核，公司分管领导审批；2）发放文件和资料以公司领导、分管领导、各职能部门负责人、项目总监理工程师审核、审批及确定的发放范围为依据，均由办公室统一发放。（4）文件和资料编号、标识、登记1）编号：文件编号按公司《文件与资料管理规定》执行。2）标识：体系文件和规程、规范等的现行有效版本、应用“受控”印章加以标识、并标明现行修订状态。3）登记：公司各部门和项目监理部收发文件和资料、应分别在《收文登记表》和《发文登记表》进行登记(包括下载文件)，以便备查。公司收发的文件和资料由办公室登记。（5）文件更改、填报1）更改：必须由原制定部门更改，并由原审批领导审批，文件更改一般采用“划改”或“换页”，发生大面积内容更改时则进行“换版”。2）填报：更改文件应填报《文件更改记录表》，经审批后按原发放范围，由办公室统一下发更改通知单（红头文件）及《文件更改记录表》，各部门、各项目部，应即按《文件更改记录表》实施更改，并在质量4管理体系文件和收文上进行记录，标明修订状态。（6）文件和资料回收1）作废或失效的体系文件和规程、规范，由发放部门按发放范围及时回收,并加盖作废章。2）调离岗位的人员所持的受控文件和资料应及时回收。（7）文件和资料归档、销毁1）归档:①总工办、监理部、业务部每年形成的质量记录由各部门做好台帐，自行保管。②项目监理部的文件和资料一般在项目竣工后二个月内向办公室移交（竣工结算资料除外），归档要求按《工程监理内业资料组建及归档标准》移交,移交时,交接双方办理签字手续后，档案管理人员方可接收归档。2）对于多余、重复、过时和无保存价值的文件和资料（指废止的规程、规范），办公室应定期清理、销毁。（8）文件借阅、购买1）文件和资料档案的借阅，必须经分管领导批准，并填写《档案借阅登记表》后，方可借阅。2）购买：各部门、各项目监理部因工作需要的技术文件、规程规范等应由使用部门以书面形式提出申请，经总工办审核、总经理批准后才能购买，购卖的书藉办理借阅手续后，即可使用。2.6质量记录（1）《受控文件清单》（2）《收文登记表》（3）《发文登记表》5（4）《文件更改记录表》（5）《档案借阅登记表》（6）《档案移交清单》3质量记录控制程序3.1目的有效控制公司质量体系所要求的记录，为公司所提供的监理服务的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。3.2适用范围适用于公司质量管理体系所需要的所有记录。3.3相关文件《技术管理制度》《档案管理制度》《工程监理内业资料归存标准》3.4职责1总工办为质量记录的主控及质量管理体系记录的管理。2监理部负责监理服务过程的质量记录的管理。3其他职能部门负责本部门质量记录的收集、编号、保管实施和控制。4项目监理部负责监理全过程的质量记录管理，并按公司规定的内容向办公室移交。3.5工作程序（1）质量记录的分类1）工程监理服务过程质量记录。2）质量体系运行的记录。（2）质量记录的标识1）质量记录的形成:文字、表格、照片、磁盘等。62）质量记录表的编码在表格右上方标识3）采用国家标准和地方标准的表格，用原编码。4）由总工办编制质量记录目录，分发各责任部门选择使用。（3）质量记录的填写1）质量记录应按规定的内容填写，确保完整、准确、有效。2）质量记录应采用黑、蓝墨水填写，字迹应工整、清晰。3）质量记录不允许随意涂改，如因笔误需更改时，应在更改处加盖更改章。4）质量记录填写完毕，应有经办责任者签字，并注明日期，如需审批，必须有审批人意见及签名。（4）质量记录的收集1）质量记录应及时收集、整理、分类保管。2）工程监理的质量记录，由项目监理部监理员负责收集，并按公司《工程监理内业资料组建及归档标准》规定，分类归盒保存。3）质量管理体系运行的质量记录，各责任部门的责任人负责收集、保存。（5）质量记录的编目1）各部门的质量记录，由部门做好标识后保管。2）质量记录的归档。①工程监理质量记录归档，引用《文件和资料控制程序》的规定。②公司各部门的质量管理体系运行记录由本部门自行管理。（6）质量记录的贮存、保管、借阅、销毁1）监理服务现场及公司档案库的保存的质量记录应保持完整、无损，防止丢失、受潮、霉烂和虫蛀。2）质量记录保存期限,由各职能部门按使用情况自定，一般为7三年。3）质量记录的销毁、借阅，引用《文件和资料控制程序》有关条款的规定。3.6质量记录《质量记录目录表》三管理职责3.1管理承诺公司总经理通过下述活动为其所建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性提供证据：1通过开会、培训、文件、考核等多种形式向公司全体员工传达满足业主和相关法律法规要求的重要性。2根据公司的发展方向，总经理要制定明确的质量方针，并形成文件在公司全体员工中进行宣讲、传达，确保全公司都能够理解和执行。3根据质量方针、建立了公司、各职能部门、各项目部的质量目标，明确各相关部门的工作方向，质量目标必须是可测量的，通过对目标的测量、检查制定相应的控制措施，确保质量目标的实现。4总经理按计划的时间（每年不少于1次）对质量管理体系进行管理评审。3.2以业主为中心监理服务的宗旨，是确保业主的要求得到确定并予以满足，总经理应以监理工作不同阶段，按不同方法来实现业主的愿望与要求。1承接业务前应通过组织市场调研，预测或与业主直接接触了解业主的要求并予以确定。2招标阶段，依据招标文件要求，认真阅读标书或设计文件，8结合公司实际情况，积极响应招标文件要求，从而赢得业主的好评。3签订监理合同时，通过对合同的评审，来实现业主的要求。4监理服务过程中，要提供能准确应用法律、法规、行业标准和具有认真工作、经验丰富、科学公正的监理人员主持工程监理工作。5工程竣工后，为赢得更多业主，扩大市场份额，对竣工后的工程进行必要的回访，从各方面了解工作运用情况以促进监理工作的社会效益。为满足业主的要求与愿望，特制定《合同评审控制程序》，确保业主的需求得到实现。3.3合同评审控制程序1目的通过建立并实施本程序，对监理招标、投标文件和监理合同进行评审、沟通、协调，确保公司的能力和提供的服务满足业主要求。2适用范围适用于公司承接监理项目的每份投标文件及合同的评审。3职责（1）副总经理负责主持投标文件与合同评审。（2）业务部主控投标文件及合同评审程序。并负责组织和协调投标文件及合同评审活动。4工作程序（1）投标文件的评审1）在接到招标文件后，业务部及时组织相关部门进行交底与讨论，充分理解招标文件中业主提出的要求和每一条文的含义。交底讨论中提出的问题、疑问，由业务部汇总，经分管领导认可后，并以文字形式送交业主或代理招标单位。92）业务部依据业主的书面答疑，会同监理部进一步研究公司的资源、能力能否满足招标文件中的各项要求及预期经济效益，提出初步可行性意见，报分管领导确认后，即可组织编制投标文件。3）投标文件依据招标文件规定的要求和格式，进行响应性的编写。若业主无明确要求的投标书构成，通常应包括《监理大纲》、监理取费说明书、项目监理组织机构和主要监理人员等。4）投标文件的初稿编制完成后，业务部应及时组织相关部门对投标文件进行评审。5）评审的主要内容①投标文件的内容及格式是否响应招标文件的要求。②所作各项承诺是否明确并有能力完成。③公司的技术能力及配备的技术力量能否适应工程的技术难度。④监理机构、人力资源和设备资源的配置，是否合理，并满足要求。⑤关健部位、关键工序的监理措施是否得当可行。⑥预期的经济效益可否接受，潜在的风险能否承受。6）评审过程和评审结论填写《评审记录表》，由分管领导签认后，业务部负责进行处置。（2）合同评审1）接到中标通知书或委托书后，在合同签订前，由业务部依据招标和投标文件，按《工程建设监理合同》草拟合同评审稿后，组织相关部门进行评审。2）评审的主要内容①合同的主体和内容是否合法，是否与招投标文件相一致。②合同条款是否完善，有否疏漏或歧义。10③约定的监理工作范围、内容和监理服务时间是否明确。④委派的项目总监理工程师及配备的主要监理人员是否满足业主要求。⑤监理费用付款及附加和额外收费是否明确。⑥违约、风险责任是否明确。3）评审过程和评审结论填写《评审纪录表》，经分管领导签认后，由业务部负责与业主联系签署事宜，必要时由总经理或副总经理率业务部与业主进行沟通、洽商，按达成的一致意见，对合同作出修改，形成合同的正式文本。4）合同的正式文本由副总经理审核，报总经理批准签字后，送业主签章。5）签订好的合同由业务部办理登记并将副本分发给财务部和项目监理部。（3）合同的修订1）合同履行中由于业主的要求或因其它原因必须进行合同变更时，总监理工程师应及时书面报告送业务部，业务部应及时与业主沟通、协商，并针对变更情况，草拟补充合同或协议书初稿。2）由业务部组织原合同评审部门，对补充合同或协议书初稿进行评审。（4）所有合同评审记录由业务部予以保存。5质量记录《投标文件和合同评审记录表》3.4策划质量策划是公司战略性决策的体现，是使监理服务恰当满足业主要求和扩大市场影响而采取的方法，策划的结果，可以是公司适用的任何文件或相应