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xxx有限公司安全风险分级管控与隐患治理建设手册编制单位：xxx有限公司编制人：审核人：联系电话：二〇一九年九月前言本手册是依据国家安全生产法律法规及手册规范，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关手册、现代安全管理理念和生产经营单位的风险管理成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产手册化等相关要求，结合xxx有限公司安全生产实际编制而成。风险分级管控是企业安全管理的核心，隐患排查治理是企业对风险管控措施是否有效的排查确认。风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容，隐患排查是降低控制风险的有效手段。建设风险分级管控和事故隐患排查治理体系，是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实企业安全生产主体责任，防控安全生产事故的有效措施。本手册的目的是规范xxx有限公司安全生产风险（以下简称风险）管理全过程，以安全风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段。把风险控制挺在隐患前面，从源头识别风险、控制风险，并通过隐患排查及时寻找出控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节。把隐患排查治理挺在事故之前，保障从业人员的职业安全与健康，降低本公司安全生产风险，提升本公司安全生产整体预控能力，持续提升企业本质安全水平,遏制各类安全生产事故发生。目录1.适用范围................................错误!未定义书签。2.编制标准和依据..........................错误!未定义书签。3.术语和定义..............................错误!未定义书签。危险源...................................错误!未定义书签。风险.....................................错误!未定义书签。风险点...................................错误!未定义书签。风险辨识................................错误!未定义书签。重大风险................................错误!未定义书签。风险评价................................错误!未定义书签。风险分级................................错误!未定义书签。风险分级管控............................错误!未定义书签。风险控制措施............................错误!未定义书签。风险信息.................................错误!未定义书签。风险分级管控清单.........................错误!未定义书签。事故隐患................................错误!未定义书签。隐患排查...............................错误!未定义书签。隐患治理................................错误!未定义书签。隐患排查清单...........................错误!未定义书签。隐患治理信息台账........................错误!未定义书签。4.“双控”体系建设流程....................错误!未定义书签。5.策划和准备..............................错误!未定义书签。建立机构与制定方案.......................错误!未定义书签。建立或完善工作制度.......................错误!未定义书签。部署实施.................................错误!未定义书签。全面培训.................................错误!未定义书签。收集建设相关信息.........................错误!未定义书签。6.安全分级管控............................错误!未定义书签。风险点确定...............................错误!未定义书签。危险源辨识...............................错误!未定义书签。风险评价.................................错误!未定义书签。编制风险分级管控台账.....................错误!未定义书签。风险管控要求信息告知....................错误!未定义书签。7.事故隐患排查治理........................错误!未定义书签。编制隐患排查清单.........................错误!未定义书签。事故隐患排查.............................错误!未定义书签。隐患判定、分级...........................错误!未定义书签。隐患治理.................................错误!未定义书签。8.持续运行................................错误!未定义书签。建立“双控”信息管理系统.................错误!未定义书签。档案管理.................................错误!未定义书签。评估改进................................错误!未定义书签。附件......................................错误!未定义书签。1.适用范围本手册适用于xxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的开展。2.编制标准和依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）《安全生产标准化基本规范》（AQ/T33000-2016）《河北省安全生产条例》（2017版）《关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》(冀安委办〔2017〕1号)《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)《标本兼治遏制重特大事故工作指南》(安委办〔2016〕3号)《危险化学品企业安全风险辨识分级管控标准》（冀安监管三[2016]145号）《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）《化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号《重大火灾隐患判定方法》GB35181--2017《危险化学品重大危险源辨识》GB3.术语和定义危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险辨识识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高。风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息（）的集合。事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。隐患治理指消除或控制隐患的活动或过程。隐患排查清单明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。隐患治理信息台账隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。4.“双控”体系建设流程5.策划和准备建立机构与制定方案本公司应在风险分级管控和隐患排查治理双重机制建立前，制定行动方案并成立以企业主要负责人任组长的领导小组（或机构），成员应包括相关职能部门尤其是一线车间的主要负责人，其职责是组织各部门分岗位、分工种全面开展安全风险辨识和隐患排查，并逐步建立安全风险辨识和隐患排查治理工作体系。“双控”机制规范化建设需要掌握科学的方法和手段，尤其是风险辨识评估工作，本公司应配备相应的专业人员。企业自身技术力量或人员能力暂时不足的情况下，可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作。本公司已建立相应的工作机构，已制定活动方案，具体方案详见附件“xxx有限公司安全风险辨识管控和隐患排查治理工作方案”。建立或完善工作制度本公司应根据“双控”机制建设要求，结合企业的实际制定或完善本企业“双控”机制建设的制度。生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。企业“双控”机制建设的工作制度要具体、有针对性和可操作性，为企业“双控”机制常态化运行提供制度保障。本公司已建立并完善相应的工作制度，具体详见附件“安全生产风险辨识分级管控管理制度”、“隐患排查治理管理制度”。部署实施企业各部门要结合实际制定具体实施方案及明确工作小组，同时明确“双控”机制建设的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。本公司已全面部署实施，具体详见附件“部署实施现场”、“部署会议纪要”。全面培训5.4.1培训目的：确保构建工作顺利、高效开展。确保双重预防机制构建后有效运转。5.4.2培训范围：主要负责人、管理人员、普通员工；外包单位管理及作业人员。5.4.3培训内容:安全风险管理理论;风险辨识评估方法、隐患排查治理方法;“双控”机制建设方法及具体要求。5.4.4培训效果掌握双重预防机制建设相关知识；具备参与风险辨识、评估和管控的能力。收集建设相关信息5.5.1内部信息1）企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验。2）普通员工的知识结构、年龄结构等。3）生产工艺流程、作业环境和设备设施情况。4）建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等。5）企业成立以来的事故情况。5.5.2外部信息1）企业适用的安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件以及安全监管要求。2）企业所处区域的自然环境状况。3）企业供应商、承包商以及周边企业、居民等相关方的关系，相关方的诉求和安全风险承受度。4）国内外同类企业发生过的典型事故情况。6.安全分级管控风险点确定6.1.1风险点划分原则应当分层次逐级划分风险点，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、