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风险分级管控体系庆云联友物流有限公司二O一八年七月庆云联友物流有限公司风险分级管控体系1.范围为落实关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定我公司安全生产风险管控体系。本文规定了我公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使我公司切实落实企业安全生产主体责任，持续提升本企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。2．编制依据本文件编制依据：中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定3.总体要求、目标与原则3.1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。3.2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。3.3原则坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。4.组建团队企业应以企业主要负责人杜艳辉为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括郭九庆、吴宗肖、纪恒、尹平，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。体系建设和运行领导小组：组长：杜艳辉成员：郭九庆、吴宗肖、纪恒、尹平结合企业实际，负责我公司的体系建设的实施。本公司管理人员、安全管理人员、驾驶员、押运员、财务人员等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。5职责5.1企业负责人杜艳辉组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。5.2企业安全生产副总经理郭九庆是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。5.3企业安全管理部门吴宗肖主要负责安全生产风险管控的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。5.4驾驶员、押运员负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调和监督检查；负责职责范围内的风险监督管理。6.术语和定义下列术语和定义适用于本指南。6.1风险点、危险源风险点、危险源是公司运输车辆进入危险品生产厂区或在危险化学品罐区进行装卸工作的过程，车辆在运输途中的行车过程。6.2危险源确定与辨识与评价危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。6.3风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。6.4风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。7．危险源辨识7.1总则风险分级管控的建立和实施活动通常包括：作业活动的划分、危险源辨识、风险评价分级和风险控制措施策划。图8-1示出了危险源辨识、风险评价分级和风险控制策划的基本步骤。作业活动划分危险源辨识风险评价、分级控制控制措施的确定危险源管控责任划分危险源分级管控图7-1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤8风险管控8.1原则根据相关法律法规、标准、规范、规程的要求，结合企业实际，风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险：1.管理控制措施；2.个体防护措施；3.应急控制措施。8.2风险分级管控根据风险评价的分级结果，采取不同的管控措施，按照风险级别、所需的资源及岗位职责的划分、需具备的管控能力、管控措施等因素，确定不同的管控层级。风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。8.3风险管控措施1、应急措施制定应急救援预案，当事故不可避免发生时，应立即启动应急救援预案，组织有效的应急救援力量，实施迅速的救护，是减少事故人员伤亡和财产损失的有效措施。2、教育措施应加强教育培训工作，对涉及危险源控制的驾驶员、押运员进行专门的安全教育和培训。培训内容应包括：本岗位的主要危险类型，产生危险的主要原因，控制事故发生的主要方法及日常的安全操作要求，应急措施和各种具体的管理要求。通过教育培训提高实行危险源控制管理的自觉性，掌握进行控制管理的方法和技术。对工作的人员要作专门培训，加强技能训练，提高文化素质，提高操作的准确性及可靠性，加强法制教育和职业道德教育等。3、防护措施驾驶员、押运员进入装卸现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品，否则，按违章论处。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用，或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。4、作业管理措施要严格要求作业人员贯彻执行有关日常管理的规章制度，按专项治理方案安全操作规程进行操作；按安全检查表进行日常安全检查；危险作业经过审批等。所有活动均应按要求认真做好记录，领导和安检部门定期进行严格检查考核，发现问题，及时给予指导教育，根据检查考核情况进行奖惩。9.4风险管控措施确定典型控制措施由吴宗肖制定后，领导小组对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准。10变更管理当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行危险源识别和风险评价分级，必要时，修改管控措施：a)新发布或变更的法律法规或其他要求；b)“四新”变化：新工艺、新材料、新设备、新技术；c)新、改、扩建项目完成后；d)结合事故案例；e)日常隐患排查情况；f)本企业发生事故、事件后，必要时，应重新进行危险源识别、评价、风险管控措施的策划。11.持续改进企业应定期对风险分级管控体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间、安排和频次：——法律法规的变化；——新危险源的相应需求；——企业自身所产生的变更需求；——外部因素；——检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响；——控制技术的进步。当表明现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。12公告警示企业需要将主要危险源、风险等级、典型管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书，同时将本企业的一、二级危险源的有关信息及应急处理措施告知相邻企业、单位。13、记录管理记录结果应形成文件，至少应保留以下记录：——生产经营单位基本信息；——危险源识别记录；——与危险源相关的评价分级记录；——控制危险源所采取措施的描述或引用；建立企业安全风险管控档案（或电子版档案），形成“一企一册”。建议企业结合职业健康安全管理体系中的记录管理程序，或按照安全生产标准化中的文档管理制度，对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理。确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。