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工程质量监督资料审查清单及档案目录工程名称：序号类别项次监督资料名称份数核查结论备注1报监资料1建设工程质量安全监督登记表（监督站档案袋有）22施工图设计文件审查《合格书》33施工许可证（复印件加盖甲方章子）4监督资料1监督任务单52工程概况表63建设工程质量监督工作方案监督站档案袋有74建设工程质量保证体系审查表（自己填写）85质量监督记录、验收监督记录、整改通知单、整改报告及相关资料96建设工程局部停工通知书（不存在）107建设工程复工通知书（不存在）118不良行为扣分联系单、停工通知书（不存在）129行政处罚调查材料移送表及现场检查笔录1310建设工程质量监督检测资料（监督回弹、楼板厚度）1411住宅工程质量通病防治检查表（自己填写）1512住宅工程分户验收监督抽查记录（自己填写）1613建筑节能专项检查表（不存在，后附文件）1714建设工程质量事故报告及相关处理资料1815工程竣工验收程序性核查批准表1916单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（只填份数）2017单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（只填份数）2118工程质量监督报告2219其它续表序号类别项次监督资料名称份数核查结论备注23收集资料1桩基（子分部）工程质量验收记录242桩基检测报告253地基与基础分部工程质量验收记录264主体分部工程质量验收记录、专项工程质量验收记录275建筑节能分部工程质量验收记录286建筑节能材料检测报告297门窗“三性”检测及保温性能检测报告308幕墙“四性”检测及保温性能检测报告、结构硅硐胶相容性检测报告319外墙节能构造、外窗气密性实体检验3210住宅工程分户验收汇总表3311单位工程竣工验收报告3412施工单位竣工报告3513监理单位评估报告3614勘察、设计质量检查意见书3715建设单位质量意见书3816支付工程款认可材料3917施工单位签署的质量保修书4018空气、水质、特种设备检测报告（电梯）4119沉降观测资料4220相关职能部门认可材料（规划、消防、环保）4321住宅工程质量保证书、使用说明书4422工程正立面照片一张4523其它监督员：日期：室主任：日期：说明：1、监督档案由监督人员整理，经室主任审核后报分管站长审查存档；2、按“有→对→全”三要点审核，未发生项目打“/”；符合者打“√”，不符合者打“×”；3、监督资料由质量监督人员在工程监督过程中填写；4、监督工作方案由监督人员编写，室主任审核后报分管站长审批；5、质量监督记录为巡（抽）工程查质量监督记录（见附表5），验收监督记录包括：桩基、地基与基础、主体结构、建筑节能验收监督记录、专项工程验收监督记录（见附表6）和工程竣工验收监督记录（附表7）；6、整改通知单应与整改报告一一对应，并附重大质量问题处理的相关资料；7、不良行为扣分联系单、停工通知书报站长审批同意后，向市住建委建管科报送。8、住宅工程分户验收监督抽查数量、方式要求见《市质监站关于做好住宅工程分户验收质量监督工作的通知》（宜市建质监[2007]8号）；9、单位（子）单位工程质量控制资料核查记录（见附表19），单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（见附表20），在核查竣工资料时填写。10、《工程质量监督报告》（见附表21）监督结论中应有工程监督检测、建筑节能、住宅工程分户验收等内容的监督意见。附表1宜昌市建设工程质量（安全）监督站监督任务单工程名称监督登记号建筑面积㎡结构类型层数建设单位工程地址勘察单位设计单位施工单位监理单位现安排负责该工程的监督工作，请接任务单后按有关规定认真履行职责。签发人：接收人：年月日该工程现施工到部位，因原因，经研究移交给监督，请于起履行职责。移交人：接收人：站长：附表2工程概况表一般情况建设单位勘察单位建设用途设计单位建设地点监理单位总建筑面积（万元）施工单位开工日期年月日竣工日期年月日结构类型基础类型层数建筑檐高地上面积地下室面积人防等级抗震等级载客（货）电梯扶梯、自动人行道构造特征地基与基础柱、内外墙梁、板、楼盖外墙装饰内墙装饰楼地面装饰屋面防水防火设备建筑节能建设给排水、采暖、电气、通风与空调、电梯安装及智能建筑系统简要描述重大变更及审查情况其他附表3建筑工程质量监督工作方案工程名称：监督机构：编制人：审核人：审批人：年月日根据监督注册号，由我站对工程实施质量监督。为了保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作有序开展，依据有关规定，针对工程特点，制定如下监督方案：一、工程概况：根据经审查批准的施工图设计文件，该工程为结构，基础，层，建筑面积m2，总造价万元。建设单位，勘察单位，设计单位，施工单位，监理单位。二、方案编制依据：有关法律、法规、工程建设强制性标准，施工图设计文件及审查批准通知书、施工组织设计等。三、监督组织：该工程质量监督工作由（项目监督负责人）及等人组成监督组具体实施。四、监督工作内容及要求：1、核查受监工程参建单位的资质及有关人员的资格条件；监督建设、勘察、设计、施工、监理等各参建主体的质量行为及执行强制性标准的情况。2、基础验槽时，建设单位（监理单位）应协同施工单位提前三天通知勘察、设计单位及监督组。3、工程施工中，监督人员对工程实体质量及工程质量控制资料进行抽查，建筑工程的抽查重点是地基基础、主体结构和其它涉及结构安全、使用功能的重要部位和关键工序。根据本工程特点，当施工至规定的必检质量控制点部位时（见附表），由建设（监理）单位提前通知监督组到现场检查。4、除对上述质量控制点进行重点监督以外，还要采用抽检与巡检相结合的办法，随机抽查基础、主体施工阶段的砼、砌体、构件安装等施工质量（包括监督检测），并对各参建方的质量行为及责任制的落实情况进行检查。我站对该工程的检查次数不少于次。5、对深基坑等危险性较大分部分项工程的设计、审查、施工方案专家论证及施工质量进行检查。6、按照规范及相关文件要求，对住宅工程质量通病防治、建筑节能、分户验收等工作开展情况进行检查。7、地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的重要部位质量验收应提前三天以书面形式通知监督组进行验收监督；工程竣工验收应提前七天以书面通知监督组进行验收监督。（章）年月日送达单位签收建设单位（监理单位）：施工单位：项目负责人（项目总监）：项目经理：年月日年月日工程质量监督计划表序号必检质量控制部位监督工作内容1验槽（桩）2桩基验收3基础验收4主体验收5节能验收（其他专项验收）6竣前检查7竣工验收序号抽查（巡查）控制部位监督工作内容123456789项目监督工程师：年月日附表4建设工程质量保证体系审查表工程名称宜昌市伍家乡共升村安置住宅小区4#楼建设单位单位名称武汉东方建筑集团宜昌分公司1项目负责人现场代表现场代表现场代表见证取样员姓名技术专业职称职务质量责任制岩土工程勘察单位单位名称2项目负责人岩土工程师岩土工程师岩土工程师其它人员姓名专业职称证书编号质量责任制设计单位单位名称3项目负责人注册建筑师注册结构师其它人员其它人员姓名专业职称证书编号质量责任制检测单位单位名称资质编号计量认证证书编号4企业负责人技术负责人姓名专业职称证书编号施工单位单位名称5项目经理技术负责人质检员施工员安全员取样员姓名专业职称证书编号`质量责任制监理单位单位名称6项目总监监理工程师安全监理工程师监理员见证取样员姓名技术专业证书编号质量责任制审审查结论审查人员：审查时间：年月日附表5工程质量监督记录星期天气：工程形象进度参建单位人员单位名称参加人员工程质量监督抽查内容参建主体质量行为工程实体质量工程质量控制资料检查结果评价：检查人员：年月日说明：一、质量行为监督检查重点1.施工许可手续办理情况2.施工图设计文件审查及现场执行情况3.图纸会审、设计变更、重大变更报审情况4.深基坑、高边坡等危险性较大工程的设计、审查、施工方案专家论证情况5.施工、监理单位项目机构人员配备数量、资格及到岗履责情况，监理单位旁站工作开展情况6.商品混凝土进场验收情况7.现场混凝土试件见证取样、制作、养护、送检情况8.钢筋进场验收、加工质量控制情况9.混凝土管桩进场验收、检测情况10.住宅工程质量通病防治工作及分户验收开展情况11.建筑节能工作情况二、工程实体及资料监督检查重点1.验槽（桩）情况及验槽（桩）记录2.桩基、地基处理的施工质量及检测报告3.关键、重要及有特殊要求的部位（预应力、转换层、钢构、幕墙等）施工质量及相关施工方案、施工记录、检测资料4.页岩砖施工质量、泛霜检测报告5.质量问题的处理情况及相关资料6.住宅工程质量通病防治方案及现场执行情况7.建筑节能执行设计和标准情况、施工质量及相关检测报告8.分户验收资料与现场实物比对9.监督检测资料10.原材料资料、施工试验记录、检测报告、涉及使用功能和安全的相关试验记录及检测报告附表6（）质量验收监督记录表施工单位名称：工程名称建筑面积结构类型层数施工日期验收日期参加验收人员建设单位施工单位监理单位勘察单位设计单位质量行为工程实体资料检查情况其他参建单位验收意见存在主要质量问题及处理意见年月日验收监督意见：验收监督人员：年月日说明：说明：一、质量行为监督检查重点1.施工许可手续办理情况2.施工图设计文件审查及现场执行情况3.图纸会审、设计变更、重大变更报审情况4.深基坑、高边坡等危险性较大工程的设计、审查、施工方案专家论证情况5.施工、监理单位项目机构人员配备数量、资格及到岗履责情况，监理单位旁站工作开展情况6.商品混凝土进场验收情况7.现场混凝土试件见证取样、制作、养护、送检情况8.钢筋进场验收、加工质量控制情况9.混凝土管桩进场验收、检测情况10.住宅工程质量通病防治工作及分户验收开展情况11.建筑节能工作情况二、工程实体及资料监督检查重点1.验槽（桩）情况及验槽（桩）记录2.桩基、地基处理的施工质量及检测报告3.关键、重要及有特殊要求的部位（预应力、转换层、钢构、幕墙等）施工质量及相关施工方案、施工记录、检测资料4.页岩砖施工质量、泛霜检测报告5.质量问题的处理情况及相关资料6.住宅工程质量通病防治方案及现场执行情况7.建筑节能执行设计和标准情况、施工质量及相关检测报告8.分户验收资料与现场实物比对9.监督检测资料10.原材料资料、施工试验记录、检测报告、涉及使用功能和安全的相关试验记录及检测报告附表7工程竣工验收监督记录表工程名称：结构类型：规模（面积）：开竣工时间：监督参加人验收起止时间参加验收单位人员建设单位责任人及资格施工单位责任人及资格勘察单位责任人及资格设计单位责任人及资格监理单位责任人及资格其他参加人及职称验收程序人员组成验收方案验收过程施工单位质量文件及汇报监理单位质量文件及汇报勘察设计单位质量文件及汇报建设单位验收意见验收结论竣工验收综合评价验收监督人：年月日附表8宜市建质监（）室[]号宜昌市建设工程质量问题整改通知单：：我站在中，发现你单位的工程，存在下列质量问题：一、行为类二、结构类：三、建筑节能类：四、使用功能类：五、装饰类六、资料类：上述质量隐患必须于月日前整改或消除，并将整改结果报我站备查。质量监督员：监督室主任：宜昌市建设工程质量监督站年月日建设单位签收人：年月日施工单位签收人：年月日监理单位签收人：年月日注：质量监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份附表9宜市建监停字[]JT号宜昌市建设工程局部停工通知书：我站在质量监督检查中，发现你单位的工程部位，存在下列重大质量安全隐患或严重违规行为：现停止的施工，并立即整改。在我站未下发建设工程复工通知书之前，不得进行该部位施工作业。特此通知！监督室主任：审批站长：宜昌市建设工程质量（安全）监督站年月日建设单位签收人：年月日施工单位签收人：年月日监理单位签收人：年月日注：监督站、建设单位、施工单位、监理单位各留存一份附表10宜市建监复字[]号宜昌市建设工程复工通知书：你单位的工程部位，经我站复查，宜市建监停字[]号中所列出的重大质量隐患已整改完毕，同意恢复施工。特此通知！监督室主任：审批站长：宜昌市建设工程质量（安全）监督站年月日建设单位签收