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2018年***月内部审核计划受控编号：******************共页第页本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符审核目的：合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）要求。适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理审核范围：办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）的所有相关内容。《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、审核依据：设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号本次评审组共有***人组成。审核组成员：组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。计划安排实施项目及要点内部审核策划准备（制定计划、编制表格）计划时间负责人协助人*******各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月***日审批：期：2018年***月***日内部审核实施计划表受控编号：*********共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。受控编号：********共2页第2页审核日程表：日程X月21日8：30～9:00审核部门首次会议/4.1（4.1.1～4.1.5）；4.2（4.2.1～4.2.7）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.64.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）4.3（4.3.1～4.3.4）；4.4（4.4.1～4.4.6）；4.5（4.5.1～4.5.27）/审核组全体/审核组全体审核要素审核组审核组全体审核地点公司会议室备注不超过30min实验室总经理；技术负责人；9：00～11:45X月21日质量负责人；综合办公室**公司会议室/X月21日13:30～16:30检测一室***公司会议室、检测一室所涉及到的检测活动范围。/X月21日13:30～16:30检测二室***公司会议室、检测二室所涉及到的检测活动范围。/X月22日8：30～11:45检测三室***公司会议室、检测三室所涉及到的检测活动范围。/X月22日8：30～11:45业务室****公司会议室、包括样业务室室所品室、档涉及到的检案室等。测活动范围。本公司质量体系覆盖范围公司会议室审核小组活X月22日13：30～16:30动X月23日8：30～11:45末次会议讨论、汇总等编制：审批：日期：2018年X月15日会议记录受控编号：*******共页第页会议议题时间主持人2018年**月内审末次会议2018年**月*日地点记录人****会议室**会议概要：2018年**月***日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人*****组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：“通过本次内审检查发现，2018年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求。本次建材燃烧性能扩项前的准备工作基本完善，人员设备及检测能力达到了扩项的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以及检测技术提高方面进行培训提高，总结经验，避免同类错误连续发生。本次内审基本达到了计划的目的，要求各科室根据本次内审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内整改完成，整改过程中要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。质量负责人宣布本次内审结束！会议概要栏不够记录时，可添加附页。会议记录受控编号：****共页第页会议议题时间主持人2018年***月内审首次会议2018年**月**日**地点记录人***会议室**会议概要：2018年**月***日，按照公司内部管理体系审核的安排，由质量负责人牵头组织召开了内部审核会议：首先由质量负责人对内审的一些问题进行了说明。1．内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不合格，不要藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查及整改。2．内审组成员对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。3．按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。4．公布了末次会议的时间和参会人员。其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。最后，质量负责人宣布首次会议结束，各小组展开审核工作。***2018年**月**日内审首(末)次会议签到表受控编号：*****共页第页首次会议会议时间：2018年**月**日末次会议会议时间：2018年**月**日参加人员*职务总经理质量负责人检测一室主任监督员内审员技术负责人内审员检测一室副主任内审员、监督员检测二室主任内审员、监督员检测三室主任监督员业务室主任内审员设备管理员监督员样品管理员内审员档案管理员办公室办公室签名参加人员*职务总经理质量负责人检测一室主任监督员内审员技术负责人内审员检测一室副主任内审员、监督员检测二室主任内审员、监督员检测三室主任监督员业务室主任内审员设备管理员监督员样品管理员内审员档案管理员办公室办公室签名审核结论条款4.1机构审核内容审核方法符合基本符合不符合不适用（1）经查看，实验室营业执照、资质证书等文件齐符合///全,。（2）有效法人授权书声明等完整齐全（3）账目独立。（1）查看相关图表，关系表述清晰明确。备注检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并定主管部门的批建文件；4.1.1承担相应法律责任。人单位授权。4.1.2理和支持服务之间的关系。查：承担法律责任的承诺。工作、独立核算。查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术管理和行政管理之间的关系是否明确）检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或4.1.3守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公制度，平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社有无违规现象（含信用等级等行业规定）会责任。符合///符合///不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法查：独立行文、独立账目、独立开展检验检测检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术管量保证框图。（组织机构框图表述是否正确；质（1）有相关程序和制度，有公正性声明.（2）无违规现象审核结论条款审核内容审核方法查：是否建立了公正性和诚实性程序，能否取（1）查看了《程序文件》中相关程序内容；（2）查看有公正性声明；（3）经/基本符合查实本公司不从事检验检//测以外的活动（4）经核实本公司不存在员工在两个及以上检验检测机构从业。（5）检查中发现没有检验检测人员承诺书。符合基本符合不符合不适用备注检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的得作用。程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部查：有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影的、相关利益的干预）。是否有制度保证？或有响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准规定和相应记录。承诺是否得到有效实施。确和可追溯。如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，4.1.4检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效是否有制度、有措施保证不受影响。实施情况机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能是否满足要求。证明消除或减少该风险。查：机构人员一览表，上岗证和检验检测人员若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。构从业的情况。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有查：是否建立了保护客户的机密信息和所有权权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商4.1.5果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和侵害。技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。4.2人员4.2.14.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等/（1）查看了劳动合同及岗位协议（2）查看了社保和///医保（3）查看了程序文件中的人员管理程序（4）查看了人员的配备及数量。符合///（1）程序文件中建立了相关的程序。查：是否制定人员管理程序文件，对人员录用、任职资格、培训和考核做出规定。查：机构是否与使用人员签订合同，是否证实使用建立了符合进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳录用关系、劳动关系、聘用关系的人员。动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员（查：社保、医保）审核结论条款审核内容审核方法符合基本符合不符合不适用备注的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗查：机构是否建立程序，对人员职责、任职条位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实件、权利和相互关系进行规定。施、保持和持续改进管理体系的职责。查：机构是否配置满足要求的管理人员和技术检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人人员，他们在管理体系中是否具有相应的权力员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，和资源，相关人员数量是否满足要求。受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。4.2.2检验检测机构的应确定全权负责的管理查：管理体系有效运行的证据，最高管理者履层