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质量管理职责、任务、权限明细表ZXWY-C-05序号部门过程职责权限内容责任部门责任人执行岗位14.1总要求按ISO9001：2000标准要求建立管理体系，特别是要把劳务分包过程纳入控制之内。办公室办公室主任24.2.1总则批准质量方针和质量目标。总经理3编制三标一体化管理手册。安全质检部办公室主任4编制三标一体化程序文件。各部门部门经理6批准三标一体化管理手册。总经理7审核三标一体化程序文件管理者代表发布程序文件。办公室办公室主任8编写各程序文件所需要的支持性文件（即管理规定、办法、细则、作业指导书等第三层文件）各部门部门经理11编制记录表格文件，并下发各单位，说明记录表式文件的使用方法和传递要求。办公室办公室主任124.2.2管理手册管理管理手册要对ISO9001标准删减的条款说明充分必要的理由，列出文件目录表。办公室办公室主任134.2.3文件控制编写和修订文件控制程序。办公室办公室主任14建立公司管理体系文件总清单。办公室办公室主任15各部门、项目部建立本单位所需要的管理体系受控文件清单，确保管理文件发放到相关人员手中。各部门项目部部门经理项目经理164.2.4记录控制编写和修订记录控制程序。办公室办公室主任17建立公司管理体系记录总清单。办公室办公室主任18各部门、项目部建立本单位所形成的管理体系质量记录清单，对记录的标识、保护、储存、检查满足标准要求。各部门项目部部门经理项目经理195.1管理承诺制定质量方针。总经理20制定质量目标。总经理21向公司员工传达满足顾客要求的重要性。总经理22主持管理评审会议。总经理23确保建立和实施质量管理体系所需人、材物等资源合理配置。总经理序号部门过程职责权限内容责任部门责任人执行岗位245.2以顾客为关注焦点阅读招投标文件，听取职能部门的工作汇报，充分了解顾客的要求，并组织员工精心施工以满足顾客的要求。总经理25重视顾客满意度调查活动，不断提高公司服务管理水平。总经理26应收集和提供“管理承诺”和“以以顾客为关注焦点”活动的证据资料。总经理275.3质量方针制定公司经营宗旨文件。总经理28质量方针应与公司经营宗旨想适应。总经理29要有持续改进质量管理体系有效性的追求和行动。总经理30加强与各层次管理人员对质量方针的沟通、理解和评审，并留有活动记录。总经理315.4.1质量目标公司质量工作会议，确定公司创优计划和年度工程质量目标。总经理32制定质量目标。各部门部门经理33审核批准各部门质量目标。管理者代表34批准公司质量目标。总经理355.4.2质量管理体系策划在策划、评审、修改质量管理体系文件时要保持质量管理体系的完整性。办公室办公室主任365.5.1职责和权限编制质量管理职责、任务、权限明细表。办公室办公室主任37批准质量管理职责、任务、权限明细表。管理者代表385.5.2管理者代表履行管理手册中规定的管理者代表的职责和权限。办公室办公室主任395.5.3内部沟通汇总在体系运行中出现的问题。办公室办公室主任40对各部门在体系运行中出现的问题，要及时收集和处理有关问题信息，确保质量管理体系持续进行的有效性。办公室各部门办公室主任部门经理415.6管理评审编写管理评审计划。办公室办公室主任42组织和策划有关部门、项目部编写管理评审输入报告。办公室办公室主任43编写管理评审输入报告。各部门部门经理44主持管理评审会议。总经理45编写管理评审报告，并落实和验证管理评审报告所提出的持续改进的工作任务和管理要求。。办公室办公室主任466.1资源提供为实施、保持管理体系并持续改进其有效性所需的技术人员和管理人员。总经理47满足顾客要求，增强顾客满意所需的设备、设施和必要得检测器具等。总经理486.2人力资源编写和修订人力资源控制程序。办公室办公室主任49确定培养需求，提供年度人员培训计划，检查有关单位落实情况。办公室办公室主任序号部门过程职责权限内容责任部门责任人执行岗位506.2人力资源安排质量、安全应取得法定资格人员的培训。办公室办公室主任51审核批准各部门提出的参加外培申请。办公室办公室主任52对公司管理人员和项目部管理人员对规范标准和体系文件的培训。办公室办公室主任53对劳务供方组织进行质量管理教育，并提出具体施工质量的要求。工程技术部部门经理54对确定的材料供方进行质量管理教育和保证所提供的原材料符合质量标准要求。成套设备部部门经理55对劳务供方操作人员进行质量管理教育，并提出保证施工质量的具体要求。项目部项目经理566.3基础设施项目部要提供办公设施、住宿、试验、通讯及信息传输等现场施工的基础设施。项目部项目经理576.4工作环境及时提供施工过程、现场检验为保证工程质量所需要的工作环境。项目部项目经理587.1产品实现的策划编写和修订工程施工方案编制与控制程序。工程技术部部门经理59新开工的项目要召开质量策划会议，充分研讨满足标准要求的工作任务，并形成质量策划会议纪要。项目部项目经理60编写施工组织设计（施工方案）。项目部项目经理61审核和批准施工组织设计（施工方案）。工程技术部部门经理627.2与顾客有关的过程编写和修改产品要求评审程序。市场部部门经理63参与投标活动，宣传公司质量目标，了解和分析顾客明示的要求和潜在的要求市场部部门经理64组织和实施项目评审活动，完成产品要求评审记录。市场部部门经理65主动与顾客沟通，及时处理顾客反馈意见和顾客抱怨，并做好活动记录。市场部部门经理66建立施工合同的日常管理。市场部部门经理677.4采购编写和修改采购控制程序。成套设备部工程技术部部门经理68提供合格供方名单（材料、劳务两方面）。成套设备部工程技术部部门经理69提供材料合格供方评价资料（包括甲方提供的材料、设备）。成套设备部项目部部门经理项目经理70提供劳务合格供方评价资料。工程技术部部门经理71建立材料采购合同台帐，按合同采购。成套设备部项目部部门经理项目经理72办理进场劳务人员的户籍管理手续。项目部项目经理序号部门过程职责权限内容责任部门责任人执行岗位737.5生产和服务提供编写和修改工程安装和服务提供控制程序。工程技术部部门经理74阅读施工图,进行施工图会审,及时解决施工图存在的问题,为施工过程打好基础,要有图纸会审和设计交底记录。工程技术部项目部部门经理项目经理75编写施工组织设计、施工方案等文件，并按规定进行审核和批准。项目部项目经理76审核批准施工组织设计、施工方案。工程技术部办公室部门经理管理者代表77配置必须的计量监测器具。项目部项目经理78按工程验收规范要求组织竣工验收和做好交付前的工程产品的保护。项目部项目经理79确认特殊过程，编写特殊过程的施工方案，交工程技术部审核，报公司技术负责人批准后方可施工。项目部项目经理80如果在施工中发现有质量问题，应进行再确认。项目部项目经理81制定产品标识和可追溯性管理规定，并按管理规定要求实施监督检查，项目部按管理规定要求落实产品的标识，保证标识内容齐全。安全质检部项目部部门经理项目经理82做好对顾客提供的材料、设备的验收、保管和标识，建立顾客财产清单。项目部项目经理83制定产品防护管理规定，并按管理规定对项目部实施监督检查。工程技术部部门经理84做好分项工程、分部工程交付前的产品防护工作，要有具体措施，专人负责，做好记录。项目部项目经理85对进场劳务人员进行安全教育。项目部项目经理867.6监视和测量装置的控制编写和修订测量和监控装置控制程序。安全质检部部门经理87针对计量器具的特定要求，制定计量器具的购置、使用、核准、周检、保管等管理规定。安全质检部部门经理88建立公司计量器具总台帐，计量器具周检计划，监督检查项目部执行情况。安全质检部部门经理89建立计量器具台帐，按时周检，做好记录。项目部项目经理90建立项目部所使用的计量器具的台帐，与公司总台帐保持一致，保证计量器具按时周检，做好计量器具校准记录。项目部项目经理91保证所使用的计量器具符合标准要求，一旦出现不符合要求的应立即纠正。安全质检部部门经理序号部门过程职责权限内容责任部门责任人执行岗位927.6监视和测量装置的控制要不定期对项目部的计量管理进行监督检查，做好记录。安全质检部部门经理93对主管部门监督检查所发现的不符合项应立即纠正，并做好纠正记录。项目部项目经理958.1总则按《建筑安装工程资料管理规程》做好施工过程记录，证实产品的符合性。项目部项目经理96要对项目部形成的施工过程记录进行检查指导，以便符合城市档案馆归档要求。工程技术部部门经理97按ISO9001：2000标准监督检查各部门、项目部执行质量手册的主动性，确保质量管理体系的符合性。办公室办公室主任98要求各职能部门、项目部要坚持使用统计技术，实施纠正和预防措施，持续改进质量管理的有效性。各部门部门经理998.2.1顾客满意编写和修订顾客满意测量控制程序。安全质检部部门经理100对每个工程项目在施工期间及完工后，分别进行顾客满意度调查。安全质检部部门经理101将顾客满意调查表进行统计，编写顾客满意度分析报告，发放给公司领导和各要关单位。安全质检部部门经理1028.2.2内部审核编写和修订内部审核程序。办公室办公室主任103编写内部审核计划并组织实施。办公室办公室主任104项目部应做好内审准备工作，并认真接受内审、保证内审活动顺利进行。项目部项目经理105组织实施内审活动，并在充分研究的前提下开出不符合项报告，要求迅速整改，有效的满足质量方针目标的实现。办公室办公室主任106编写内审工作报告并落实和验证不符合项纠正措施的落实。内审组长1078.2.4产品的监视和测量编写和修订产品测量和监控程序。安全质检部部门经理108项目部要对每一个分项工程有一个明确的认识，明确应监视和测量哪些工序，要保证每一个分项工程符合验收规范要求（可绘制工艺流程图来说明）项目部项目经理109做好分项工程、分部工程的质量验评工作，做好分部工程验收工作。项目部项目经理110参加规定的分项、分部工程的质量验评活动，对每一项参与活动应有参与活动的记录。安全质检部部门经理111工程项目上所使用的原材料产品、配套件产品、工程设备等产品，都应验收合格后方可使用，填写并保存验收记录。项目部项目经理序号部门过程职责权限内容责任部门责任人执行岗位1128.3不合格品控制编写和修订不合格品控制程序。安全质检部部门经理113做好不合格工序的返工或返修。项目部项目经理114做好不合格原材料、配套件、设备的标识、隔离、记录、和处置工作。项目部项目经理115对交付后发现工程有不合格工序，由售后服务人员进行维修服务，安全质检部负责监督检查，以保证顾客满意。项目部安全质检部项目经理部门经理1168.4数据分析依据质量工作会议确定的质量目标，根据质量目标落实到已开工的工程项目上。安全质检部部门经理1178.5.1持续改进每年要对质量目标的落实结果进行监督检查，并提出检查报告。安全质检部部门经理1188.5.2纠正措施编写和修订纠正措施控制程序。安全质检部部门经理119对工程过程中发现的不合格工序和不合格产品，进行评审后填写不合格品报告表，通知项目部实施纠正措施。安全质检部部门经理12分析和确定不合格的原因，针对原因确定纠正措施，并验证纠正措施的结果。项目部项目经理121评审项目部所采取的纠正措施的有效性，完成纠正措施表的各项内容。安全质检部部门经理1228.5.3预防措施编制和修订预防措施控制程序。安全质检部部门经理123对工程过程中发现的不合格工序和不合格产品，进行评审后填写纠正措施表，通知项目部实施纠正措施。安全质检部部门经理124针对潜在不合格实施所需的预防措施，并记录预防措施表。项目部项目经理125评审项目部实施的预防措施，将有效的措施归集为预防措施报告，制定或修订有关管理制度，完成预防措施表。安全质检部工程技术部部门经理126依据预防措施评审报告所提出的有效措施，作为修改管理体系文件的依据之一。管理者代表