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项目成果严重缺陷项数普通缺陷项数0≤8通过筛查08-10限期整治后追踪检查≤3≤8≤35不通过筛查3-DTP药店全流程筛查评估细则4月本细则共涉及7个板块（人员培训——收——存——送——发——PAP——医保服务）。共56项评估细则，其中核心项目（条款前加“*”）15项，普通项目41项。评估办法（一）现场筛查时，筛查人员应对所列内容进行全面筛查，并逐条作出评估。（二）凡不达标评估细则即为缺陷项目。其中，核心项目不合格为严重缺陷，普通项目不合格为普通缺陷。（三）成果评估编号项目/评估细则评估记录1.1冷链药物操作人员都应通过有关质量管理部门和物流管理部门培训，熟悉冷链基本知识、所经营冷藏药物温度敏感性特点等冷链管理内容。1.2冷链包装操作使用人员必要通过产品温度敏感性特点、冷链包装合用条件、蓄冷剂预冷条件等专业知识培训。1.3冷链管理中所涉及计算机系统使用、温度记录仪使用等，应对有关人员进行培训，操作人员应具备相应资质。1.4人员培训及考核需制定筹划定期进行及回顾，且均应保存有关记录。1.5DTP所有人员需进行PAP以及医保有关内容培训。（备注：因厂家暂停PAP，因而本细则中未收入有关条款。相应地，原原则普通缺陷项≤8通过筛查，改为普通缺陷项≤5通过筛查）第一某些人员及培训（共5条：其中带*号0条，不带*号5条）第二部分冷链药物收货及验收（共5条：其中带*号1条，不带*号4条）010编号主项目项目/评估细则评估记录*3.1硬件设施应具备与经营规模相适应冷链储存空间，专业医用冷库、专业医用冷藏柜、专业医用冷冻柜、24小时自动监控系统及报警系统、备用电源及发电机等。*3.2所有与冷链有关设施设备需通过第三方权威机构或者质管部专业人员验证，且每年一次校验和再验证。验证及校验*3.3冰箱、冷柜验证，应涉及：温度分布验证，测出温度最高和最低点；正常运营状态下至少持续24小时温度自动记录及报警数据，记录时间间隔不超过5分钟；应急筹划如断电保温时间等验证等。第三某些冷链储存（共16条：其中带*号3条，不带*号13条）编号项目/评估细则评估记录*2.1SOP：需建立冷链&常温产品收货及验收流程。2.2环境：冷链药物收货区应在阴凉环境中，不得将药物直接置于露天或阳光直射环境下。2.3时间：冷链药物收货、入库普通应在30分钟内完毕。2.4异常状况解决机制：对于收货时发现包装破损或温度异常等状况冷链药物应有相应解决机制。2.5记录：冷链药物验收记录除了常规验收项目，还应涉及收货时间、入冰箱时间等记录在《收货登记表》，且双人复核，所有记录需保存5年以上。3.43.53.63.7应依照验证对象制定验证方案，并通过审核、批准。验证方案应明的确施验证职责。验证应按照预先拟定和批准方案实行。验证完毕后，应写出验证报告，并对验证过程中浮现偏差进行评估，再进行审核、批准。验证方案及报告应有记录并存档。应依照验证成果修订原则操作规程、温度寻常监控点等。3.83.9寻常养护应定期对报警系统，探头进行测试并保存测试记录，以保证系统正常运转。应定期对发电机进行养护并保存养护记录，以保证发电机可正常使用。应定期对冷链药物储存温度记录趋势进行复核及趋势分析，且制定相应解决和应对方案，周期普通3.10为每月/每季度，确认温度记录完整性，存在异常温度均应有相应调查记录。对于温度变化存在不良趋势，应作分析评估或必要时进行设备温度调控。冷链质量管理应建立药物存储应急预案，如断电，硬件设备故障等，保证按照验证成果和公司实际状况制定合理、3.11体系全面应急预案。应急预案应涉及各系统也许发生问题、应急办法、紧急联系人员姓名、职责、联系方式等。3.123.133.143.153.16对冷链环节发生温度偏差，应建立偏差解决原则操作规程，评估对产品质量影响并对偏差因素进行调查和分析。冰箱和冰柜应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。24小时自动温度控制和实时监测，系统每次温度记录、数据采集间隔时间普通不超过5分钟。冷链储存自动温度记录设备温度监测数据可导出且不可更改，记录保存五年以上。冷冻冰排专用冰箱应放置温度探头24小时自动监控和记录，保证符合冰块储存温度规定，且进行编号管理，制定冰牌管理使用流程。第四某些配送（共15条：其中带*号6条，不带*号9条）编号主项目项目/评估细则评估记录*4.14.24.3*4.4应建立订单服务流程，需涉及原则化服务用语，订单询问患者个人信息，购买药物确认，处方信息确认，商定送货时间，付款方式，如为医保患者需确认医保有关信息等。接订单应具备固定订单服务原则化服务工具，且记录按患者归档，记录需保存5年以上。有400专线服务电话，应有专职人员进行服务。药物打包需制定冷链/常温产品打包流程，需具备冰牌管理SOP，需有台账记录，且双人复核。4.5出发前准备4.6*4.7制定配送携带物品清单表，如药物检查报告，《冷链知情批准书》，POS机（如付款方式为刷卡），援助项目手册（如有）等必备物品，出发前一一打勾清点。配送出发前需联系患者/家属，再次确认送货地址提示准备好原始处方，告知预测到达时间。应制定配送途中遇突发状况应急预案。*4.8*4.94.104.11依照国家中医药管理局《处方管理办法》及本地《处方管理办法》制定处方审核流程和管理办法，用“四查十对”办法严格审核处方。配送及签收应制定配送签收流程及原则化服务用语。冷链产品需每次配送时原则化解说《冷链知情批准书》。可提供免费租借冷藏包服务，且有有关管理流程支持，提供冷藏包时需详细解说用法及注意事项，且提供纸质阐明书以及验证报告，提示患者在有效期内归还或者更换。4.12*4.13配送结束后配送结束回店后需有资料归档流程以及配送反馈机制。应依照原始处方系统录入流向信息，且双人复核。第五某些发药（共11条：其中带*号3条，不带*号9条）编号主项目项目/评估细则评估记录*5.15.25.3*5.4建立接待服务流程，需涉及原则化服务用语，订单询问患者个人信息，购买药物确认，处方信息确认，付款方式，如为医保患者需确认医保有关信息等。接待应具备固定订单服务原则化表格，牢记录按患者归档，记录需保存5年以上应有专职人员进行服务。药物打包需制定冷链/常温产品打包流程，且双人复核并和患者现场确认。5.5协助打分产品制定予以患者物品清单表，如药物检查报告，《冷链知情批准书》，发票，援助项目手册（如有）等，一一打勾和患者当面清点确认。5.6包和交国家中医药管理局《处方管理办法》及本地《处方管理办法》制定处方审核流程和管理办法，严格审核处付药物方。5.75.8冷链产品需每次配送时原则化解说《冷链知情批准书》。可提供免费租借冷藏包服务，且有有关管理流程支持，提供冷藏包时需详细解说用法及注意事项，且提供纸质阐明书以及验证报告，提示患者在有效期内归还或者更换。4.14应具备药师回访服务，建立原则化回访服务流程，制定回访专用表格，资料按照患者归档。4.15应具备患者教诲服务项目，需涉及冷链保存打包等基本知识，疾病知识以及药物知识等。编号项目/评估细则评估记录7.1医保服务需设定专职人员提供服务。*7.2应依照人社部门规定制定医保原则化服务流程，实行权限管理。第六部分PAP【当前（4月）厂家已暂停PAP，因而本细则中无第六某些条款。】第七部分第七某些医保服务（共2条：其中带*号1条，不带*号1条）5.9接待结束后需有资料归档流程。*5.10售后应依照原始处方系统录入流向信息，且双人复核。5.11应具备药师回访服务，建立原则化回访服务流程，制定回访专用表格，资料按照患者归档。