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镇江港务集团有限公司工作安全分析管理标准1范围本标准规定了工作安全分析的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本标准适用于集团公司所属单位（含承包商）生产、修理和施工作业场所所有的现场作业活动，但以下方面需要用其他专门的方法和程序进行危害分析：——与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制；——其他专业领域，如消防安全、人机工效、职业病等。2术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1工作安全分析事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。2.2暴露频率单位时间内人员暴露于危险环境中的次数。2.3严重性可能引起的后果的严重程度。2.4可能性后果事件发生的几率。2.5风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。3职责3.1集团公司安监部组织制订、管理和维护本标准。3.2集团所属各单位组织推行、细化和实施本标准。3.3各单位根据本标准制订、管理和维护本单位的工作安全分析管理细则。3.4各单位NOSA推进职能部门对细则的执行提供咨询、支持和审核；负责细则执行的培训、监督和考核；对各类工作安全分析程序进行汇编、整理、建档。3.5各单位队（部门、车间）执行本公司的工作安全分析管理细则，制订本队各项工作安全分析程序，并开展相应的落实工作；对公司的管理细则提出改进建议。3.6员工接受工作安全分析培训，执行工作安全分析程序，参与相关工作安全分析程序的制订、审核工作，并提出改进建议。4管理要求4.1工作安全分析范围工作安全分析应用于下列作业活动：——风险评估出的不可承受项；——新的作业；——非常规性（临时）的作业；——承包商作业；——现有的作业工艺发生改变；——评估现有的作业。注：工作安全分析过程本省也是一个培训过程。4.2工作任务初步审查4.2.1现场作业人员均可提出需要进行工作安全分析的工作任务。工作安全分析管理流程图见附件一。4.2.2队（部门、车间）负责人对工作任务进行初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作安全分析，制订工作安全分析计划。4.2.3如初步审查判断出的工作任务风险不可承受，则应停止该项工作任务。一般情况下，新工作任务（包括以前没有做过工作安全分析的工作任务）在开始前均应进行工作安全分析，如果该项工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不做工作安全分析，但应对工作环境进行分析。4.2.4以前做过分析或已有操作规程的工作任务可以不再进行工作安全分析，但应审查工作安全分析或操作规程是否有效，如有疑问应重新进行工作安全分析。4.2.5紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，按应急预案执行。4.3工作安全分析步骤4.3.1队（部门、车间）负责人指定工作安全分析小组组长，组长选择熟悉工作安全分析方法的管理、技术、安全、操作方面的人员组成小组。小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。4.3.2工作安全分析小组审查工作计划安排，分析工作任务程序，收集相关信息，实地考察工作现场，核查以下内容：——以前此项工作任务中出现的安健环问题和事故；——工作中是否使用新设备；——工作环境、空间、照明、通风、出入口等；——工作任务的关键环节；作业人员是否有足够的知识、技能；——是否需要作业许可及作业许可的类型；——是否有严重影响本工作安全的交叉作业；——其他。4.3.3工作安全分析小组识别该工作任务关键环节的危害因素，并填写工作安全分析表（见附件二）。设别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五各方面和正常、异常、紧急三种状态。4.3.4对存在潜在危害的关键活动或重要步骤采用MEC法（见附件三）进行风险评价。根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可承受。4.3.5工作安全分析小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险降低到可承受的范围。在选择风险控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序（风险控制措施优先顺序示意图见附件四）。4.3.6制定出所有风险的控制措施后，还应确定以下问题：——是否全面有效的制定了所有的控制措施；——对实施该项工作的人员还需要提出什么要求；——风险能否得到有效控制。4.3.7在控制措施实施后，如果每个风险在可接受范围之内，并得到工作安全分析小组成员的一致同意，方可进行作业前准备。4.4作业许可和风险沟通4.4.1需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可。4.4.2作业前应召开班前会，进行有效的沟通，确保：——让参与此项工作的每个人理解完成该项工作任务所涉及的活动细节及相应风险、控制措施和每个人的职责；——参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素；——如果作业人员意见不一致，应将异议解决后，达成一致，方可作业。——如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险进行重新分析。4.4.3工作安全分析小组根据确定的工作安全分析程序制订本项目的书面安全工作程序（范本见附件五）。4.5现场控制4.5.1在实际工作中应严格落实控制措施，根据作业许可的要求，指派相应的负责人监视整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所出现的新情况以及未识别出的危害因素。4.5.2任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的工作。4.6总结与反馈4.6.1作业任务完成后，作业人员应进行总结，如发现工作安全分析过程中的缺陷和不足，应及时向工作安全分析小组反馈。如果作业过程中出现新的隐患或发生未遂事件和事故，小组应审查工作安全分析，重新进行工作安全分析。4.6.2根据作业过程中发生的各种情况，工作安全分析小组提出完善该作业程序的建议。4.6.3由作业负责人填写工作安全分析跟踪评价表（见附件六），判断作业人员对作业任务的胜任程度。5审核、偏离、培训和沟通5.1审核各单位应把工作安全分析管理作为NOSA审核的一项重要内容，必要时可针对工作安全分析管理组织专项审核。5.2偏离各单位依据本标准制定本单位工作安全分析管理细则时发生偏离的（调整），应报集团安监部批准。各单位工作安全分析管理细则在执行时发生的偏离，应报本单位主管领导批准。偏离应进行书面记录，其内容应包括支持偏离理由的情况说明。每次授权偏离的时间不能超过一年。5.3培训和沟通本标准由集团公司各级NOSA推进管理部门负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本标准应在集团范围内进行沟通。附件一：工作安全分析管理流程图工作安全分析管理流程图附件二：工作安全分析表工作安全分析表记录编号：日期：单位JSA组长分析人员工作任务简述：□新工作任务□已做过的工作任务□交叉作业□承包商作业□相关操作规程□许可证□特种作业人员资质工作任务顺序危害因素描述后果及影响风险评价现有控制措施建议改进措施残余风险是否可承受控制状态M暴露率E可能的后果S风险值R附件三：MEC风险评价法风险评价方法风险取值：R=MESR——风险值；M——特定危险控制措施的状态；E——暴露的频繁程度；S——事故的可能后果。说明：将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1和E2）、一旦发生事故会造成的后果S分别分为若干等级，并赋予一定的分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的R确定风险程度R的级别。1.控制措施的状态M控制措施的状态M的赋值如下：分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如报警系统、个人防护用品1有预防措施，如机器防护装置等，但需保证有效说明：对于特定危害引起特定事故（“特定事故”既包含典型事故，如碰伤、灼伤、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含事故损失程度，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。2.暴露的频繁程度E人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值如下：分数值E1（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露(连续工作8小时不离岗）常态6每天工作时间内暴露（8小时工作内出现1次或多次）每天工作时间出现（危险状态出现1到几次）3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每月一次暴露每年几次出现0.5每月一次暴露更少的出现说明：人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。3.事故的可能后果S分数值事故的可能后果伤害职业相关病证财产损失（元）环境影响10＞1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万—1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（1人）职业病（1人）10万—100万有轻微环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万—10万有局部环境影响的不可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适＜1万无环境影响说明：a.永久失能：某肢体残缺，或虽未残缺但功能完全丧失。b.职业病：按《中华人民共和国职业病防治法》的规定分类。c.职业性多发病：凡是职业性有害因素直接或间接地构成该病病因之一的非特异性疾病均属于职业性多发病（也称工作有关疾病、职业性相关疾病）。4.风险程度的分级RR=MES风险程度（等级）风险程度承受度12090-12050-9020-50≤20一级二级三级四级五级极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改中度危险，需要整改一般危险，需要关注轻微危险，可以接受不可承受不可承受不可承受可承受可承受说明：a.初始风险值小于等于20的工作活动不需增加补充控制措施，保持现有控制措施；b.初始风险值在20-50之间的工作活动不需增加补充控制措施，需加强关注；c.初始风险值在50-90之间的工作活动需制定整改措施并加以控制，并进行残余风险分析和工作安全分析；d.初始风险值在90-120之间的工作活动需制定整改措施加以控制，并进行残余风险分析和工作安全分析；e.初始风险值大于120的工作活动需要制定整改措施加以控制，并进行残余风险分析和工作安全分析、制定应急预案加以防范；f.R值按下限不在内取值。附件四:风险控制措施优先顺序示意图风险控制措施优先顺序示意图附件五:书面安全工作程序（WSWP）书面安全工作程序（WSWP）书面安全工作程序是针对JSA中设别出来的风险而设计的安全执行程序；与JSA不同的是：JSA解决做什么；WSWP解决如何安全的去做。WSWP应在JSA的建议措施或程序的基础上进行编制，要对应JSA的步骤，具体内容描述为：在进行某项操作前/中，谁应该如何做。书面安全工作程序（WSWP）范本：工作任务编号管理对象管理责任人监管部门监管人员所需工具所需PPE工作任务顺序控制措施做什么在进行某项操作前/中，谁应该如何做。案例：工作任务集装箱装卸船舶作业编号JZX—001管理对象司机、装卸工、船员、理货员管理责任人现场调度监管部门安保部监管人员现场安全员所需工具安全网、移动扶梯、交通指示标识牌、对讲机所需PPE救生衣、安全帽、劳保鞋、反光背心工作任务顺序控制措施一、工前准备1、开工前，组织所有参与作业的人员、司机、协作人员参加工前会。2、规范劳保用品的穿戴，挂好安全网。3、检查工索具状态是否完好，是否适用、配套。4、司机加强对设备的点检，是否带隐患上线。5、各项准备工作，注意自身站位，严禁违章。二、解除防风措施1、解除拉杆时必须两人配合，规范操作。2、司机、配合作业工人检查桥吊运行轨迹无障碍物。3、谨慎操作，控制移机速度，注意观察，防碰撞。三、堆场装卸箱1、机械进入作业现场，按指定的位置停放。2、空叉（正面吊）作业时，注意周围环境观察，严防碰撞。3、严格执行操作规程，空叉（正面吊）吊具着床时司机必须确认，且着床指示等亮才能起吊。4、集卡司机与空叉（正面吊）配合密切，等集装箱完全降落平板且空叉（正面吊）鸣笛提示，方可动车，动车前做好检查与观察。5、无关人员及司机严禁进入作业现场。四、集卡