X监造综合项目部统一标准化工作基础手册

附件：XXX监造项目部原则化工作手册（）XXXXX10月15日目录第一章组织管理.................................................................................错误!未定义书签。一、职能定位........................................................................................错误!未定义书签。二、资源配备........................................................................................错误!未定义书签。第二章基本管理...................................................................................错误!未定义书签。一、人员管理........................................................................................错误!未定义书签。二、办公设施设备及环境管理..............................................................错误!未定义书签。三、监造资料管理.................................................................................错误!未定义书签。四、信息与沟通管理.............................................................................错误!未定义书签。五、印章管理........................................................................................错误!未定义书签。六、监造经费管理.................................................................................错误!未定义书签。第三章专业管理...............................................................................错误!未定义书签。一、流程管理........................................................................................错误!未定义书签。二、技术管理........................................................................................错误!未定义书签。三、安全管理........................................................................................错误!未定义书签。四、核查设计开发过程.........................................................................错误!未定义书签。五、核查供应商管理过程......................................................................错误!未定义书签。第四章评价管理.................................................................................错误!未定义书签。一、考核原则........................................................................................错误!未定义书签。二、考核程序........................................................................................错误!未定义书签。三、评分办法........................................................................................错误!未定义书签。四、综合评估........................................................................................错误!未定义书签。附件：监造项目部原则化评价考核原则................................................错误!未定义书签。附图：XXXXX工作总体流程图............................................................错误!未定义书签。附录：监造工作表单管理......................................................................错误!未定义书签。第一章组织管理一、职能定位《中华人民共和国铁路总公司关于调节铁路机车车辆验收管理体制告知》（铁总劳卫﹝﹞318号）、《中华人民共和国铁路总公司关于印发铁路机车车辆监造管理办法告知》（铁总运﹝﹞155号）文献规定：监造项目部、监造人员职能定位及工作职责为：1.监造项目部为铁路局派出机构，监造人员是铁路局依照合同规定派出买方监造代表，是按照规定监造范畴对产品质量和生产过程进行监督技术队伍，对铁路局负责。2.监造项目部工作职责⑴遵循科学、公平、公正、规范、诚信原则，履行合同（合同）规定监造义务，按照总公司和铁路局有关规定开展监造工作。⑵拟订有关铁路机车车辆产品监造细则。⑶按照规定程序、范畴、方式，对生产过程和产品质量进行必要核查。⑷规范行使对工序产品和竣工产品签字确认权。⑸按照规定签发产品/工序暂停接受告知书，规定生产公司制定纠正／防止办法并对整治状况进行验证。⑹按照规定及时、全面、精确地向有关方反馈、报告有关监造信息。⑺按照规定规范开展监造项目部内部各项基本管理工作。⑻对从工作中获取与监造关于资料和信息，应遵循关于保密商定和规定。3.监造机构和监造人员在监造活动中，应当遵守如下规定：⑴不得从事任何也许影响监造公正性活动，不得获取任何也许影响监造公正性利益。⑵不得签认存在缺项、数据不符、质量缺陷未消除记录，不得出具不实监造报告。⑶不得随意变化监造范畴及核查方式，不得随意减少技术原则和质量规定。⑷未经总公司容许，监造机构不得承担监造范畴之外设备监理、监造业务；监造人员不得同步受聘于其她设备监理、监造单位。⑸不得泄露买方和生产公司声明商业秘密和技术秘密。第二章基本管理基本管理重要涉及：人员管理、办公设施设备及环境管理、监造资料管理、信息与沟通管理、印章管理、监造经费管理等。一、人员管理人员管理重要涉及基本信息管理、考勤管理、年休假管理、出差及乘车证管理、培训管理、人员档案管理、业绩管理等方面。二、办公设施设备及环境管理（一）办公环境“5S”管理原则1.总体规定：“5S”管理是指监造人员在驻点公司办公区、生活区、车辆停放区等按照“5S”管理原则管理，详细含义是指：“整顿(Seiri)”:把要与不要人、事、物分开，再将不需要人、事、物加以解决，这是开始改进办公现场第一步。“整顿(Seiton)”:把需要人、事、物加以定量、定位。通过前一步整顿后，对生产现场需要留下物品进行科学合理布置和摆放，以便用最迅速度获得所需之物，在最有效规章、制度和最简捷流程下完毕作业。“清扫(Seiso)”：把工作场合打扫干净，使之恢复正常。“清洁(Seikeetsu)”：整顿、整顿、清扫之后要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。“素养(Shitsuke)”：养成严格遵守规章制度习惯和作风。(1)文献资料管理工作原则：文献夹内有目录，内容与目录一致，文献夹内文献应按照文献属性进行分类、分年度顺序装订，在文献夹脊背部标明文献名称及编号，文献分类归档应合理，能迅速查找。(2)文献柜管理工作原则：文献分类信息贴于柜子外侧，文献柜内文献夹摆放应尽量竖着从左往右分类顺序排列。(3)安全帽管理工作原则：安全帽内部有个人标示，集中摆放整洁。(4)线路捆扎、网线标示管理工作原则：线路梳理捆扎，网线接口进行标示。(5)绿色植物管理工作原则：可摆放少量盆栽绿色植物，但应摆放整洁。(6)电脑桌面工作原则：监造人员办公电脑桌面应采用监造处统一推荐样式，如确有特定需求，项目部可自行设计，但原则上应保证项目部内统一。(7)电脑屏幕保护工作原则：项目部自行设计，但原则上应保证项目部内统一。(8)办公媒体式样PPT原则式样：详细式样见模板。(9)其她杂物管理工作原则：报纸、杂志及其她物品应集中放置，定期清理整顿。（二）室内办公设施管理1.办公室⑴办公室配备必要办公设备，并排列整洁。⑵办公室所摆放办公桌椅、计算机、资料柜、文献夹、台历等办公用品在条件容许状况下应考虑尽量统一。⑶办公室内各类文献资料应归档整洁。(4)办公桌物品管理工作原则：合理布置办公桌面布局，必要时可进行定置标示，桌面仅放置使用频率较高文具，不惯用放在抽屉内或集中放置，集中放置文具应设专人负责寻常管理，桌面普通只摆放电脑、电话、文献架、水杯等办公用品。2.会议室⑴应设立独立会议室，会议室内会议设施应整洁、有序，能容纳全体监造人员同步开会。⑵会议室应有会议桌椅、投影仪、计算机等设施，座椅应尽量统一或接近。⑶会议室内应在适当位置悬挂组织构造图、项目部工作职责、监造行为规范、监造特色产品简介、社会主义核心价值观、监造文化/理念/职能/方针等墙上适当悬挂展板或宣传资料(4)监造文化(理念、职能、方针)目视化管理(5)墙面宣传展板管理项目部应在办公室、会议室、资料室或活动室等工作场合适当位置悬挂项目部简介、组织构造图、项目部工作职责、监造行为规范、监造特色产品简介、社会主义核心价值观、监造文化(理念、职能、方针)等墙上适当悬挂展板或宣传资料等内容。3.资料室⑴应设立独立资料室，面积应满足存储监造工作资料需要，建立资料室管理制度并张贴在明显位置。⑵资料室应配备必要文献资料柜，并排列整洁。⑶监造资料应保存在专用文献资料柜内，并做出相应标示。(4)建立资料室管理制度并张贴在资料室内明显位置。三、监造资料管理1.监造项目部应按照如下分类类别将监造资料存储于文献盒或文献夹内，并存储于相应文献柜内（电子版资料原则上也应按照六类分类原则进行存储管理）：(1)监造根据类：涉及合同、合同、图纸、方案、变更文献、关于会议纪要、产品接受准则等。(2)监造工作文献类：涉及监造细则、各类监造记录样张等。(3)监督管理类：涉及核查记录、照片、见证记录、监造日记、台帐等，以及生产公司提交有关方案、筹划、报告、质量记录等。(4)监造告知类：涉及整车及零部件竣工移送记录、监造产品回修告知书、产品/工序暂停接受告知书等。(5)沟通协调类：涉及会议纪要、有关往来文献、有关电话、传真记录等。(6)监造报告类：涉及监造月报、监造专项报告等。2.资料室应有专人兼职管理，不得损坏、随意涂改资料，防止监造资料丢失。3.接受上级文献，需填写《文献阅办单》，做好文献贯彻工作；按照类别，建立《文献收文登记表》，实现检索、查找以便快捷。4.应对管理制度等管理性文献建立《管理性文献清单》，修订管理性文献应履行编、审、批程序，填写《管理性文献更改告知单》