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QMS产品特性分析大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度01农业、渔业01.01谷物栽培、蔬菜栽培、园艺01.01.01谷物及其他作物栽培1大豆种子繁育过程流程图：大豆种子繁育计划—选定制种基地—原种提供—播种—田间管理—花荚期田间纯度检验及去雄去杂—收获（清选、精选种子）—种子包装（入标准袋）—搬运、贮存—交付2关键/特殊过程/控制要求：种植、田间管理、花荚期田间纯度检验及去雄去杂、收获（清选、精选种子）为关键过程。种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。栽植：关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。3产品特性：种子纯度、净度、发芽率、水分等。否低01.01.02蔬菜、园艺及苗圃产品栽培1生产过程：a.选种—种子处理—播种—培养—花草苗木—销售b.花草苗木—种植—培养—成品花草苗木—销售c.花草苗木—种植—培养—移植于园林工程—养护d.园林施工按建筑工程管理2关键/特殊过程/控制要求：a.种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。b.花草苗木的栽植：依不同的品种选定适宜的槽、穴尺寸，以及土壤。关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。c.培养、养护：土、肥、水的管理，病虫害的防治，修剪及整枝整形，考虑微肥的使用及生长调节剂的应用。d.对大树移栽，播种可作为特殊过程控制。3产品特性：a.采购检验：化肥、农药、生长调节剂等生产资料按常规产品检验。种子、花草苗木，必须有植物检疫证。苗木外形：根、茎尺寸按协议指标控制。b.销售：对植物病虫害做植物检疫、对蔬菜农药残留量进行监测。c.工程控制：按城市绿化工程施工及验收规范执行。否低01.01.03果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培1生产过程：园地建设（关注园地水、土壤、空气质量）—种子采购—种苗培育（合理密度种植、树形管理、水肥管理、病虫害及杂草防治）—产品采收—产品配送—交付顾客2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：种苗培育。种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度作物的栽植：依不同的品种选定适宜的槽、穴尺寸，以及土壤。关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。培养、养护：土、肥、水的管理，病虫害的防治，修剪及整枝整形，考虑微肥的使用及生长调节剂的应用。3产品特性（以石榴为例）：农药残留度、外观、单果重、成色、果味。01.02畜牧业01.02.01牛和奶牛的饲养同01.02.03否低01.02.03养猪1生产工艺流程：采精、配种—分娩—保育—肥育—检定—待售2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：采精、配种、分娩为。3产品特性：30-100kg日增重、100kg体重时活体膘重、饲料转化率。否低01.02.04家禽类的饲养1生产工艺流程：后备鸡—配种—种蛋—入孵—出雏—养护（开食、保温、喂料、巡视、消毒、用药）—销售2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：入孵、出雏。3产品特性：外观、肉质、口感、味道、营养及卫生指标。否低01.02.05其他动物的饲养1生产工艺流程（以蜂蜜产品的生产和服务为例）：选料、配料—结晶融化—投料加热—粗滤—细滤—浓缩—中间检验—成品配置—成品检验—包装—入库—交付2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：浓缩。3产品特性：色泽、气味和味道、水份、淀粉酶值、羚甲基糖醛值、还原糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量、氯霉素含量是否超标。否低01.04与农业及畜牧业（兽医除外）相关的服务01.04.01与农业相关的服务（包括园艺美化）1生产工艺流程（以园林绿化为例）：a.园林绿化工程施工流程：现场勘查—平整施工场地—定点放线—挖种植穴—栽植—质保期养护—工程验收b.花草养护流程：浇缓苗水—施肥—防治病害—防治虫害—浇水—除杂草—施肥—清理枯死花—平整土地c.草坪养护流程：清理草坪—浇水—施肥—杂草清除—修剪—补植草坪—病虫害防治—清枯草层—打孔—浇水防冻d.树木养护流程：浇返青水—树木涂白—修剪—施肥—浇水—拔大草—病虫害防治—施肥—伐死树—浇越冬水2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：播种、育苗、扦插、养护。特殊过程：苗木移植。3产品特性：否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度景观效果。01.04.02与畜牧业相关的服务(兽医除外)1生产工艺流程（以牛冷冻精液的生产为例）：种公牛的饲养—鲜精采集—鲜精检查—鲜精稀释—平衡—制作冻精—冻精检查—冻精暂存—复检—贮存—冻精出站质检—出站2关键/特殊过程/控制要求：特殊过程：种公牛的饲养。3产品特性：精子活力、呈直线前进运动精子数、精子畸形率、精子顶体完整率、存活时间、微生物菌落。否低01.07捕鱼业、鱼类饲养；与渔业相关的服务01.07.01捕鱼业1水体污染：如生活垃圾杂物、工业污水、捕捞中油泄漏等易造成亲鱼、鱼苗、鱼种感染病菌或死亡2疾病危害：孵化、培育过程中消毒不当易感染各种疾病3饲料中毒：霉变饵料、激素饵料、化学成分超标易中毒或死亡否低01.07.02鱼类的饲养1生产工艺过程：种虾—产卵—育种—养殖—成虾2关键/特殊过程/控制要求：无3产品特性：规格长度、含水量、含盐量、感官检验、理化指标、微生物指标、安全指标。对水样、泥样进行检测，内容包括：总大肠菌群、粪大肠菌群、微量元素、农药残留度。否低02采矿业及采石业是高02.01无烟煤的采掘02.01.00*无烟煤的采掘1生产工艺过程：a.掘进：打眼—装药—连线—放炮—临时支护—出煤—运输—提升b.综采：割煤—移架—推前溜—拉后溜—割煤—移架—推前溜—放煤—拉后溜c.精煤：毛煤—筛分—原煤—破碎—洗煤—精煤2关键/特殊过程/控制要求：采煤是关键过程。爆破是特殊过程。控制要求详见《采煤专业质量体系审核指导书》、《无烟煤的采掘专业质量体系审核指导书》。3产品特性：原煤主要监测项目：发热量、含矸/灰分、水份、硫份。需编制作业指导书高02.02褐煤的采掘02.02.00*褐煤的采掘1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：3产品特性：详见《采煤专业质量体系审核指导书》。需编制作业指导书高大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度02.03泥煤的采掘02.03.00*泥煤的采掘1生产工艺过程：采购—掘进—采煤—提升运输—洗选—运销—服务2关键/特殊过程/控制要求：不存在特殊过程3产品特性：详见《采煤专业质量体系审核指导书》、《泥煤的采掘专业质量体系审核指导书》。需编制作业指导书高02.04原油及天然气的开采02.04.00原油及天然气的开采1生产工艺过程：地震勘探—钻井（测井、射孔、井下作业）—采油（测井、射孔、井下作业）—计量—加压、加热—外输2关键/特殊过程/控制要求：A物探：工程施工设计—测地及测量—选择激发井深—地震钻井、安放炸药（震源）—摆放接收器（采集站）—点炮激发震源—地震数据采集—野外资料验收—地震资料处理—成果解释—交付B钻井：施工设计—施工准备—钻塔与设备安装调试—钻井液调配—一开—二开（同时随钻测井—取心作业）—三开—固井作业—完井作业—交付C采油：采油—计量—转油—缓冲—加热—脱水—油漆凝析—储集—加压加热—外输D测井（录井）：施工准备—仪器检验或刻度—绞车操作—数据采集（取样）—原始资料验收（岩样分析化验）—资料处理—成果解释—成果审核—交付E射孔（取心）射孔（取心）枪、弹（火药）准备—装弹（装枪）—运输—固定井架—联枪—装雷管—枪头接磁性定位器和电缆头—下井—定位（校深）与绞车操作—点火—射后（取心）检查与回收工作F井下作业：施工方案设计—施工准备—现场施工作业—施工效果评价3产品特性：详见《原油及天然气的开采专业质量体系审核指导书》。是高02.05除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动02.05.00除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动1钻井工程施工工艺流程：井位勘查—井队搬迁—设备安装及开钻准备—一次开钻—下表层套管、固井—装封井器、试压—二次开钻（可能有多次开钻）—“测井”—“井壁取芯”—下套管—“固井”（多次开钻至固井）—完井作业—交井2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：钻前准备工程、设备安装、起下钻、钻井液配置、试压。特殊过程：取芯、下技术套管、固井、井深质量控制（井斜、靶心）。控制要求详见《原油及天然气的开采专业质量体系审核指导书》。3产品特性：否高大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度井深质量、固井质量、取芯质量。02.0702.07.00铁矿石的采掘1生产工艺流程（铁精矿粉）：勘探—自制炸药—外购爆破器材—穿孔爆破—铲装—运输—粗破碎—中破碎—干式磁选—细破碎—筛分—三段磨矿—五段磁选—反浮选—管道输送—过滤—检验—成品交货2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：磁选、浮选、过滤、穿孔。特殊过程：爆破。3产品特性：矿石品位（TFe、SIO2等），金属含量。否高02.08除铀及钍以外的有色金属矿石的采掘02.08.00除铀及钍以外的有色金属矿石的采掘1生产工艺流程（以铅锌矿为例）：采矿准备—采矿—原矿输送—破碎筛分—球磨分级—浮选—浓缩脱水—精矿检验入库（尾矿充填）2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：采矿、浮选。特殊过程：爆破。3产品特性：矿石品位、金属含量。否高02.09岩石采挖02.09.01装饰用和建筑用石材的采掘1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采掘、加工3产品特性：花纹、形状、规格、硬度。否低02.09.02石灰石、石膏及白垩的采掘1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采矿3产品特性：矿石品位、含量。否低02.09.03板岩的采取1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采掘、加工3产品特性：硬度、形状、规格。否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度02.10砂及粘土的采挖02.10.01砂粒及砂采挖场的经营1生产工艺流程（以硅砂为例）：采砂—去杂—擦洗—筛选—脱水—化验—烘干—分筛—化验—包装—入库2关键/特殊过程/控制要求：关键过程：筛选。特殊过程：烘干。3产品特性：SiO2含量、粒度、含泥量、含水量、耗酸值。否低02.10.02粘土及陶土的采挖1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采矿3产品特性：粘性、吸水性。否低02.11化学及肥料用矿物的采挖02.11.00化学及肥料用矿物的采挖1生产工艺过程：2关键/特殊过程/控制要求：采矿3产品特性：石品位。否低02.12制盐业02.12.00制盐业1生产工艺流程：A精制盐：a以卤水为原料的工艺流程：采卤—输卤—蒸发—结晶—洗盐—离心脱卤—加碘—干燥—包装—成品b以原盐为原料的工艺流程：原盐—化卤—化学处理—蒸发—结晶—离心脱卤—加碘—干燥—包装—成品原盐—粉碎洗涤—离心脱卤—加碘—干燥—包装—成品B粉碎洗涤盐的工艺流程：原盐—粉碎洗涤—离心脱卤—加碘—搅拌—包装—成品C日晒盐的工艺流程：海水—蒸发—制卤—结晶—离心脱卤—加碘—搅拌—包装—成品D工业精制盐同食用精制盐（加碘过程除外）E粉碎洗涤盐：同食用粉碎洗涤盐（加碘、搅拌过程除外）F液体盐：采卤—精制—沉降分离—成品卤水2关键/特殊过程/控制要求：A精制盐：a以卤水为原料的工艺流程：洗盐、加碘是中大类中类小类产品特性分析是否需编制专业审核指导书复杂程度b以原盐为原料的工艺流程：化学处理、加碘B粉碎洗涤盐的工艺流程：粉碎洗涤、加碘C日晒盐的工艺流程：结晶、加碘D工业精制盐同食用精制盐（加碘过程除外）E粉碎洗涤盐：同食用粉碎洗涤盐（加碘、搅拌过程除外）F液体盐：采卤、精制控制要求详见《制盐业质量体系审核指导书》。3产品特性：感官指标：白色、味咸、无异味、无明显的与盐无关的外来异物。物理指标：白度、粒度化学指标：氯化钠、水分、水不溶物、水溶性杂质。卫生指标：铅、砷、氟、钡（限于以天然含钡卤水为原料制得的食盐）。碘酸钾：