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守望花开儿童自闭症康复中心第1页共36页运营策划书策划时间：2012年10月守望花开儿童自闭症康复中心第2页共36页目录第一部分执行概要⑵公司简介……………………………………………………3⑶市场分析……………………………………………………3⑷投资与财务……………………………………………………4⑷组织与人力资源……………………………………………………5第二部分项目背景⑴行业背景………………………………………………………5⑵产品概述………………………………………………………6⑶服务团队…………………………………………………………6⑷公司前景………………………………………………………8第三部分公司介绍⑴公司介绍………………………………………………………9⑵公司核心竞争力………………………………………………………10⑶公司管理体系………………………………………………………11⑷公司创新机制………………………………………………………13第四部分企业文化⑴职业素质………………………………………………………13⑵职业技能………………………………………………………15第五部分公司战略⑴公司总体战略………………………………………………………16⑵公司展战略………………………………………………………16第六部分市场分析⑴概叙…………………………………………………………19⑵市场容量…………………………………………………………20第七部分竞争分析⑴制约我国自闭症儿童市场发展因素………………………………26⑵竞争力影响分析………………………………………………27第八部分市场推广⑴目标市场………………………………………………………30⑵公司产品…………………………………………………………30⑶发展品牌…………………………………………………………30(4)市场推广…………………………………………………………31第九部分公司管理企业管理方式………………………………………………………33第十部分投资与财务⑴投资分析…………………………………………………………37⑵公司风险分析模型…………………………………………………39⑶项目敏感性分析…………………………………………………40⑷盈亏平衡分析和投资回报分析………………………………………42⑸公司风险分析与控制………………………………………44附：五年财务报表……………………………………………………49守望花开儿童自闭症康复中心第3页共36页第一部分执行概要一．公司简介守望花开儿童自闭症康复中心，是一家围绕改善自闭症儿童自理能力以及提高社会化能力的机构，目前处于筹划阶段。它主要通过聘请专业人员对自闭症儿童的生活、学习进行观察和指导，进而提供生活帮扶，心理观察，学习指导和家长咨询，社会教育等服务。我们不仅要改善自闭症儿童的生活条件，并且我们还会针对客户个体的不同性进行有效个性计划，还会通过大力宣传让社会大众了解自闭症，从而使自闭症儿童拥有一个良好的周围环境和社会大环境。客户群体：守望花开服务的对象主要是自闭症儿童，并为他们的父母提供一些专业知识。公司团队：公司管理层人员国家二级心理咨询师幼教及特教老师小儿精神科医疗团队后勤服务者医科院校志愿者特聘请：香港语言治疗师王女士担任我中心康复部门专业顾问安徽医科大学小儿神经科吴主任担任我中心治疗部专业顾问。二．市场分析儿童自闭症是一种较为严重的发育障碍性疾病，又称孤独症。儿童自闭症的出现其男女发病率差异显著，在我国男女患病率比例为6:9。根据权威部门的调查。全世界自闭症患者已达6700万以上，而这一上升趋势还在不断的加剧，据全国残疾人普查情况统计，儿童自闭症已占我国精神残疾首位。根据估算，中国内地目前自闭症患儿已超过一百万，且患病率正逐年上升，而未被诊断发现和有孤独症倾向的则可能更多。我国自闭症儿童的数量如此的多，但所服务的行业状况却一直未能达到必要的高度。守望花开就是看中其中所蕴含的巨大行业市场，将其打造成专业化、一体化的团体，引领行业的发展。附表：目前合肥市自闭症儿童康复中心调研机构名称地址老师人数特教人数心理咨询顾问人数人员工资实地考察调研结果评估合肥梦之桥明珠广场旁小区约100平方米4011200-2000办学地点简陋，师资力量差合肥晓燕子教经开区繁华世家星空苑2栋21办学地点简陋，守望花开儿童自闭症康复中心第4页共36页育咨询有限公司单元103室风铃儿儿童自闭症康复中心合肥市合作化路15号(化机厂办公室二楼)410学校地区覆盖范围小，地点简陋合肥蓝天康复中心五里井兴鹏学校内1200选址尚可，师资力量差合肥欢乐屋自闭症托管中心300规模太小，师资力量极差合肥市至爱阳光儿童自闭症康复中心合肥市望江西路与石台路交叉口西城花园10栋东700培训较为科学，师资力量急缺，教学环境简陋合肥天天向上儿童特殊早教中心望江西路锻压厂社区服务中心二楼500规模小，师资力量紧缺由上表可知，在合肥市目前所存在的几家自闭症儿童康复中心，都存在着严重师资力量不足，办学环境简陋等多重缺点。守望花开旨在一切为了星星的孩子，聘请专业的心理咨询师，康复师以及特教，进行一对一，一对多的专业化教育。三．投资与财务初步将公司立足于安徽合肥地带，在合肥形成公司品牌，树立企业形象。守望花开儿童自闭症康复中心第5页共36页公司成立初期，注入资金15万元，采用发起人认缴出资额以及投资商投资等融资方式。投资方投资金额（元）出资比例（%）15000030230000203300002041000010投资商3000020其中，固定资产为20000元，流动资产为130000元。一年后引进风险投资25万元，扩大公司规模。预计两年后能够收回成本，当企业形象打出去后，再向合肥周边城市发展，比如：安庆市、黄山市、宿州市、芜湖市等。四．组织和人力资源公司是有限责任制公司，初期组织结构采取直线制，实行总经理负责制。总经理下设服务部主管、人力资源部主管、财务主管和开发中心主管。公司总经理由安徽建筑工业学院法政学院学生XXX担任，创业小组其他成员将参与公司服务部、人力资源部和财务管理等工作。公司职工主要由管理层、心理学、护理学、学前教育学和后勤服务者等组成。第二部分项目背景一．行业背景自闭症是一种由神经系统失调导致的广泛性发育障碍，其病因不明，药物治疗效果不佳，目前最有效的方法是对自闭症儿童进行早期的教育干预。若不及时加以更正，患者的症状将愈加严重，并伴随终生。我国自1982年在南京首次报导了4例自闭症儿童以来，至今已确诊了180万自闭症患者，其中儿童自闭症大约有40万。随着自闭症儿童数量迅速增长，自闭症儿童的教育问题也日益凸显。通过调研以及实际探访可知存在的问题有：1自闭症儿童的公立教育机构缺乏，民办教育机构混乱。2自闭症专业教师严重不足。3家长普遍缺乏自闭症的相关知识。4缺乏权威的自闭症诊断机构和专业的评估人员。自闭症患儿数量非常多，但所面临的配套措施却严重不足，这里潜在的市场比较大，并且自闭症已经受到了联合国的重视，将每年的4月2号定为“世界自闭症日”，国内政府及相关领域一定也会重视对这一方面的动态。中国父母对儿童学前教育的重视所表现的投资度是十分可观的，自闭症儿童的教育是一种特殊的儿童教育，所蕴含的市场前景也十分可观。二．产品概述守望花开儿童自闭症康复中心第6页共36页守望花开自闭症儿童康复中心的目标是用心为每一位自闭症患儿提供最好的服务，在我们的关怀下，我们运用我们的专业知识为每一个孩子制定最合适的治疗方案，规模化、专业化、一体化使我们的特色。中心课程安排遵循个别化教育训练的原则，采用国际公认的应用行为分析（ABA）、图片交换沟通系统（ＰＥＣＳ）、结构化教育计划（ＴＥＡＣＣＨ）、人际关系发展干预（ＲＤＩ）等教学方法并结合实际编排校本课程，以密集的一对一训练和集体活动课作为主要的教学形式，积极争取关爱中心每一位学员在认知、语言、自理等诸多方面的最大进步。中心开设个训、语言、精细、游戏、音乐、自理、感统等相关课程。我们希望守望的每一位孩子在我们的指导下会逐渐认知社会，有较好的自我管理能力，为他们未来的日子做好铺垫，使他们的父母和家庭可以少一分担忧，另一方面我们希望通过我们的努力可以让社会整体了解自闭症患儿的基本情况，从而形成良好的社会大环境，让自闭症人群可以得到公众的认知和关爱。三．服务团体1现有团队:现在合肥市关于自闭症教育机构有十家左右，他们大多是民营机构，有一定的教学经验和群体知名度，拥有小部分的学生资源，提供一些基本的教育服务。但缺乏相应的配套措施，在人力和物力方面都表现严重不足，他们的服务专业性不强，机构规模小，资金短缺，服务链短，难以走向规模化，专业化，一体化的道路。（详情见上附表）2守望花开的执行团队：依托现有的自闭症教育机构，将他们联合起来，形成一体化，用现有的资源打响品牌力量，并将好的教育人才进行行业推广，将教育有盲点的人员进行职业再培训，使他们做到专业化；定期进行行业交流，学习先进的教学经验，增加行业竞争力。我们还重点培养高校人才，对拥有扎实的专业自闭症心理咨询知识和对自闭症患儿有爱心的大学生，我们会大力培养，用他们的先进的专业知识为我们的团队注入新鲜的血液。我们团队的分工主要有：（1）心理咨询师，对孩子的行为和心理进行长期的观察，制定符合他们个人的教育方案。对心理压力较大的家长给予心理干预和开导。（2）学前教育者，运用他们的专业知识制定出符合自闭症儿童学习的课程，让孩子学会一些生活常识和生活技能。（3）医疗从事者，他们会定期对自闭症孩子的健康进行观察和评估，将他们的健康报告制作成成长简历，方便以后的使用。（4）后勤服务者，针对孩子们的吃饭睡觉进行照顾，并且包括孩子们衣服鞋子的洗换，对父母不方便的孩子进行短时生活照料。（5）人力管理者，将一些针对自闭症儿童治疗方法和科学发现进行评估和项目推广，并且管理公司的业务推广，项目介绍和市场规划。四．守望花开康复中心前景自闭症是世界上患病人数增长最快的严重疾病，但目前存在的种种问题，使得很多这样的孩子丧失了最佳的治疗与学习阶段。很多情况下，他们的父母不是不愿让他们得到治疗，而是让他们得到帮助的机构少之又守望花开儿童自闭症康复中心第7页共36页少，目前很少有权威的机构能给他们以专业化的指导。这些孩子其实有融入社会的可能性，但就是资源的缺乏，而让他们终生受到伤害。我们就是要形成这样的机构，运用我们的专业化知识创造一个规模化、专业化的新型教育机构，我们要形成“教育、医疗、心理、成长”一体化的服务特色，创造行业领先角色。当企业的知名度打响后，更多的自闭症儿童会将孩子送到我们这里来，当我们形成企业形象后，我们的品牌就是我们的核心竞争力。当我们在省内获得了规模效应后，就面向全国打开市场，到时候我们争取在国内市场占据一定的份额，这样我们可以帮助更多的孩子成长，也为自己谋的更好发展。随着政府和社会对自闭症儿童的关注，我们相信这一巨大的市场力量会逐渐被发现出来的，目前我国市场经济不断走向成熟，服务业的兴起带来的利润回报是相当可观的。所以可以预言，守望花开儿童自闭症康复中心一定会带来不错的市场利润回报的。第三部分公司介绍一、公司简介1、使命2012年4月2日是第五个“世界自闭症日”，全世界五大洲的30多个国家将会有超过1400幢地标性建筑物，为这个日子点亮蓝灯以唤醒社会各界对他们的关注，这些被称作“星星”的孩子需要我们的真心关怀与呵护。随着BST生物稳定技术的研发成功，自闭症家庭也随之看到了转折性的希望。为了照亮更多“星星”孩子前进的道路，我公司愿意接受这一历史使命。2、宗旨让更多“星星的孩子”看到美好的未来3、理念爱心，让世界变成美好的未来4、目标我们“守望花开儿童自闭症康复中心”的目标是打造一个高水平、高质量、规模化的自闭症幼儿康复中心，我们将引用先进的BST生物稳态技术对这些孩子进行治疗，同时我们也将配套优秀的教育资源保证这些可爱的孩子接受正常的教育，我们相信只要我们拥有爱心、耐心，奇迹就会出现。5、公司概述守望花开儿童自闭症康复中心主要针对的就是自闭症儿童这一特殊