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SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)协助****集团战略设计和成功完成首次上市SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)1智诚创业公司及大中华地区分公司简介智诚创业的咨询业务解决问题方法和客户协作方式****集团面临的挑战以及智诚创业可以为提供的帮助SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)2智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望战略组织结构上市执行****面临的挑战企业发展战略•****需确定新的增长点，明确制定长期战略组织设计•需要重新设计组织和流程，支持业务发展•需要采用系统化方法，吸引并留住发展所需的人才上市融资•希望在2003年底之前海外上市，筹集资金支持全球扩张智诚创业公司的支持•领导战略制定–何处竞争–如何竞争–何时竞争•制定业务单元具体战略•制定上市战略•进行现金流预测和价值评估•制定组织设计–组织架构–管理流程–岗位描述•建立绩效管理系统–关键业绩指标（KPI）–薪酬体制–绩效合同•筹备–选择顾问–商签服务合同–制定沟通战略•执行–流程管理–制作沟通材料SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)3国家智诚创业的角色•智诚创业帮助一家国营烟草企业制定上市的战略，同时也协助解决主要股东之间的分歧，它们的认可和支持对公司上市成功至关重要。另外，通过发现在采购、生产和分销等流程中的业绩改善潜力，我们也帮助客户获取最大的潜在市场价值•智诚创业帮助美国一家销售高档产品的零售商制定其准备上市所需的战略和营运重点，协助高层管理人员逐步适应对一个上市公司的领导者的要求，完善企业战略和增长方案，以取得金融机构的信心资料来源：FPISdatabase智诚创业协助企业上市部分案例简述案例•智诚创业帮助一电信运营商制定长期的业务组合战略，这项战略包括针对现有业务的策略和发展潜在的新业务的策略，此项战略的实施有助于企业的发展要求，满足股东利益，以充分的准备迎接最终的上市SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)4上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构上市执行3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解、建议•宣传材料SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)5公司远景目标的四要素远景目标：基于对未来的观点，高层管理人员对公司的远景作的一幅令人振奋的蓝图对未来的观点竞争领域竞争优势的来源对于未来公司业务所处的运作空间中政府法规、竞争及经济环境的展望公司将参与的业务及地理范围公司为实现远景目标将开发/重点倾斜利用的技能；一份对公司如何会取得成功的说明SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)6举例：通用电气的远景对未来的观点竞争领域竞争优势的来源•未来的经济领域竞争将是全球化，无边界的•大公司也必须有创业精神与灵活性才能在未来的经济中保持竞争力•可以通过出色的经营能力取得高回报，创造股东价值•经营优秀的多元化公司可以通过协同效应具有很大的竞争优势•全球化的领域•多个行业领域•能成为行业第一或第二的领域•可以通过出色经营取得高回报的领域•卓越的管理能力•大公司的强大资源优势，包括财力，人才，知识，技能•小公司的创业精神•有效的技能知识共享我们要成为一个全球性的企业，拥有大公司的资源与规模优势，同时避免大公司的弊端，另一方面也有小企业的创业和学习精神，具有共享知识技能和快速行动的能力SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)7上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解、建议•宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)8业务范围问题–何处竞争•我们应该侧重于哪些业务？•我们当前的业务范围是否恰当？•我们应该采用哪种技术？•我们的品牌应向哪些业务进行合理的扩张？驾校一点通365网宁夏驾校一点通•我们是否要改变集中于中国市场的策略？•我们是否应大力全球化，以获得与同业全球领先者竞争的能力？•在今后5年发展成为全球领先者的目标是否可能？•我们将如何细分目标客户群？•向这些客户群提供服务的吸引力多大？产品地域客户SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)9价值实现系统议题–如何竞争议题•我们是否应该成为…研究生产营销物流配送销售及分销服务•…设计、营销的市场巨头？•我们应该主要生产自有品牌还是做OEM？•我们的研发工作与国际上的竞争对手相比是否很强？•我们是应该自行分销还是要利用一级分销商进行分销？•我们建立直销渠道的速度有多快？•我们应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些部分？•价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力？价值实现系统示意SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)10成长阶梯议题–何时参与竞争利润•我们能继续提高在中国市场的占有率吗？•我们是否对所有的客户群都均等地渗透？•我们何时才能使核心业务走向全球？•我们应该进入/扩张哪些新业务？•我们什么时候进入或加速扩张选定的业务？•新业务成长速度如何？•制定可行性方案的最佳途径是什么？•我们是否真正要将稀缺的资源花费在长线业务上？阶段1核心业务的扩张与防守阶段2建立新兴的业务阶段3建立可行方案时间(年)示意SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)11上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解，建议•宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)12内容与信息沟通地域扩张电子商务技术Digitalcity(TribuneCo.)CHINAINTERNETCORP强大的伙伴联盟能够创造巨大的价值SVC:$77B美国在线案例SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)13选择合作伙伴时应注意以下关键问题•需要通过合作伙伴来弥补哪些方面的差距？•重点合作对象应具备何种条件？•应在全球还是中国范围内寻找合作伙伴？•应给予合作伙伴何种让步？•如何制造双赢局面？SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)14确定需要借助合作伙伴来弥补的差距及对方应具备的条件，并形成初选名单关键领域资料来源：智诚创业分析****的强项合作伙伴的强项获取客户争取国内客户争取跨国公司客户营销能力销售队伍的管理客户服务管理生产驾校一点通365网新疆驾校一点通产品开发为客户开发量身定制的产品/服务资金风险基金战略投资者举例SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)15按筛选标准评价可能的合作伙伴筛选标准1.2.3.4.5.6.市场竞争经验成功参与其他市场/新兴市场的经验愿意承担风险拥有众多会说汉语的员工及丰富的市场营销经验承认并重视****的优势及现有关系网正在中国与****的竞争对手合作(淘汰因素之一)ABCD总体评分高中低演示说明伙伴：SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)16上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解，建议•宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)17时间安排对价值最大化非常关键市场现有状况•现有的市场状况对分析家和股东的价值评估有显著的影响法规•法规决策有时对于公司的未来至关重要供给•资本市场对于特定时间的特定行业/地点的投资能力有限•如果在某一投资机会出现供过于求，价值评估可能会降低时间和地点对于价值评估意义重大SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)18智诚创业将帮助****选择上市时间，使****的价值最大化资料来源：NasdaqNetease2000年6月30日Sohu2000年7月12日Sina2000年4月13日AsiaInfo2000年3月6日200030004000500060002000年3月2000年4月2000年5月2000年6月2000年7月何时是****上市的最佳时机？纳斯达克100指数SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)19并制订详细的时间表工作模块•为发展进行重组•制订战略–制订–实施•上市阶段–新发行股档案–面向分析家的演讲–路演•上市之后•公司价值评估-16012345678910月份举例SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)20上市中智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法时间上市前战略组织结构3个月4~6个月•公司远景•整体战略•联盟伙伴•上市战略•上市工作计划•业务单元业务计划•实施计划•现金流规划和评估•试点•公司组织结构•董事会构成•管理流程•激励机制•流程协调•谈判与合同条款•宣传战略•每周会议议程、记录和跟踪•独立的见解，建议•宣传材料上市执行SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)21明确、合理的业务单元划分和集团总部职能定义应是****组织结构的基础业务单元的关键特征及要求•具有清楚的市场定位–客户–产品与服务–地理位置•控制致胜所必需的技能与资源–全部一体化–公司内部采购–外包•在总部授权下做出财务和人力资源决策•对“损益表”负责，即达到财务和营运业绩指标•以市场及客户为导向的业务单元组织结构集团总部的职责•集团核心活动–制定集团战略–培养骨干人才–制定业务单元业绩指标并对其考核–管理集团外部关系–直接发展和管理全国范围内的大客户•业务单元之间的活动–建立积累和转移知识和技能的机制–培养和部署全集团的杰出人才•集团边缘活动–出售/收购业务单元的决策–建立战略联盟的决策清晰的组织结构SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)22新产品/服务的开发经营单元战略集团总部、业务单元及地区业务分部之间的职责划分必须明确职能总部业务单元说明•集团战略为总部中心的工作重点•总部指导和评估业务单元战略•财务仍然是一个重要的核心职能，经营单位进行日常的会计业务•由总部设计职业发展道路及管理高层人力资源•由经营单元负责中下层人力资源管理•只能保留少量的当地法规管理人员•总部侧重于品牌控制和全国范围内的沟通(如：中央电视台)•总部可以发展全国范围的销售队伍，负责全国性大客户的开发与发展。业务单元和地区业务分部为销售的重心集团战略人力资源财务法律法规管理营销销售•总部对跨经营单元产品/服务开发进行统筹参与度高参与度低地区业务分部SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB)23其他职能部门设计组织构架的建议集团抗生素事业部中药及OTC事业部处方药事业部原料药事业部国际贸易公司资产运作公司医药分销主要业务资产组成•分公司•分公司•分公司•分公司•分