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层级部门/岗位绩效考核指标指标涵义及计算公式公司销售额当期销售签约金额公司投资回报率年度利润/投资总额公司销售面积（万方）实际销售总面积公司土地储备面积总量（万平米）实际土地储备面积公司土地储备面积增量（万平米）当年储备面积总量-前年储备面积总量公司成本偏差率（实际成本-预算成本）/预算成本*100%公司净资产收益率税后净利润/净资产*100%公司净利润率(实际净利润/目标净利润)×100%部门项目管理部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门项目管理部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门项目管理部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门项目管理部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门项目管理部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门项目管理部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门项目管理部部门核心员工流失率（骨干员工离职数/骨干员工总数）×100%部门项目管理部协作单位满意度客户服务部每半年/年度组织协作单位满意度调查部门项目管理部安全事故发生次数严重安全事故：死亡或重伤两人以下（含两人）；重大安全事故：死亡或重伤三人以上（含三人）部门项目管理部公司计划管理按时完成公司及组织各部门完成半年/年度/半年/年度计划的编制，每季按时上报半年/年度计划总结与偏差分析，组织召开公司经营分部门项目管理部运营计划的实施监控状况监控项目运营计划实施状况，对异常情况及时提醒，并协调相关部门采取措施，保证运营计划的实现部门项目管理部投诉曝光量报纸、电视等媒介针对项目工程质量、设计、销售及客服等方面投诉项目管理部项目里程碑节点计划完成率按时完成项目里程碑计划节点数/里程碑计划节点总数×100%部门项目管理部分户验收一次合格率分户验收一次合格数/抽查验收总数×100%部门项目管理部工程质量投诉率工程质量有效投诉次数/客户量部门项目管理部协作单位管理按照计划规定，组织对供应商进行评价,并协助进行半年/年度供应商考核，完善合作单位资源库部门项目管理部项目开发关键节点计划完成率各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完成的总节点数部门项目管理部施工工艺、标准的编制、完善情况逐步完善施工工艺、标准部门项目管理部推进和优化流程管理推进和优化公司各专业相关流程部门项目管理部四新技术应用组织开展四新技术运用,为公司项目建设做出贡献；不计权重，加分项部门项目管理部质量安全事故状况及财产损失工程中发生的特大、重大事故的次数部门研发设计部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门研发设计部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门研发设计部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门研发设计部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门研发设计部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门研发设计部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门研发设计部设计变更数量每季实际设计变更量/目标值(条/平方米)；不含设计优化类的设计变更部门研发设计部产品目录库建设状况进行标准化产品研究,并建立产品目录库部门研发设计部设计合格供方库建设状况积累设计供应商资源,建立资源库部门研发设计部新技术及成果推广应用状况按当季计划部门研发设计部景观规划设计完成率实际完成景观设计时间/计划完成时间部门研发设计部设计优化加分由于设计优化节约项目成本或对品牌等产生积极影响部门研发设计部创新项目成果规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项部门投资发展部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门投资发展部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门投资发展部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门投资发展部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门投资发展部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门投资发展部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门投资发展部产品规划方案完成情况定期及时提交；保证信息完整、规划合理部门投资发展部未开项目成本降低率实际降低成本/计划降低成本部门投资发展部项目支持文件的完成率实际完成的支持性文件/计划完成的支持性文件部门成本管理部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门成本管理部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门成本管理部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门成本管理部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门成本管理部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门成本管理部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门成本管理部成本动态管理控制状况监控项目动态成本，对超出目标成本发出预警部门成本管理部预结算计划完成率组织开展预结算工作，按时完成的预结算金额/当期计划的总预结算金额×100%部门成本管理部成本后评估提交及时性以项目公司提交项目后评估完整资料的时间为准部门成本管理部目标成本差异率（实际成本支出/目标成本）*100%-1部门成本管理部协作单位管理按照计划规定，组织每月对供应商进行评价,并协助进行半年/年度供应商考核，完善合作单位资源库部门成本管理部采购计划完成情况指导、监督各项目公司按照采购计划实施采购部门成本管理部主要材料市场价信息指导为项目公司提供必要的主要材料市场价信息部门营销部销售额当期销售签约金额部门营销部销售面积（万方）半年/年度实际销售总面积部门营销部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门营销部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门营销部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门营销部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门营销部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门营销部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门营销部签约率实际完成签约金额/实际销售额*100%部门营销部营销供方库管理维护试行、合格、战略试行、战略营销供方库；评价现有营销供方的工作质量与服务状况，并更新相应部门营销部市场信息库管理收集各项目公司市场信息，整理成公司市场信息库部门营销部组织开展公司杂志出版相关工作部门营销部组织开展公司级重大品牌建设专项部门营销部提升公司及项目品牌影响力部门营销部项目公司营销推广方案及执行情况指导并监督各项目公司营销推广方案的制定及执行部门营销部样板房管理指导并监督各项目公司的样板房管理工作部门客户服务部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门客户服务部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门客户服务部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门客户服务部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门客户服务部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门客户服务部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门客户服务部入会率当季入会数/当季实际销售签约量部门客户服务部物业规划方案按总体节点要求,及时提交物业规划方案部门客户服务部物业规划方案评审通过率评审通过次数/总评审次数*100%部门客户服务部物业服务提升状况考核物业公司品质提升、服务满意、物业管理规范的执行状况部门客户服务部客户服务信息分析与报表提交及时性项目公司提交后5个工作日内提交客户服务信息分析与报表部门客户服务部客户服务信息库建设采集各项目客户服务相关各类信息，保证信息的及时、有用性部门客户服务部项目缺陷反馈统计完成及时率实际项目缺陷反馈统计完成时间/计划完成时间品牌建设状况部门资产管理部租金收取完成率（实际收取租金/计划收取租金）*100%部门资产管理部租户满意度客户满意度调查中，租户对本资产管理部工作的满意程度部门资产管理部租赁市场调研报告提交及时性及时编制报告，并按时提交部门资产管理部出租计划完成率（实际出租面积/计划出租面积）*100%部门资产管理部装修管理引起公司资产损失由于本部门装修管理造成公司资产损失部门资产管理部租赁纠纷处理租赁纠纷的处理及时性、合理性等部门资产管理部部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门资产管理部目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门资产管理部部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门资产管理部职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门资产管理部团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门资产管理部计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门总经理办公室公司文件、领导工作报告、讲稿起草、会议的筹备、记录工作质量起草、记录的准确性，会议组织记录整理的及时性部门总经理办公室公司决议和决定的督办、执行效果公司领导指示、会议决议及相关文件落实执行工作的及时性和有效性部门总经理办公室信息流转的及时率及时处理的信息量/总流转信息量部门总经理办公室IT运行与服务状况维护软硬件系统，确保公司信息系统的安全、稳定运行，并为各部门提供IT服务支持与IT应用培训，促进公司信息化应用部门总经理办公室重大法律纠纷的处理状况经审核后，存在合同条款不严谨却未提出建议，导致重大法律纠纷；或因自身原因在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失部门总经理办公室危机处理协调处理媒体突发事件或有重大影响的事件，维护公司市场良好形象；不进入权重，作为加分项部门总经理办公室部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%部门总经理办公室目标成本差异率（项目实际成本支出/项目目标成本）*100%-1部门总经理办公室部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度部门总经理办公室职能线流程、制度建设状况组织开展职能线的流程、制度的完善工作，并监督执行部门总经理办公室团队培训计划完成率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训部门总经理办公室计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿部门人力资源部培训资源建设状况不断完善公司培训课程体系，内部讲师队伍和培训供应商资源部门人力资源部绩效管理效果按时并且高质量地组织完成绩效考核工作部门人力资源部人事管理效果衡量人事、档案管理效果部门人力资源部绩效体系建设根据公司战略，动态调整公司现有绩效管理体系，提升其科学性、有部门人力资源部薪酬体系建设根据公司战略，动态调整公司现有薪酬管理体系，提升其科学合理性与对员工激励力部门人力资源部人才梯队建设与职业生涯规划建立公司人才梯队，规划关键员工的职业生涯，并推进相关工作部门人力资源部组织管理体系建设根据公司战略，提出公司管控模式的优化建议，完善公司组织管理文部门人力资源部EHR系统实施引入并不断完善EHR系统部门人力资源部企业文化建设策划核心价值观到行为层的转化方案，并组织实施部门人力资源部公司核心员工流失率全公司本半年/年度离职核心员工总人数/本半年/年度全公司员工总数；指招聘类员工部门人力资源部关键岗位人员任职资格提升度加分半年/年度实