收货员岗位知识与技能培训手册

收货员岗位知识与技能培训手册目录第一章收货概述4第二章职责与制度6第一节岗位职责....................6第二节工作制度....................7第三章岗位知识10第一节收货基本术语................10第二节收货总则...................13第三节收货单据...................15第四节供应商管理知识..............34第五节仓库管理知识................41第六节收货设备的管理..............44第四章岗位技能49第一节非食品验货标准..............50第二节食品验货标准................51第三节生鲜商品的验货标准..........54第五章制度与流程78第一节收货作业流程................78第二节退货作业流程................88第三节调拔流程...................99第四节报损流程..................103第六章收货员岗位基本标准107附录一：《中华人民共和国产品质量法》121附录二：《食品标签的管理规定》146附录三：包装储运图示标志154第一章收货概述收货是超市商品流转的第一关，是系统数据的重要进口之一，收货营运正确性直接影响着库存的准确性，收货口是整个超市所有商品、物品的惟一进口，是除收银机外惟一商品、物品的出口，对商品进出的控管，实际上就是对整个商场财产的控管，同时收货课所有收退单据都是财务与供应商进行结算的凭证，因此，将收货比喻为超市的咽喉是恰好其分的。收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对门店产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。把好收货关，是营运畅顺的第一前提。从整个超市营运流程的全局来看，收货是营运这条河流的上游，收货必须采取截流选择的工作处理原则，不能将河中的垃圾流放到下游的卖场，对不符合营运标准的商品必须进行处理，真正发挥销售区域的后备支持系统的作用。第二章职责与制度第一节岗位职责一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。确认无误方可收货。二、严格按订单收货，按不少于30％的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。四、收货及搬运时确保商品安全。五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。六、完成课长指派的其他各项工作。第二节工作制度一、收货课每们员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。十四、严禁员工在库房内吸烟。如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。检举他人者奖励50元。十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。第三章岗位知识第一节收货基本术语一、商品：是超市用于销售的产品。二、商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。三、条形码：商品上以粗细标示供光学扫描器读取的商品资料。四、订单：公司发出的商品订货单，供应商的送货凭证。五、配送商品：由订货部向厂家要货，门店再向配送中心要货。六、直送商品：门店直接下订单，供应商直接送货到门店。七、收货：将商品或物品执行正确的验收程序，收到超市成为公司的财产。八、退货：因品质问题、滞销或被淘汰商品退还供应商。九、调拔：门店与门店之间的商品调剂。十、报损：由于破包、损坏等原因导致商品完全失去或不能维持其使用价值，按废品进行处理的商品。十一、返厂：直送商品的退货程序。十二、返仓：配送商品的退货程序。十三、保质期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。十四、生产日期：商品生产出来的日期。十五、仓库：用来储存商品库存的非销售区域。十六、暂存区：临时码放商品的区域。十七、赠品：指供应商为顾客或超市免费提供的产品。十八、码放：正确地将商品堆放在卡板上。十九、检疫证书：指特殊食品如生猪经过卫生检疫部门合格后符合销售条件所发的证书。二十、生产许可证：根据国家《工业品生产许可证试行条例》规定，对属于强制性执行许可制度的商品，如无取得生产许可证则属于无证商品，严禁销售。第二节收货总则一、诚实原则收货的数据必须是真实的，不是虚假的：收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。二、正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时纠正。三、优先原则收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。四、区域原则收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。五、安全原则收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。六、当日原则收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认第三节收货单据一、单据的重要性：1、是一切经济活动进财务核算的唯一依据；2、对经济活动的过程进行监控、考核；3、对经济活动的结果进行评估。二、单据的种类：1、财务单据：①收货：入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；步步高××店入库单（样单）No：（单号）单位编码：名称：进货日期：打印日期：经营方式：状态：序号商品编码品名规格单位税率（%）入库数量进价税金不含税金额含税金额大类名称：合计：送货人：收货：财务审核：主管：录入人员：步步高配送中心配送单（样单）No：单号门店编码：门店名称：步步高××店库位：配送中心×库打印日期：审核日期：第×页共×页商品编码商品名称规格单位税率（%）进价数量进价金额含税不含税税金合计：仓管：财务审核：主管：录入员：商品进仓单（样单）单位年月日No：（页码）编号品名单位数量进价销售单价备注单价金额万千百十元角分合计制单：复核：收货：送货：财务：原材料验收单（样单）年月日字第号供应单位：采购或经手人编号品名规格型号实收数量单位单价金额备注万千百十元角元合计说明：验收人主管复核保管②退货：退货单、返厂单、返仓单退货单（样单）退货收货部门：20年月日部门：货号品名单位数量单价金额退货原因千百十元角分合计制单收货签字财务步步高×店返厂单（样单）No：（单号）单位编码：名称：返厂日期：年月日商品编码品名规格单位税率（%）返厂数量进价税金不含税金额含税金额打印日期：年月日状态：审核厂家收货人：退货人：财务审核：主管：录入员：③其他：调拔单、报损单。报损单（样单）类别合计：退货收货部门：20年月日部门：货号品名单位数量单价金额报损原因千百十元角分合计制单收货签字财会2、业务单据：移库单、领用单、订货单步步高×店商品订货单（样单）订单号：订货部门：供应商编码：供应商名称：电话：地址：传真：联系人：订货日期：年月日经营方式：单据状态：商品编码商品条码商品名称规格大包装数订货单位进价订货数量实收数量备注整件零散整件零散3、行政单据：文件、移交、调令、工作函三、单据管理的环节：1、印制：专人负责、专人管理；2、分发：填写登记；3、使用：要有专人填写，填写要完整；4、归档保管：编号、编码。四、如何查找单据的错误：1、一张单据是否有两人以一上的字体；2、数据是否一次性填写；3、数字大小写是否一致；4、是否有涂改；5、一式多联的单据是否复写填制；6、是否有跳号、跳码的现象。五、相关事项1、所有财务单据必须每天及时上交财务，不得丢失，不得遗漏。2、关账日（每月25号）、盘点日，必须全部处理完所有的财务单据，确保财务数据的真实有效。3、单据必须按格式、按要求填写，字迹清晰、工整。4、所有单据流转时应进行登记，并由专人保管。第四节供应商管理知识一、零售商与供应商的关系供应商是零售商的大后方，是既合作以斗争的伙伴。所以，要与供应商建立平等互利的战略伙伴关系，要善待供应商，最终实现“双赢”。二、管理规定：1、总则：①确保公司物流畅通；②确保货单相符；③熟悉合同相关条款，以此为纲严格执行。2、目标：严肃合同条款①确认适货：包括条码、数量、质量、送货单、订单有效日期；②监督执行：及时性、服务性；③及时沟通相关工作内容。3、内容：①是否与订单相符，是否有正常商品验收要素（条形码、送货单等）；②商品验收态度；③退货状况；④对供应商考核和评估：a)贡献度：送货额、销售额、利润额、营业外收入、促销支持。b)其经营策略评估：整个市场战略。c)行政动作评估：收货迅速，送货及时、退货及时。d)人员评估：供货商变动等。4、沟通：①可了解兄弟门店该产品相关信息；②可了解市场该产品信息；③赔品支持；④促销支持。5、目的：与供应商保持良好的关系①不违背原则，按事行事；②与店长、课长交流其相关信息；③收货及时，态度和气。三、如何防范供应商的欺诈行为？1、严格执行商品的收货秩序和验收标准；2、防止供应商在供货中缺斤少两；3、防止供应商以次充好，把不新鲜商品或日期不好的商品混杂在好商品内；4、防止供应商在填写供货进价时低价高标。所以，应对照直接供货价格，检查供货单据的成本和零售价格，如果发现不一致的地方立刻向部门主管汇报；5、如果发现供货商的单据所显示的品名、重量、规格、有效期、数量与实际验收不一致，应在供货商的单据上进行修改注明，并要求供货商签字。6、经常发生供货错误的供应商都应被替换，特别是发生供货商偷盗卖场物品的情况，如果问题没有解决，应大胆地与供货商的上级联系。7、对已经验收过的商品一定要及时入库交卖场各部门验收。8、发现并阻止未经认可的商品进入卖场。9、如果在验货时发现已损坏或过期变质以及与单据不符的商品应在单据上注明没收，并将这些货物搬出收货区。四、对待供应商“十要”、“十不准”十要1、要对供应商态度友好2、要平等对待每一位供应商3、要对供应商讲信用、守承诺4、要为供应商提供方便、快捷的服务5、要按合同规定要求陈列商品、结算货款6、要爱惜供应商的物品7、要合理使用供应商的赠品8、要按程序和规定收货、验货、退换货9、要维持供应商的合理权益10、要及时向供应商宣传和解释公司相关业务流程及政策十不准1、不准有意为难供应商、对供应商态度生硬2、不准私人与供应商直接发生购买行为3、不准向供应商乱摊派（拉赞助）、乱罚款4、不准指使供应商做事5、不准将商品损耗转嫁供应商承担（索要商品等）6、不准接受供应商请吃、请喝及克勤其它任何形式的娱乐活动7、不准接受供应商任何形式的馈赠8、不准私人或无故向供应