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2021年烟草案审个人总结工作总结：在厂部的正确领导和公司审计部的具体指导下，审计部认真贯彻年初公司审计工作会议精神，围绕“进一步推进规范管理，重点开展专项审计，重点开展全面审计“回头看”和抓整改落实，狠抓流程建设和制度落实，以全面推进审计信息化建设为依托，认真探索审计监督的方法、途径和手段，强化内部审计服务意识，强化日常审计监督，实现审计工作战略转型，突出落实严格管理、促进规范、突出重点、强化质量。以“提升日常监管能力、提升创新工作能力、提升队伍建设能力”为首要任务，注重提高审计质量，强化服务大局意识，更好地履行监管和服务职能，在突出全面审计工作、扎实开展项目审计、强化日常审计监督、提升队伍建设等方面取得了良好成效。现将2021年度审计工作总结如下一、工作目标完成情况今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事，全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项，其中：开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项，开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项;参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判164次，参加物资采购和工程项目验收134次，审核登记备案各类经济合同184项，发表各类宣传报道4七篇，参加各类培训151人次。二、主要工作开展情况(一)审计工作呈现出“四大亮点”第一，各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作，规模大、范围广、任务重、要求高，各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人，厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实，高位推动给力，是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键，也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。第二，内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作，为了让他们早日熟悉监察审计工作，我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训，使新同事逐步掌握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识，并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时，积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘上岗，我科二名同志表现优秀并入围组织考察，一名选拔为监察审计科副科长，一名确定为业务骨干和后备人才。第三，基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价，规避工程造价定额，造成结算金额偏高等不合理情况的出现，我科及时向厂领导汇报并得到领导的重视与支持，经党政联席会研究决定，要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通，把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套2用定额计价或重新估价(议价)，促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计，核减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的取得，主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是取得领导的重视与支持，为这项工作的创新性开展提供了前提保障;二是通过与施工方多次沟通形成共识，把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循，有效地避免了同类问题反复出现。第四，审计理论研究取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破，我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破，全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇)，进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破，我科充分发挥监察、审计资源整合优势，将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级，突出重点，以点带面，推进实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述，促使各职能部门的权力运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，从而加强了权力部门和责任人的自律意识，确保了权力运行的规范。(二)审计工作上水平取得了一定成效1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面3审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求，我科及时组织开展了全面审计“回头看”检查工作，主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝，检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看”检查中发现的二个遗漏问题，要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看，我厂全面审计工作成效明显，内控制度得到进一步完善，员工规范意识得到了进一步增强。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效，我厂始终高度并认真按照公司复查要求，加强领导，提高认识，精心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施：一是严格对照《全面审计自查工作部门承诺书》，层层落实工作责任;二是建立整改落实督办制度，针对查摆的问题进行梳理剖析，下达全面审计复查发现问题整改落实督办函，要求各相关部门及时组织整改，明确整改限期，落实相关责任人，对尚未整改落实的问题实行月报制，直至所有查摆问题全部整改落实到位。目前，除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外，其他查摆问题均能得到有效整改落实。2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面展开审计，对职工食堂提出了“加强财务审核工作，杜绝假发票、原4料食品集中采购，并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验收关、加强原料仓库管理，避免食品原料霉烂变质、规范流程，完善制度、完善膳委会制度，履行膳委会职责”等六项审计意见，审计建议得到了后勤管理科的重视，并认真组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离，对职工食堂今年1-7月份的经营情况进行了审计，针对存在的问题提出了审计管理建议八条，促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工会二○一一年度经费收支情况进行了审计，提出审计管理建议三条，进一步规范了工会经费的使用管理。3、积极开展“两项工作”执行情况检查工作。根据厂部“两项工作”执行督导实施方案的要求，由整顿办、监察审计科等部门组成检查组，对我厂今年实施的工程投资、物资采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制度、完善内控，提供审计服务。4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中，以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点，切实履行监督职责，提高服务质量;在重大基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标控制、过程监督、业务初审、结算审计)审计模式。全年完成基建工程项目和零星维修项目审计45项，送审金额383.26万元，累计核减35.16万元，核减率9.17%。5、强化日常审计监督与服务。一是注重预算资金的审核质量。5每月月初对当月预算资金申报和上月预算资金执行情况进行审核。注重预算资金申报依据、申报进度和申报合理性;注重预算资金执行情况的偏差和执行率;确保资金预算的严肃性，为企业预算资金管理提供内审服务。二是加强对企业招投标和物资验收事项的监督。对企业招投标和物资验收事项进行监督，在监督过程中注重流程、注重细节、注重执行、注重效率。全年参与招标、询价、竞争性谈判和零星工程定价等监督活动164次，参与基建工程和物资采购验收监督活动134次。三是审查各类经济合同，防范企业潜在风险。按照合同管理办法和相关规定，对企业各类经济合同的签订进行审计登记备案。全年审核各类经济合同184项，累计审核合同总价款达2573.56万元。三、存在问题与改进措施在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对企业发展对审计工作的需求，我们还有大量工作要做，还存在着许多问题亟待解决，必须在今后的工作中努力加以改进与完善。存在问题一：在处理规范与效率二者关系上有待更为准确的把握。改进措施一：一是加强制度学习，熟知各项规章制度及业务流程要求，二是加强沟通协调，做好审计优质化服务，三是创新工作方法，工作重心前移，及时处理好工作中出现的问题，四是不断提高内审人员的使命感与责任心，从而进一步深入构建严格规范、管理有序、注重效率、高效执行的监管体系。存在问题二在提高内审人员整体工作水平上尚需更为有力的举6措。改进措施二：一是加强自身学习与专业培训，二是通过实战练兵提高审计工作能力，三是借助上饶市内审协会平台，加强与当地政府审计机构的技术交流，四是做好“传、帮、带”工作，不断提升内审人员的整体工作水平。总的来说，我科今年围绕积极发挥审计职能作用、把握审计工作方向、提升审计工作水平等方面扎实做好了各项审计工作，并进一步加强沟通协调，加强业务学习与经验积累，不断提高审计工作质量，充分发挥了审计的优质化服务作用，为企业持续健康发展提供了审计保障。