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6789101112123451成立EHS管理体系相关委员会：各部门需要各部门检讨落实成立1.1成立EHS管理体系推行委员会；各部门成立组织，排教育训练和推行计划；1.2成立7S推行委员会；各部门成立组织，开发教材进行教育训练和示范区或点落实后全公司展开；1.3成立管理沟通委员会；各部门成立组织并开发样板教材；1.4成立TPM推行委员会；物流、技术&制造部成立组织并开发样板教材和示范区或点落实后全公司展开；1.5成立节能管理和各专案改善委员会各部门成立组织并开发样板教材后挖掘节能空间；22008年JeffZarzcki之EHS审核缺失项目改善落实；人事部、行政部、采购部、物流、技术&制造部确定改善对策和改善交期，且定期追踪进度并报告给总经理和Jeff；3全公司所有EHS标示重新规划和标示，以示范区域和示范点全厂展开的方式落实；各部门开发教材并教育训练，统计各单位标示需求清单展开标示；4全公司7S管理制度建立且展开工作，以示范区域和示范点全厂展开的方式落实；各部门开发教材并教育训练，根据公司现状制定7S管理制度且完善示范区域和示范点；5EHS管理体系目标指标和管理方案订立各部门参考ISO14001&OHSAS18001推行工作计划；6建立EHS管理体系各部门参考ISO14001&OHSAS18001推行工作计划；7申请管理体系认证（SGS,TUV,CQC或DNV等机构）各部门分别安排1次ISO14001&OHSAS18001内部稽核和管理审查；8EHS管理体系推行和维护EHS负责部门日常推行和维护，每年2次内部稽核&1次管理审查核准：制定：xxx审核:EHS管理体系建立和推行工作计划xxx有限公司实施年月 实施项目2008年2009年备注需要配合单位序號工作內容实际执行情况123456789101112131415核准：审核：制定：xxx有限公司EHS管理工作和体系建立完成情况汇报序號S/N专案描述(Casedescription)改善对策(Correctivecountermeasure)执行情况(Implementstatus)责任部门（人）(Responsibilitydepartmentorpeople)附件(Annex)预计完成时间实际完成时间追踪负责人12345678910核准：审核：制定：xxx有限公司EHS管理体系建立专案追踪7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1.由总经理任命1名管理代表；书面化且向全公司公布总经理总经理-2.EHS法律法规查核；所有环安卫法律法规查核行政部待定认证通过后2次/年3.EHS先期审查，且收集现有EHS使用表单；需要EHS管理体系推行委员共同完成各单位管理代表动态审查更新4.确定环境考量面及危害风险评估方法展开评估，且确定重大环境考量面及危害风险；1次/每年,需要考量意外事件管理者代表管理代表根據需要可增加考量或評估次數5.環安衛政策建立；最高管理者各單位总经理最高管理者主持讨论6.環安衛目標指標的檢討；具有可操作性各單位管理代表需要量化7.各環安衛方案制定；先制定制度后建立各种EHS改善方案各單位管理代表各部门根据法律法规查核，先期审查，环境考量合危害识别制定相应方案，每季度8.ISO14001&OHSAS18001管理体系文件建立（一﹑二﹑三&四阶文件）；优先制定文件如下：制定建立计划和训练计划各單位经理及文员xx根据教育训练结合公司现状建立8.1.紧急应变及响应制度，制定火灾，泄露&疏散预案成立应变组织并实施演练；2次/年，且定期做教育训练各單位xx对应急预案进行理论和现场演练训练8.2.制定门禁管制制度（结合C-TPAT标准制定）；公司财产安全保障各單位xx安保人员，仓库人员和部门主管人员，各部门最高主管8.3.文件及记录管理作业程序公司文件及记录统一规范管理各單位经理及文员xx设定文管中心8.4.教育训练管理制度结合公司现状开发制度各單位主要人资部xxOJT和新人入职教育体制8.5.建立废弃物管理制度，特别是危险废弃物管理制作危险废弃物清单各單位xx统一委托有资质的单位处理8.6.制定化学品管理制度（特别注意泵浦区，柴油库，增塑剂储灌，现场溶剂和化学使用区域等）检讨制定改善计划，各單位xx需要建立化学品清单，MSDS资料库并教育训练8.7.消防设备管理制度考虑调整消防设备布局，疏散图，并向消防局申请验收各单位行政部政府联络员取得验收证明8.8.“7S”管理制度建立开发教材收集样板图片，设定示范区域或点各单位制造部经（副）理汪波设备，工具，原料和成品等标示格位化，加强教育训练8.9.公司财产管理制度（配合门禁管理）设备编号，维修和报废等管理各单位制造部经（副）理财务部经理维修组负责人xx财产清单，维修和报废等制度8.10.能源资源管理收集资源节约前原始数据，展开节约后定期评估各单位制造部经理维修组讨论并现场会勘，建立可资源清单并制定改善方案2008年度2009年度預定工作進度xxx有限公司負責人實施要領計劃項目備註實施單位及人員ISO14001&OHSAS18001推行工作计划7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2008年度2009年度預定工作進度xxx有限公司負責人實施要領計劃項目備註實施單位及人員ISO14001&OHSAS18001推行工作计划8.11.特种设备管理制度设备和操作人员清单，教育训练教材开发制造部物流部行政部行政经理特别注意特种设备年审和操作人员资格年审和培训8.12.其它管理程序和作业指导书制定（二阶&三阶文件）所有其它EHS作业程序书和指导书相应部门xx根据文件清单，负责人，和计划交期展开建立9.全廠EHS內審員外部公司教育訓練，并取得内审资格；2次/年﹐共8堂課程15課時﹐可根據實際情況和需要增加課程和課時各部门全體內審員xx內審員必須要取得資格証書10.環境監測及監測績效報告制作后续1次/年全公司xx所有監測項目需要達標11.作業環境委外(CDC)檢測(VOC﹑粉塵&噪音)2次/年全公司xx根据監測項目做改善和劳保用品调整12.全廠內審工作展開2次/年﹐认证和年審核心工作全體內審員xx认证前只需展开1次13.內部稽核缺失點追蹤2次/年﹐认证和年審核心工作全體內審員xx限1個月內改善完成﹐需要做管理方案的除外14.管理審查報告制作及管理審查工作展開1次/年，认证和年審核心工作汪波xx各部门提供EHS推行管理绩效15.全廠進行第三方外部稽核认证当年可能2次，以后1次/年进行年审各单位管理代表各部经理及主管順利通過认证16.第三方2次外部稽核缺失改善并结案回复，大约1个月后取得证书；各权责单位一同检讨确认改善对策并在规定期限内改善完成各单位汪波xx取得证书17.EHS管理体系日常推行和维护完善管理体系，现场符合性，内部稽核，客人验厂&管理审查汪波xx按照PDCA模式运行。核准：制定：审核：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.環境考量面及風險評估1次/每年,需要考量意外事件管理者代表根據需要可增加考量或評估次數2.環安衛政策檢討1次/每年各單位最高管理者主持3.環安衛目標指標的檢討1次/每年各單位需要更新和修訂目標(根據之前方案進度)4.環安衛方案增修及進度檢討4次/年總務﹑工務&CSR方案更新修訂&簽核﹐且需留有會議記錄,每季度第三個月底。5.全廠內審員教育訓練2次/年﹐共8堂課程15課時﹐可根據實際情況和需要增加課程和課時全體內審員內審員必須要取得資格証書6.全廠內審工作展開2次/年﹐SGS年審重要資料全體內審員要覆蓋龍眼﹑沙田&FK所有范圍7.內部稽核缺失點追蹤2次/年﹐SGS年審重要資料全體內審員限1個月內改善完成﹐需要做管理方案的除外8.環境監測及監測績效報告制作2次/年﹐客人驗廠加分項CSR所有監測項目需要達標9.作業環境委外(CDC)檢測(VOC﹑粉塵&噪音)4次/年CSR針對不符合場所設定方案提報改善10.作業環境內部檢測(VOC﹑粉塵﹑噪音&照明)12次/年CSR每月需要檢測1次11.管理審查報告制作及管理審查工作展開2次/年﹐SGS年審重要資料CSR第二次管理審查需在SGS年度稽核前完成12.環安衛文件修訂持續修訂﹐集中在7﹑8&9月份進行修訂CSR9月底所有文件要修訂完成13.環安衛法律法規查核4次/年CSR每次需要結合國家法律法規&公司實際情況調整,每季度第三個月底實施單位及人員預定工作進度2009年度ISO14001&OHSAS18001持續性&有效性工作管理行動指南2008年度負責人實施要領計劃項目備註1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月實施單位及人員預定工作進度2009年度ISO14001&OHSAS18001持續性&有效性工作管理行動指南2008年度負責人實施要領計劃項目備註14.全廠進行SGS年度外部稽核1次/年CSR順利通過年審15.制定2009年度內部稽核計划1次/年CSR16.制定2009年度管理審查計划1次/年CSR17.新進人員特殊工位體檢持續HR18.特殊工位健康檢查實施與管1次/年CSR嚴格按照周期進行19.各單位化學品管理稽查(標准作業﹑MSDS﹑儲存&標示等)3次/周CSR每周稽核3次20.醫療室職業健康檔案建立持續建立CSR每月中旬制作21.醫療室門診疾病記錄與分析12次/年CSR每月月底制作22.醫療室組織健康促進活動不定期CSR不定期展開23.環安衛稽效管理看板維護12次/年CSR客觀真實24.HSE員工代表溝通會議召開12次/年CSR如實記錄員工反應的每個HSE問題點25.HSE員工代表溝通會問題點追蹤全年CSR落實和追蹤所有問題點改善并監督結案26.HSE員工代表社團活動12次/年CSR按照HSE員工代表社團活動計划落實執行27.HSE員工代表社團HSE教育訓練12次/年,全年12學時HSE員工代表社按照HSE員工代表社團訓練計划落實執行28.安全觀察12次以上/年CSR依照《安全觀察作業程序書》執行29.意外事件(工傷&虛驚)調查和統計全年﹐全年意外事件統計12次/年CSR依照《安全觀察作業程序書》執行30.PPE稽查和發放每天稽查﹔每個月發放2次CSR31.新進員工安全衛生教育全年HR新進人員100%經過安全衛生教育﹑測試并留有每年年底要制定完成1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月實施單位及人員預定工作進度2009年度ISO14001&OHSAS18001持續性&有效性工作管理行動指南2008年度負責人實施要領計劃項目備註32.緊急應變體系檢討及演練計劃檢討(含化學品泄漏)3次以上/年課CSR專員含火災﹑疏散﹑地震﹑泄露等33.執行緊急應變計劃演練(含化學品泄漏)3次以上/年全廠含火災﹑疏散﹑地震﹑泄露等34.消防設備定期保養與檢查每天消防設備責任人每天記錄35.一般員工之定期消防訓練2次以上/年CSR含火災﹑疏散﹑地震﹑泄露等36.法定人員安全訓練全年工務﹑總務﹑生管&CSR符合法令要求