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12011年人力资源部工作计划与预算根据2010年形势及**公司目前状况，2011年**公司的核心是在确保完成营业计划的情况下提升管理和服务品质，加大**品牌宣传，提升品牌美誉度。人力资源部紧紧围绕这个核心拟定以下工作计划：序号项目目标措施内容及要求费用预算（元）1经营销售目标1、培训收入15000元，争取2万元。2、全员销售10万元，争取20万元。3、努力完成月饼、圣诞券等销售任务。措施1、每月联系走访销售客户，征询客户意见，加强沟通。2、做好跟踪服务工作。3、广泛宣传销售，增加新客户2家以上。2招聘目标招聘合格人员135人，大酒店10人。在员工提出辞职申请30天内满足前台部门需求。（管理人员60天）42700措施1、拓展招聘渠道：与英才、新青年等招聘中介合作。2、与原职教中心签订长期委托培养协议，确保年末人员招聘。约20人左右。3、增加高中级及大专级职校各一所，建立合作关系，确保每年年中补充一批实习生，约15人左右。4、建立离职员工回**公司的优惠政策（如取消试用期，3个月内回**公司保留工龄工资等），以吸引一批离职的优秀员工。5、通过妇联等职能部门，开拓新昌农村人力资源市场。加大网络招聘渠道，除原合作的最佳东方网外，对新昌本地人力资源网站加大关注力度。6、加大对**酒店品牌的宣传，申请在劳动局人力资源市场、网络大力做酒店宣传广告，提升**知名度。7、寻找其他网络招聘渠道。8、每月招聘按年初招聘计划提前招聘，以作为人员后备。9、提高新员工试用期工资至国家规定最低保障工资980元，以增加招聘吸引力。3000300005000100022招聘措施10、继续2009年休假方法，利用淡季轮流安排调休或无薪假等方式，一方面即能让员工休养生息，另一方面又能确保旺季时员工的质量。11、规范执行员工辞职制度，及时掌握内部员工离职信息，防止员工辞职了才招聘的被动现象。12、及时掌握外部市场，根据市场情况及时调整**公司人力资源的战略决策，提高人力资源管理的灵活性。（每月一次要求文员填写市场调查表，反馈人力资源市场信息）13、每周三参加劳动力市场招聘，每月15日参加人事局组织的招聘会，在招聘时提高观注度。并跟随劳动局和人事局外出参加招聘。14、规定主管级以上人员辞职需提前60天提交申请，以确保管理人员到位。37003人事管理目标稳定骨干员工，减少员工流失，两家酒店员工流失率控制在3%。措施1、增加每周四员工办理进店手续时组织新员工培训，学习培训手册，以增强新员工对酒店的认同感，以减少如2010年很多员工试用几天后就离店现象。2、对每位新员工在进店三天、十天、一个月进行跟踪访问，关心员工生活及工作，关注新员工岗位培训情况及员工适岗情况。（以表单进行管理，由经理与文员执行）3、加强与前台部门员工尤其是骨干员工的沟通交流，了解员工思想状况，及时反馈员工信息，帮助解决困难，每周访谈10人左右。4、结合行政办的凝聚力工程，开设员工阳光心态培训，增强员工的归属感。员工生日发送手机短信祝福员工。5、结合市场情况，及时调整完善薪资考核方式，提高骨干员工的薪资水平，从而降低骨干员工的流失。工程保安部薪资考核方案还需完善。计划在三月份以内完成。6、开展员工和大学生职业生涯规划工作，为他们提供各种培训机会，包括跟岗、轮岗等。实施后备管理人员培养计划。（四月份起）7、利用网络或内训方式，开设沟通培训课程，提高员工及管理人员的沟通能力。8、各部门分摊招聘费用，以作为对各部门经理及相关管理人员的考核。9、员工流失率与相关主管领班考核结合。34人员编制目标**公司233至235人，根据2011年总经理室商定的经营管理计划，适当增编3至5人，以满足各部门经营管理需求。大酒店34人。根据2009年工作状况及2011年日益严峻的人力资源形势来看，明年的人力资源工作将受到极大的挑战，人力资源部申请增编1人，以提高对前台的服务质量。5劳资目标1社保缴纳确保**公司不超出80万元。（注：按惯例，每年都会同比上涨7%左右），大酒店不超出33万元。80万措施1、继续2010年的社保缴纳政策，员工转正开始缴纳社保。2、尽可能招聘院校实习生，减少社保支出。3、尽可能利用国家有关优惠政策，适当减少社保支出。4、及时收取在天豪、外包部门、外公司挂靠等代收代付人员社保费用。目标2劳资纠纷零成本。0措施1、严格劳资制度，确保劳资安全，员工劳动合同每月20日前签订，确保一个月内所有员工签订劳动合同。2、严格实行不缴纳社保人员及领取失业金人员必须提交相关申请制度。3、加强人事档案管理，每月20日左右整理人事档案一次，确保档案资料齐全。4、根据**公司劳动合同情况，2011年有大部分员工合同到期，及时办理续签手续。6薪资考核目标31、走市场高位路线，人均工资比10年提升5至10%左右。550万措施1、通过营业额及利率的提升，工资自然增涨。2、每季度调整市场薪资情况，及时调整完善薪资考核方式，提高骨干员工的薪资水平，从而降低骨干员工的流失。3、调整岗位工资级别，结合员工考核，提升员工薪资。计划在三月份以内完成。4、自1月份起调整新员工试用期工资至国家规定最低保障工资。7培训总方针提升员工职业素养，提高人力资源效能，提升服务和管理品质。目标1提升员工英语或日语口语能力。500047培训措施1、继续2010年英语培训方案，利用班前会每日记一个单词和一句口语的方法，并每月结合绩效考核提高员工整体的英语口语能力。2、每季度邀请外教一次，与英语基础较好的员工进行交流，各部门培养一批能较流利的接待外宾的员工。5000目标2提升服务品质。培训收入1.5万元，争取完成2万元。34000措施1、继续深化“不说不”理念。1）建议“不说不”活动常态化。“不说不”活动时的每周各部门班前会优秀案例或问题案例评说可以常态化；每月优秀案例员工告示栏张贴宣传各部门组织学习可以常态化。建议设立“不说不”或优秀服务奖，每发生一起优秀服务案例奖励，问题服务也同样要拿出来分析，各部门借鉴。2）人力资源部对部门组织学习情况不定期抽查，列入各部门培训考核。以此营造“不说不”的氛围。2、建议客史管理常态化，由市场营销部负责管理，质检对客史运行情况定期不定期检查监督。人力资源部每季度对各部门员工客史掌握情况抽查一次。3、各前台部门每季度开展一次岗位技能考核，人力资源部进行跟踪督导。4、继续组织**之星技能大赛。（8至9月份）5、组织年度考核一次。（9至10月份）6、组织安全消防知识培训。（11月份）7、对于部门有需求的岗位人员外派学习技能，如调酒师等。8、工程部弱电技术的培训学习。9、组织开展提升管理和服务品质的主题培训两次。（外请培训老师，分4月份、10月份各一期）10、配合各部门开展提升服务品质系列活动，如前厅部开展微笑活动、客房部开展寻找顾客需求活动等11、定期开展员工岗位证书培训，如工程、财务等岗位证书培训。200002000800020002000目标3提升管理品质，建立学习型组织管理队伍。57培训1、建立培训师队伍，提高管理人员的培训能力。外派或外请老师参加培训师的培训。（上半年，根据有关培训机构安排。）2、外派部门经理两人外出参加岗位证书的培训。（4月份，根据有关培训机构安排。）3、每月安排1至2名管理人员外出参加相关培训。4、继续购买网络培训卡，实行培训考核制度，督促各部门经理学习。5、推出董事长推荐书籍学习，全年学习2至4本书。全员学习。6、继续每周一次组织部门经理学习会。7、3000500030000500目标4强化新员工培训。措施1、每月开展新员工培训1次，主要讲解企业文化、酒店礼仪、宾客意识、消防安全知识等。2、每季开展一期新员工综合知识培训，扩大培训对象范围。3、编制《员工须知》，让新员工尽快适应岗位。4、每月一至二次至各部门跟踪检查新员工岗位培训执行情况，结合师徒传帮带奖金进行考核。目标5加强培训管理。措施1、每月25日收各部门培训计划，30日前进行汇总安排督导表。2、每月2日收集各部门培训总结。3、每月对各部门实行培训考核。4、对各部门开展的培训至各部门抽查不少于1次，并调查培训效果，结合培训考核，与部门经理及管理人员的薪资考核挂钩。8其他目标顺利通过**公司星级复核。措施1、提前准备好培训档案、各项活动档案及岗位证书等。2、组织星评相关培训。（7至8月）目标及时组织体检，办理健康证。30000措施1、**公司4月10月各体检一次，大酒店12月份一次。费用预算合计6450200人力资源部2010年11月10日