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温州东南碳制品有限公司二零一一年度工作计划部门：品质部制订：李光勤日期：2010年12月26第1页目录一、封面第1页二、目录第2页三、2010年度质量分析（体系、进料、过程、成品、客诉）第3至11页四、2011年度工作计划内容（与第三项综合制订）第3至11页五、人员培训计划第12页六、2011年度工作计划执行时间控制表第13页七、计划失效模式及预防第14页第2页一、2010年质量分析1.进料质量分析（质量目标：99%）①2010年度进料统计(质量目标达成状况)供方名称黄银汉卓一华兴通东罗祥春天施成雷陈政妙叶绍三上铜塑弹潘星福胡建斌宏泰信业大众瑞得其他送检批51212987181711678811827914051888179526149523230524265316697不合格批12431112112148018128001不良率（%）0.231.440.060.861.520.081.523.460.420.190.540.430.660.330.12②2010年进料不良层别序号供方名称不合格批次占比率（%）累积比率（%）不合格现象1卓一4334.4铆接、耐压、尺寸等不合格2陈政妙1411.245.6多次毛刺不合格3施成雷129.655.2毛刺、尺寸不符，装配困难4罗祥129.664.8型号错、70#轴承未按图纸制做5黄银汉129.674.4毛刺、尺寸不符6叶绍三86.480.87潘星福86.487.28信业86.493.69宏泰21.695.210华兴10.89611通东10.896.812春天10.897.613塑弹10.898.414胡建斌10.899.215其他10.8100合计1251002010年进料不良柏拉图100%115110105100959074.4%74.4%85807570656055504540353025201510512345678910111213141516不合格数累积不合格率供方名称江第3页③供方要因分析(特性要因分析图)④结论：1.根据以上统计2010年度进料总批次为：19298批，不合格批为：125批；不合格率：0.65%总体符合公司质量目标要求。2.根据以上层别与柏拉分析，2010年度卓一、陈政妙、施成雷、罗祥所供物料未能达到公司质量目标要求。⑤.据以上分析结果，制订出2011年进料部份质量控制计划①针对卓一、陈政妙、施成雷、罗祥四家供方所供之物料依据GB2828—2003进行加严检验；②依据公司《供方评审与选择作业程序》对供方每月进行质量考核；并将质量考核之结果转采购部,由其通知供方改善;③加大对供方质量异常之监督作业，后续进料不合格均需发出《纠正与预防措施单》,并追踪发生质量异常之处理结果;A.《纠正与预防措施单》之回传,B.纠正与预防之执行有效性验证,(以来料产品质量之符合性做主要验证手段)C.纠正与预防措施执行无效时,按与供方签订的质量保证协议相关条款办理;D.多次发生质量异常或同类似之质量异常的供方如实申报,经核准后予以淘汰!④每月底至次月初五号前召开供方质量管理会议,要求所有供方到会,对考核质量优异之供方进行通报表扬,对考核质量等级差之供方进行通报批评.并予会议现场至供方进行质量意识之培训.⑤制订IQC之检验规范、产品缺失阶级表,以便IQC对工作的开展更据规范。同时，将该标准转分发相关供方，以做到公司与供方之标准一致性！⑥制订品质部年度教育训练计划，对所有品质人员进行培训，以增强其工作技能。供方卓一陈政妙铆接不合格耐压不合格尺寸不合格毛刺不合格铆钉短;作业员;模具未按图纸操作;模具损坏;原材料;仪器;操作标准模具损坏;供方质量意识差工艺标准陈政妙罗祥毛刺不合格模具损坏;工艺标准模具损坏;原材料型号错供方大意,70#轴承未按图纸生产供方质量意识差;用库车代替;作业失误第4页2.2010年度过程质量统计分析(质量目标:99%)①2010过程质量统计(质量目标达成状况)部门装配一装配二装配三压制送检总数3437166335752982789318219189不合总数1420214084341032803不合格率(%)0.410.420.410.18②过程质量异常统计部门发生次数不合格现象装配一142次少装63次；标签错53次；装错14次；点焊不牢7次；其它5次装配二139次少装55次；标签错61次；装错8次；点焊不牢；8次；其它7次装配三5次点焊不牢3次；接头铆反1次；标签错1次压制28次尺寸不符5次；密度不符4次；漏线7次；起泡/层6次；氧化3次；其它3次合计314③过程不合格层别序号不合格现象不合格次数占比率（%）累积比率（%）1少装11837.562标签错11536.6274.183装错227.0181.194点焊不牢185.7386.925漏线72.2389.156起泡/层61.9191.067尺寸不符51.5992.658密度小41.2893.939氧化30.9794.910其他165.1100合计314100100④过程不合格柏拉图400350100%30081.19%25079.62%20063.69%10031.845015.92%12345678910累积不合格次数累积不合格率不合格现象第5页⑤过程不合格要因分析（特性要因分析图）⑥结论1.根据以上统计分析结果表明过程中之不合格集中体在包装与点焊，因此在2011年度过程控制应加强包装与点焊过程的控制。⑦2011年过程控制计划1.建议生产部包装工序应由专人包装，2.在过程巡检报告将包装与点焊列为重点检验项目；加大抽验的频率及数量。3.针对不同产品、不同客户建立包装检验规范，4.严格按程序作业，（首检、自检、复检）5.完善质量异常提报、分析、纠正、预防及有效性追踪及周、月质会议6.针对所有质量异常，按质量管理奖惩条例相关规定进行作业。7.制订过程检验规规范8.制订过程产品缺失阶级表，以作为过程品管判定合格与否之标准。9.过程品管之教育训练计划。3.2010年度客诉(质量目标:14次/年)①2010年度客诉统计序号日期反馈内容责任单位备注11月21日129#客户反映我司81119产品刷握铆接不牢固易脱落信业22月3日132#客户反映我司订单09-08276之62019产品50套只有轴承没有碳刷销售部32月23日114#客户轴承SB1125(Z427）要求尺寸为28.56*31.77*38.1*2.4*13和SB1124(Z63)要求的尺寸为22*17*22.1，而实际产品尺寸不对。罗祥/品质部42月25日51#客户在接收09-10346订单中的MAG-DP-071时，原本应带两个碳刷的有些少一只碳刷。生产/品质53月10日194#(10-01018)货物中的81236碳刷焊反生产/品质过程不合格少装标签错误装错点焊不牢人新进员工；精神不佳；心情；方法包装方式不统一；多人包装；方法操作技能；新产品或对产品不熟人未按工艺培训不够方法标签未分类；包装后产品混放人对包装产品不了解；粗心大意；知识人培训；自检；机器未做保养；电流不稳定；无拉力测试治具方法点焊方式；自检频率第6页64月2日104#（10-01017）81236第10箱少3只生产/品质75月2日86#客户反映QDY116碳刷塞反比例较大，导致装配困难装配二/品质85月18日62#客户在接收到10-01009货物时反映：1，38-8109/3000只，68-8315（C68153）/2000只，68-138（C61384）/600只，三种产品供货出错。2，68-208-1（C82816）/3000只接头出错。3，81000（T02102）/300只，其中200只81000是对的，剩余100只却是81001（错误）。技术部/计划部95月31日47#客户在接受09-10357货物时反映：1，部分包装盒上有油污。2，此次订单部分刷架没有按要求放油纸。3.，81218B刷架外箱标示81218B，内盒标签81218.4,81159刷架，外箱显示81159，内盒标签却显示81159B。装配二/品质106月7日192#客户在接收到10-01028-1时反映：KBO115021维修包只收到100套（订单数量为500）,KBO115022收到500套（订单数量为100）。技术部116月3日131#客户在接收货物ASSISTER时反映有150只刷架没有装刷簧装配一/品质126月6日31#客户在接收到09年09-07227和10年10-01034货物时反映:3386200/61004/79-11161700套共缺少4种密封件X82,X80,X83,X87。装配一、二/品质136月4日92#客户在接收81151共50只货物时反映：外部工艺非常差，主要表现在导线和接头在连接时存在很大问题。技术部146月25日客户在接收到10-03082货物时反映：打开抽取的几个外箱，发现里面的内盒呈打开散乱状态，而产品里所配螺母直接掉出内盒计划部157月7日207#客户在接收到10-02053/10-03072时反映：10-02053订单，DS100生产任务单上1000只，客户反映收到为1500只;10-03072订单，DS110生产任务单上1500只，客户反映收到1000只。技术部167月8日12#客户在接收到10-02059时反映：BHD222/81198一个箱中少了5只（原16只一箱，收到只有11只。）BHN6150/81041一个箱中少了一只（原50只一箱，收到只有49只。）装配一、二/品质177月10日86#在接收到货物时反映：客户收到的刷架1842反映点焊不牢固，脱落5%。一车间/品质187月20日169#客户在收到10-02057和10-03102时反映：10-02057中的2.77.1094和2.77.1095，客户反应刷架所带的四只碳刷都没有装在刷架上，中心缺少黑色塑料圈。样品有。10-03102中的2.77.1083两个碳刷没有套管，样品有。装配一/品质197月20日198#7月15日已发222件货，与装箱单相符，7月16日在车间发现1件198#的货物。经货代仓库帮忙查找后发现所有货物外箱侧麦均为198#，即222件货做成223件。一车间/二车间/207//24104#客户在接收到10-05157订单时反映：300套81072刷架上的螺纹孔不清，无法装配螺钉，已检查出10个，已经退货。要求重新生产提供卓一/品质217/29169#客户在收到10-02057-1订单时反映：500只2.77.1090有15只缺少1只刷握二车间228月10日14#在收到10-02043订单时反映：200只RX122H（4只/套）外箱显示的是RX122H,可是客户实际收到的却是RX124H(6只/套），现客户要求我司补货。技术部238月10日207#在收到10-03072时反映：1000只B52套管都是黑色的且碳刷边缘凹部尺寸没有按照客户尺寸外贸/技术248月23日163#客户在接收到10-06198时反映：81229A共500只其中有32只铆接不牢固，已脱落。现已将32只退回，要求我司尽快返工后发回给客户。装配一/品质第7页248月23日169#客户在接收到10-02057时反映2.77.1094共500只实际收到却只有490只，现要求我司补货。一车间258月27日216#客户在接收到我司样品后反映：8月7日从我司带走的CB11-45六只碳刷样品经客户检测后其中的5只出现碳刷导线不牢固易脱落的状况外贸/压制268月28日216#客户在接收到我司10-07256时反映：500套81213经客户检测后反映产品的电阻过高，和之前的样品和10-06216不同，现客户寄回3只10-07256订单的产品，希我司调查原因。压制/品质2710月7日玉环客户在检测时发现CG125碳刷容易脱落，拉脱力达不到客户的要求的60N。2810月12日86#客户收到我司产品1842后，发现该刷架连接线有脱股现象。2910月13日64#维修包中的X68不符合客户最新要求的尺寸。3010月15日57#客户需要产品为PB150