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2012年经营数据分析恒大地产房地产上市公司2012年经营数据分析【卅企2013版】002[恒大地产]3333.HK2013年6月2012年经营数据分析恒大地产2【卅企2013版】经营数据概览(30家房地产上市公司)序号公司简称营业收入净资产收益率销售净利率总资产周转率资产负债率营业收入增长率报告号[公司简称]代码（盈利能力）（盈利能力）（营运能力）（偿债能力）（成长能力）2012年20112012年20112012年20112012年20112012年20112012年2011排名百万元百万元排名指标值指标值排名指标值指标值排名指标值指标值排名指标值指标值排名指标值指标值1万科集团1103,11671,783920.9%19.0%2015.2%16.2%120.310.282377.8%76.1%944%42%001[万科集团]000002.SZ2恒大地产365,26161,918624.0%41.9%2314.1%19.0%100.310.442981.7%80.2%245%35%002[恒大地产]3333.HK3保利地产268,90647,0361020.6%19.9%2214.5%15.7%110.310.272478.3%78.7%746%31%004[保利地产]600048.SH4中海地产451,83139,418723.7%23.1%329.2%31.1%90.320.26461.0%57.0%1331%5%005[中海地产]0688.HK5碧桂园＿541,89134,7481220.0%21.0%1716.4%16.8%50.340.371771.7%70.7%1921%35%006[碧桂园__]2007.HK6华润置地635,60529,0422015.6%14.0%625.2%23.0%220.220.21665.0%57.8%1723%33%007[华润置地]1109.HK7富力地产930,36527,370822.8%22.6%1118.6%17.7%70.330.341872.9%73.6%2111%11%009[富力地产]2777.HK8世茂集团1228,65226,0311517.3%19.9%1023.0%24.8%210.230.241169.4%69.5%2310%19%011[世茂集团]0813.HK9龙湖地产1327,89324,093524.2%33.4%824.6%28.7%170.250.292074.6%75.5%2016%60%012[龙湖地产]0960.HK10金地集团832,86323,9192115.0%15.9%2613.1%15.6%60.340.291470.4%71.1%1237%22%013[金地集团]600383.SH11雅居乐＿1030,07422,9451319.9%23.7%1417.1%22.8%40.350.301370.2%70.9%1431%12%014[雅居乐__]3383.HK12绿城中国735,39321,964326.8%25.7%1517.1%18.7%130.300.172780.9%87.3%461%97%015[绿城中国]3900.HK13远洋地产1128,65819,897269.9%7.3%2413.9%13.2%190.240.20766.1%64.6%844%45%016[远洋地产]3377.HK14华侨城＿1522,28417,3241120.3%20.0%1218.2%19.0%80.330.311570.5%70.5%1529%0%017[华侨城__]000069.SZ15招商地产1425,29715,1111815.9%14.6%1616.9%21.9%150.270.221671.6%67.4%367%10%019[招商地产]000024.SZ16新世界＿2210,25311,248286.8%7.4%526.2%23.2%270.140.17146.1%40.9%27-9%104%020[新世界__]0917.HK17佳兆业＿2111,95510,8351915.7%17.3%1317.7%17.5%200.240.321972.9%67.8%2210%40%021[佳兆业__]1638.HK18融创中国1620,84310,604227.0%39.5%2812.5%22.5%20.400.432881.4%75.5%197%59%022[融创中国]1918.HK19合景泰富249,67610,1231616.8%16.6%725.1%20.8%240.210.24968.9%70.1%25-4%36%023[合景泰富]1813.HK20金融街＿1717,2349,6372313.6%11.5%1915.6%21.4%160.270.171269.5%68.6%279%19%024[金融街__]000402.SZ21恒盛地产268,3859,585305.7%13.1%2712.9%23.0%260.160.21563.4%63.8%28-13%35%025[恒盛地产]0845.HK22越秀地产278,1209,5692411.7%28.3%231.5%54.9%280.120.17866.6%66.9%29-15%70%026[越秀地产]0123.HK23荣盛发展1913,4159,502426.1%24.7%1816.1%16.1%30.390.382275.9%74.9%1041%46%027[荣盛发展]002146.SZ24新城地产1814,3009,222128.5%33.4%309.4%12.7%10.490.353083.8%86.6%555%38%029[新城地产]900950.SH25首开股份2012,6769,0422511.5%16.2%2912.1%21.1%250.190.172679.9%77.5%1140%16%030[首开股份]600376.SH26瑞安地产304,8218,484277.1%14.4%148.8%47.1%300.060.14257.8%55.5%30-43%74%031[瑞安地产]0272.HK27首创置业259,1347,5232214.6%14.8%2114.6%15.7%230.210.222578.6%76.7%1821%16%032[首创置业]2868.HK28新湖中宝239,9096,6881418.5%14.3%923.6%21.8%180.240.211069.1%68.1%648%-18%033[新湖中宝]600208.SH29建业地产296,3466,6381716.3%16.9%2513.7%11.2%140.290.382175.7%74.8%26-4%47%034[建业地产]0832.HK30合生创展287,9676,497296.5%3.2%429.1%17.6%290.090.07360.8%53.2%1623%-47%035[合生创展]0754.HK2012年经营数据分析恒大地产3【卅企2013版】目录1.经营数据概要1.1.关键指标1.2.指标全图及评价1.3.杜邦分析2.经营指标分析2.1.盈利能力2.2.营运能力2.3.偿债能力2.4.成长能力3.财务报表分析3.1.资产负债表3.2.利润表3.3.现金流量表4.附件4.1.企业案例4.2.经营指标计算公式4.3.沪深港报表科目对照4.4.房地产上市公司名录4.5.房地产上市公司资料2012年经营数据分析恒大地产4【卅企2013版】1.1.关键指标多快好省稳1923171092428292625172724560612182430【多】总资产净利率【多】销售净利率｛快｝固定资产周转率｛快｝总资产周转率｛快｝存货周转率【稳】现金流动负债比【稳】流动比率【稳】资产负债率〖省〗销售成本率〖省〗销售费用率〖省〗管理费用率｛好｝净利润增长率｛好｝营业收入增长率｛好｝总资产增长率【多】净资产收益率【恒大地产】关键指标：2012年度卅企排名很强较强正常较弱很弱2012年经营数据分析恒大地产5【卅企2013版】【恒大地产】指标卅企排名【恒大地产】指标值卅企第15名指标值【盈利能力】11项指标评价：多1.净资产收益率【很强】624.0%17.3%多2.总资产报酬率(正常)167.9%7.9%多3.总资产净利率〈较弱〉194.4%4.6%多4.销售净利率〈较弱〉2314.1%17.1%多5.销售毛利率〖很弱〗2627.9%36.6%多6.经营现金收入比〖很弱〗25-8.5%9.8%省1.销售成本率〖很弱〗2672.1%63.4%省2.期间费用率(正常)168.7%8.3%省3.销售费用率〖很弱〗254.6%3.0%省4.管理费用率(正常)174.0%3.8%省5.财务费用率【很强】40.1%0.7%【营运能力】8项指标评价：快1.总资产周转率｛较强｝100.310.27快2.流动资产周转率｛较强｝110.370.34快3.存货周转率｛较强｝90.380.32快4.应收账款周转率〈较弱〉2023.370.2快5.固定资产周转率(正常)179.710.8快6.存货周转天数｛较强｝99501125快7.应收账款周转天数〈较弱〉2215.54.4快8.营业周期｛较强｝99651130--【恒大地产】指标卅企排名【恒大地产】指标值卅企第15名指标值【偿债能力】7项指标评价：稳1.资产负债率〖很弱〗2981.7%70.5%稳2.权益乘数〖很弱〗295.463.39稳3.产权比率〖很弱〗295.162.60稳4.流动比率〖很弱〗281.331.69稳5.速动比率〖很弱〗300.350.51稳6.现金流动负债比〈较弱〉24-3.7%4.6%稳7.现金负债总额比〈较弱〉24-2.8%3.0%【成长能力】14项指标评价：好1a.营业收入增长率〈较弱〉245%29%好1b.营业收入3年复增率【很强】1125%35%好2a.利润总额增长率〖很弱〗27-19%19%好2b.利润总额3年复增率【很强】1125%36%好3a.净利润增长率〖很弱〗27-22%17%好3b.净利润3年复增率【很强】2102%35%好4a.母司净利增长率〖很弱〗27-22%17%好4b.母司净利3年复增率【很强】1102%32%好5a.总资产增长率【很强】533%25%好5b.总资产3年复增率【很强】256%28%好6a.股东权益增长率(正常)1620%21%好6b.股东权益3年复增率【很强】247%22%好7a.经营现金增长率〖很弱〗26-49%110%好7b.经营现金3年复增率〖很弱〗27-237%-1%1.2.指标全图及评价共40项2012年经营数据分析恒大地产6【卅企2013版】1.3.杜邦分析2012年经营数据分析恒大地产7【卅企2013版】目录1.经营数据概要1.1.关键指标1.2.指标全图及评价1.3.杜邦分析2.经营指标分析2.1.盈利能力2.2.营运能力2.3.偿债能力2.4.成长能力3.财务报表分析3.1.资产负债表3.2.利润表3.3.现金流量表4.附件4.1.企业案例4.2.经营指标计算公式4.3.沪深港报表科目对照4.4.房地产上市公司名录4.5.房地产上市公司资料2012年经营数据分析恒大地产8【卅企2013版】2.1.盈利能力(1)多净资产收益率总资产报酬率总资产净利率【恒大地产】指标排名61619【恒大地产】指标值24.0%7.9%4.4%卅企第15名指标值17.3%7.9%4.6%61619净资产收益率24.0%总资产报酬率7.9%总资产净利率4.4%17.3%7.9%4.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0612182430指标排名盈利能力指标(1)〖很弱〗[较弱]〈正常〉｛较强｝【很强】2012年经营数据分析恒大地产9【卅企2013版】2.1.盈利能力(2)多销售净利率销售毛利率经营现金收入比【恒大地产】指标排名232625【恒大地产】指标值14.1%2