化工公司XXXX年工作计划(1)

1山西大土河焦化有限责任公司化工公司SHANXIDATUHECOKE&CHEMICALSCO..LTD2013年综合计划审核：批准：编制：成宇星日期：20132目录一、计划生产任务1、年度计划焦油处理量与产品产量、产率………………………32、年度计划水、电、煤气、蒸汽、辅料消耗表…………………33、能源消耗成本费用表……………………………………………4二、产品、原料、辅料质量指标与工艺指标……………………4三、成本费用的管控及重要攻关项目1、化工公司生产经营十三项费用计划表……………………102、化工公司销售收入计划………………………………133、化工公司重要攻关项目说明………………………………14四、安全管理1、指导思想…………………………………………………………152、工作目标…………………………………………………………153、工作方针…………………………………………………………154、主要工作……………………………………………………………15五、班组建设1、班组建设的总体目标………………………………………………212、班组建设的要求……………………………………………………233、班组建设关键策略…………………………………………………24六、质量技术管理1、产品质量和工艺控制………………………………………………252、设备管理和检修……………………………………………………263、能源管理工作………………………………………………………30七、后勤管理1、2013年工作方向………………………………………………302、日常管理工作……………………………………………………303、文件管理…………………………………………………………314、人事管理…………………………………………………………315、后勤管理…………………………………………………………316、电子邮件管理……………………………………………………317、会议管理…………………………………………………………328、办公用品及资产管理……………………………………………32八、三标管理……………………………………………………32九、附件……………………………………………………………3332013年度化工公司综合计划一、计划生产任务1、年度计划焦油处理量与产品产量、产率见下表（单位：吨）：焦油处理量名称轻油酚油工业萘洗油蒽油粗酚中温沥青总计80000数量（吨）36880080004720224004804104077808产率（％）0.461105.9280.651.397.262、年度计划水、电、蒸汽、煤气、辅料消耗见下表（单位：吨）名称水电（度）煤气（m³）蒸汽计划吨消耗0.8402000.4计划总消耗6400032000001600000032000名称碳酸钠液碱硫酸缓蚀阻垢剂工业盐工业萘编织袋计划吨消耗0.0000720.010.00420.0000380.00062计划总消耗5.76800336348160000名称盐酸氢氧化钠（固体）聚合氯化铝硫酸亚铁铵（固体）酰胺（固体）计划吨消耗0.00002250.00002250.000090.0000560.0000225计划总消耗1.81.87.24.51.843、能源消耗成本费用表（单位：元）名称计划单价计划吨消耗费用计划总消耗费用水54320000电（度）0.5201600000煤气（m³）0.2403200000蒸汽46.81618.731498400小计82.7366184004、辅料消耗成本费用表（单位：元）二、产品、原料、辅料质量控制指标与工艺控制指标1、产品质量指标名称分析项目指标参照标准轻油密度（20℃）g/cm30.865-0.90GB/T24216-2009180℃前馏出量≥90%水份≤1.0%单位产品物料名称单耗年耗采购单价运费单价单价合计年总金额合计单位产品辅料名称单耗年耗含税不含税含税不含税含税不含税年总金额合计化工公司焦油80000硫酸0.0042336380324.79305283.65685608.44204434.61990670.84液碱0.01800800683.76305283.651105967.41773928.55碳酸钠0.0000725.7625002136.75//25002136.7512307.695名称分析项目指标参照标准沥青软化点80℃-90℃GB/T2290-94甲苯不溶物15-25%灰分≤0.3%挥发分58-68%水分≤5%喹啉不溶物≤10%备注:1、水分只作生产操作中控指标，不作质量考核依据；2、沥青中喹啉不溶物含量月至少测定一次。名称分析项目指标参照标准蒽油密度（20℃）g/cm31.13-1.16GB/T24211-2009300℃前馏出量≤15%水份≤1.5%360℃前馏出量≥50%备注：1、水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素；2、300℃前馏出量指标以由供需双方确定。6名称分析项目指标参照标准粗酚PH5—6YB/T5079-93中性油≤1%210℃前馏出量≥60%230℃前馏出量≥75%水份≤10%备注：中性油含量指标由供需双方确定。名称分析项目指标参照标准脱酚油密度（20℃）g/cm30.98-1.01暂无含萘≤10%水份≤2%备注：水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素。名称分析项目指标参照标准洗油密度（20℃）g/cm31.03-1.06GB/T24217-2009230℃前馏出量≤3%300℃前馏出量≥90%萘≤7%酚≤0.5%水分≤1.0%黏度E50≤1.5%15度时结晶物无备注：水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素。7名称分析项目指标参照标准工业萘外观白色，允许带微红或微黄粉状、片状结晶GB/T6699-1998结晶点≥78℃不挥发物≤0.06%灰分≤0.01%备注:1、不挥发物按生产厂出厂检验数据为准；2、工业萘按液体供货时不挥发物指标由供需双方规定。名称分析项目指标参照标准轻质洗油密度（20℃）g/cm31.03-1.06暂无300℃前馏出量≥98%萘≤1%酚≤0.5%水分≤1.0%黏度E50≤1.5%15度时结晶物无备注：水分指标不作质量考核依据，超过部分作计价因素。82、原料焦油质量3、辅料质量指标名称指标液碱浓度≥30%硫酸浓度≥92.5%碳酸钠灰分0.1%外观白色结晶粉末或白色细小颗粒总碱量（以NA2CO3计）%≥98氯化物（以NACl计）%≤1.20铁（Fe）含量%≤0.01水不溶物含量%≤0.15烧失量%≤1.3堆积密度≥0.9粘度，180µm筛余量%≥60分析名称指标参照标准密度（20℃）g/cm31.15-1.21YB/T5075-2010水份（%）：≤4.0灰份（%）：≤0.13甲苯不溶物（无水基）%3.5-7.0粘度（E80）≤4.0萘含量（无水基）%≥7.0备注：1、水分超过部分作计价处理；2、产品质量与采购质量等同。94、工艺控制指标名称指标原料焦油温度80—90℃进一段焦油温度120—135℃一次塔顶温度115—125℃一次塔塔底温度125—135℃管式炉辐射段出口温度385—400℃，不高于410℃（规定为我厂重点工艺指标）二次塔顶温度345-355℃沥青入汽化器二次塔底温度370—390℃馏份塔顶温度120—135℃（规定为我厂重点工艺指标）馏份塔底温度270—290℃一次塔压力≤0.05MPa二次塔压力≤0.05MPa馏份塔压力≤0.05MPa管式炉炉膛温度＜800℃总蒸汽压力＞0.25MPa过热蒸汽压力0.25—0.35MPa煤气压力≥3000Pa过热蒸汽温度400—450℃（以处理量定）初塔顶温度175—185℃初塔底温度240—250℃10初炉出口温度255—265℃初塔底压力≤0.08MPa精塔顶温度215—225℃（规定为我厂重点工艺指标）精塔底温度280-290℃精炉出口温度280-310℃（规定为我厂重点工艺指标）精塔压力≤0.15MPa压缩空气压力≥0.5MPa（规定为我厂重点工艺指标）循环水压力0.35-0.45MPa（规定为我厂重点工艺指标）蒸汽压力＞0.25MPa三、成本费用的管控及重要攻关项目1.化工公司生产经营十三项费用计划表产品名称序号类别数量（吨）单价（元）总额（元）1材料主要材料煤焦油800002257.30180583885.71主要辅助材料硫酸33612.38204434.61液碱800773928.55碳酸钠5.7612307.69其他辅助材料7.15元/吨572000小计2276.83182146556.55113动力费水（吨）0.8640005320000电（度）4032000000.51600000蒸汽（吨）0.43200046.8161498112煤气（立方）200160000000.23200000小计82.7366181124装卸费装载机费用4.53362568.005化验费化验费8.69695556.006折旧折旧费用97.607807709.887安全安全费用61.604927625.228环保排污费0.00环境监测费6.18494599.23小计6.1814288058.339维修费日常维修8.61688800.00大修1项设备更新16万大金额检修0.2520000防腐2.75220000小计11.61928800.00（1088800.00）2人工工资49.603967780.00工资附加费5.90472165.82保险2.75220272.63小计58.254660218.451210设备校验费用设备校验费用0.715660611修缮费用修缮费用2.1917500012其他其他土地租赁费0.9878761.92无形资产摊销1.63130286.96小计2.61440654.8813管理费用管理费用1.66133123.00合计2615.19209215523.21132、化工公司销售收入销售计划收入序号产品规格类别提货地点客户名称销售数量不含税出厂价格含税运到价含税收入不含税收入1蒽油合格品内销化工公司未定22400.002500.002925.0065520000.0056000000.002中温沥青合格品内销化工公司未定41040.002000.002340.0096033600.0082080000.003工业萘合格品内销化工公司未定8000.004400.005148.0041184000.0035200000.004洗油合格品内销化工公司未定3270.003200.003744.0012242880.0010464000.005轻油合格品内销化工公司未定368.004650.005440.502002104.001711200.006粗酚合格品内销化工公司未定480.005250.006142.502948400.002520000.007酚油合格品内销化工公司未定800.003770.004410.903528720.003016000.00小计76358223459704.00190991200.00143、化工公司重要攻关项目说明序号一级组织二级组织重点攻关工作（管理、经营、生产等方面）工作说明1化工公司生产技术部三万吨原料库区的施工建设三万吨原料库区收尾工程建设具体施工时间安排：1.事故水池池顶回填土：4月初-4月23日；2.消防水泵房窗户、雨水管、装饰、泵安装、管道、屋面：4月初-5月25日；3.值班室、配电室、窗户、室内装饰、屋面、配电柜安装、电缆铺设：5月10日-6月15日；4.道路整修硬化铺设：5月5日-6月21日；5.泡沫站泵及配套管道的安装、地面处理：5月28日-6月29日。6.7月份开始试车。2生产技术部化工产业链的延伸基于化工市场的竞争，焦油的初加工工艺已不能满足化工生产现状，必须拓展新的发展思路，开辟新的生产线，鉴于此，化工公司2013年准备产业链延伸的具体规划：1.二月底确定新生产工艺项目，制定所要达到的目标和计划；2.三月份确定设计院，并开始对所定新项目进行设计规