化验室质量工作手册

哈达图水泥有限责任公司HDTSNYXZRGS化验室质量工作手册编制：审核：批准：目录1岗位责任制及任职要求2管理制度3标准、检验规程1岗位责任制及任职要求1.1经理的质量管理职责：负责公司水泥生产质量管理重大决策，决定质量方针和质量目标。1.2化验室主任的质量管理职责（一）负责制定工艺技术指标，控制网点，配料方案的审定。（二）监督职能科室，车间，生产各工序岗位的质量管理工作，实现质量管理目标。（三）根据国家的质量政策与法规，企业内部客观实际情况，制定公司检验任务、质量调度、质量统计、质量报告、技术档案、资料存档、严把质量关的重要作用。（四）做好ＧＢ175——2007标准的实施，认真执行ＧＢ/Ｔ17671——1999检验方法操作规程。保证出厂水泥准确无误。（五）每月进行一次质量分析，提交质量分析报告，每年进行一次年终质量分析总结。为公司考核各职能科室，车间，生产各个工序岗位质量指标完成情况提供依据。总之，化验室落实执行国家标准，严把质量关，保证出厂水泥全部合格，为水泥生产质量管理提供准确及时的数据，做好一切分析工作。1.3工艺技术员的管理职责（一）工艺技术员是水泥生产工艺指标直接责任人，负责生料，水泥工艺配方。（二）掌握熟料、出磨水泥、出厂水泥之间的统计关系，正确制定混合材掺加量，为保证质量，经济合理的组织生产，及时提出配料方案。（三）经常深入现场，了解生产过程中存在的问题，提出改进措施，指导日常控制工作，掌握原燃材料、半成品的变化，按质量要求提出合理的配料方案，出厂水泥的控制指标。做好出厂水泥质量管理工作。（四）有权检查指导各工序岗位的质量管理工作。（五）有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象进行制止或处罚。1.4出厂水泥管理员职责（一）在化验室主任的直接领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和管理制度。确保出厂水泥全部符合国家标准。（二）认真核对好水泥包装日期、编号，要与水泥实际包装日期、编号完全一致，不得提前或错后，指导印字人员正确印刷水泥包装袋标志，否则按质量事故论处。（三）及时发送水泥出厂通知单，收集用户有关水泥质量意见，以求持续改进。（四）做好上级监督部门的法定监督抽查准备工作，不准出现任何问题。1.5质量统计员的管理职责（一）在主任领导下，做好化验室各种原始记录，台帐的填写、统计保管工作。（二）每天向各职能科室车间填发质量日报表，化验室内试验数据的统计工作。（三）每月定时向上级主管部门寄送水泥质量月报表，每年进行一次年终质量经济技术指标完成情况汇总。（四）做好化验室内部各种技术资料的存档保管工作，不得遗失。1.6化验室分析员的职责（一）做好进厂原燃材料、半成品、成品的分析工作，及时准确将分析结果通知有关单位以便指导生产，对分析结果负质量责任，如果因分析操作而出现质量责任，按有关规定论处。（二）具体任务：进厂石灰石5天/次；全分析进厂煤2天/次；工业分析+煤灰全分析进厂页岩5天/次；全分析进厂铜渣每批/1次全分析进厂风积砂5天/次全分析进厂石膏每批/1次全分析出磨生料24ｈ/次全分析出窑熟料12ｈ/次全分析出厂水泥600吨/次ＭｇＯＳＯ3Ｌｏｓｓ每月必须参加一次密码抽查对比1.7化验室控制员质量管理职责（一）生产控制组负责水泥生产过程工序质量指标的分析控制工作，是水泥生产过程中质量检验控制的重要环节，必须严格认真。（二）具体任务：1)出磨生料细度，水分，Ｘ荧光全分析1ｈ/次2）入窑生料Ｘ荧光全分析1ｈ/次4)入窑生料分解率8ｈ/次5）出窑熟料ｆＣａＯ，容重2ｈ/次6）出磨煤粉细度，水分1ｈ/次7）出磨煤粉弹筒发热量2ｈ/次8）出磨水泥细度或比表面积1ｈ/次9）出磨水泥ＳＯ32ｈ/次（三）各种检验数据必须正确工整填写入原始记录，不得有模糊现象，积极参加密码抽查对比。（四）数据及时通知中控人员，不得弄虚作假，否则，严重处理。1.8物检员质量管理职责及任务物理检验是水泥成品出厂质量鉴定的重要环节，必须严格执行国家标准。具体任务：1）出窑熟料全项物理检验1ｄ/次2）出磨水泥全项物理检验1ｄ/次3）出厂水泥全项物理检验每编号/次4）出厂水泥均匀性试验3个月/次5）临时试验任务随时通知6）每月与内蒙质量检验所进行比对试验。7）出厂水泥取样必须有代表性，对检验结果负质量责任，如果出现检验结果与实际不符，按质量事故处理。8）每月对本组仪器进行自检校正，同时做好记录。9）每天做好试验条件记录，确保试验结果准确。1.9化验室人员需具备的条件A化验室主任：具有工程师职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验。思想觉悟高，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。B工艺技术人员：具有初级以上技术职称，思想好，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。C检验员：具有高中或相当于高中以上文化水平，思想好，熟知本岗位的操作规程，控制项目，指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省建材主管部门或省级以上质检机构签发的操作合格证。2管理制度2.1计量管理制度2.1.1检验设备A、出厂水泥检验以及生产控制检验所需设备应齐全，其性能满足有关的规定的技术要求，常用的仪器应有备用件。B、检验仪器、计量器具有有效地计量检验合格证，在用仪器设备的完好率达100%。C、化验室的仪器设备要分类建好设备档案，包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂年月、出厂检定证书、使用说明书及使用过程中检修、校正、检定等记录及证书，并建立仪器设备使用、维修、管理和计量校准制度。2.1.2仪器设备检定（校验）周期和检定单位A、水泥电动抗折试验机、压力机：12个月、省质检所B、水胶砂搅拌机、振实台：12个月、省质检所C、净浆标准稠度与凝结时间测定仪：12个月、自校D、水泥标准筛：校正系数＞1.2%时更换E、分析天平、电子天平、药物架天平：12个月、本旗县计量局F、化验室统一小磨：12个月、自校G、以上仪器检定的主要技术要求（精度），按使用说明书及相关资料规定的数据，要求。2.2取样操作规程2.2.1取样是某一批物料的成分和性能的代表，样品要有性，取样方法很重要，具体规定如下：A、石灰石（包括页岩矿）拣块取样（即在现场取样）。在矿体适应部位，根据直观判断，按比例拣石块作为样品。样品总重量不小于1公斤。B、进厂原燃材料：在进厂各种料堆的四周和顶部按1米的距离划成取样点，剥于表0.3—0.5米的深处，用铁铲取样50克，如有块状物料用铁锤砸取一小块，然后混合处理制备样品。如果料堆表面杂质多，又不能除去，可根据表面杂质情况从表面取几个点，以基人保证代表性。C、生料：在磨口入库提升机口取样。D、晾晒物料：微机下料口取样E、熟料：在熟料堆上取样F、煤粉：在堆场地上取平均样G、出磨水泥：在水泥磨出口斜槽取样H、出厂水泥：袋装水泥包装过程中每班随机抽取20袋。出厂检验从成品库不同的20部位个点以上取等量样品。2.2.2样品的制备A、粒状物料的破碎与缩分：将取回的粒状样品在破碎到2—3㎜，用四分法缩分至50克左右，再经圆盘粉碎机研至通过80微米方孔筛，充分混匀后，保存于带磨盖的磨瓶中。B、粒状样品的缩分：粉状样品经充分搅拌后，按四分法缩分至30克左右。2.2.3样品的保管A、样品的保管主要为复检，抽查和发生质量纠纷时进行仲裁。样品要妥善保管。标签要详细清除，水泥、熟料等注意防潮，样品应用封口铁桶或带磨口瓶保存。B、出厂水泥从该编号最后一批发出之日起，保存三个月，样品保存按主任随时要求，控制室样品保存24小时。2.2.4注意事项A、在制样品时，所有制样设备和用具都要用刷子刷净。B、防止小块样品和粉沫的飞溅。C、磨细时，应使其全部通过0.080mm方孔筛。2.3标准溶液附表制度2.3.1为了保证标准溶液的准确性，特标定本复标制度。A、标准溶液复标范围（1）0.015mol/L的EDTA标准溶液mol/L（2）0.06mol/L和0.15mol/L的NaOH标准溶液（3）0.1mol/L的苯甲酸无水乙醇标准溶液（4）0.015mol/L的硫酸铜标准溶液B、标准溶液由配制标准溶液的专人配制，标定。并由另一人复标，复标后加封，储存备用。C、标定、复标后的一切数据，必须详细记录，并长期保存。D、各种标准溶液储存超过一个月时，应重新进行标定，在未标定前不得使用。E、各种标准溶液瓶上的标签应注明试剂名称、浓度、滴定度及标定日期。2.4抽查对比制度2.4.1为了提高试验的准确性，统一操作方法，加强工作责任心，制定抽查对比制度A、分析组、物检组抽查对比工作由化验室主任组织进行，抽查样品对比结果要记录清楚。B、试验人员要实事求是，严肃认真，按时完成抽样试样，不得弄虚作假和推诿抵制。C、抽查对比次数规定：强度试验每月与中心检验站对比一次。化学分析每月1—2次。控制单项试验项目每月不小于4次。D、抽查要取一周内样品，对比结果要作为考核各个岗位工作质量的依据。E、对超差者应认真查明原因，改进操作。强度对比超误差时，小组要开分析会。集体研究，找出原因，提出措施，以确保实验的准确性。F、抽查对比允许范围：除标准样明确规定外，其余以《化验室工作手册》规定的误差范围为准。2.5技术档案2.5.1技术档案、资料、报表等技术资料是公司的重要技术资料。是制定各种工艺参数的依据。为此，制定本管理制度。A、各种原始记录必须记入专门台帐，填写要如实、完整、清晰。并不得任意涂改，如因笔误，确实需要更改时，应由检验员盖章，出厂水泥记录更改须由化验室主任签章。B、原始记录到年终编号归档，保存两年以上，以供查阅。C、各类台帐设有专人分管，年末移交资料室统一长期保存。D、报表要按规定的日期和报出范围及时发出。要做到准确、及时、符合标准化要求。E、试验研究（设计）报告及生产总结报告要分类存档，并妥善保管。F、技术档案、资料借阅，应按规定办理手续，用后及时归还。2.6物检复查制度2.6.1当某编号水泥出厂后，发现水泥质量不合格，或用户对水泥质量提出疑议时，为了进一步核准该编号水泥质量指标，必须进行复验。A、复验样品必须用封存样（安定性和初凝时间除外）不允许到现场取样。B、复验必须由内蒙质量检验所进行，公司无权复验。C、复验以一次为准。D、水泥在出厂前，因某项指标不合格，需存放一段时间，在此时间内，本厂可重新取样检验，一直到确认合格出厂为止。这种重新取样检验，属于厂内的常规质量控制，不属于复验范畴。2.7质量事故分析报告质量事故是违犯质量管理制度和不按规程要求而造成的质量失控事件。为了加强生产过程中的质量控制，对质量事故进行及时的有效的处理，制定本制度。2.7.1质量事故（1）重大质量事故：出厂水泥不合格属于重大质量事故，并填写《不合格品报告》（2）一般质量事故A、在制半成品质量，按规定办法检验连续三次达不到规定的指标要求。B、进厂原燃材料不任命符合原燃材料技术要求，并将严重影响生产。C、生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）。D、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产。E、因违反质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成的大量废次品出现。（3）未遂事故：凡事故未发生在经过及时处理而未造成经济损失的。2.7.2质量事故处理。A、发生质量事故的单位，应在事故单位发生三日之内将“质量事故报告单”填好报质量管理者代表。B、主管质量人员将当事者现场情况调查清楚，正确填入事故登记本，以便查明原因，提出改进方法，做到事实、人员、时间三落实。要总结经验，吸取教训，以免类似事故再次发生。C、对责任事故的肇事者，应责令其写出书面检验。根据情节轻重，给予经济处罚。对于严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司追究责任，并根据情节和态度给予行政处分。D、凡发生一般质量事故时，由主管质量人员以书面材料报送主管领导机关。E、凡发生一般质量事故由肇事者单位负责填写“质量事故报告单”送质量管理者代表。由质量管理者代表签署意见后报经理。2.8安全卫生制度A、必须严格遵守安全操作规程，严防烧伤、触电及药物中毒等事故的发生。凡生产毒气的操作，必须