01环境因素识别 2危害因素

环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/11目的对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。2范围适用于公司产品、活动与服务的全过程。3定义3.1环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.3环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化；3.4重要环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。4职责4.1环境管理者代表：批准重要环境因素清单。4.2贯标办4.2.1是本程序的归口管理部门；4.2.2组织内审员进行环境因素识别与评价的培训；4.2.3组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价；4.2.4对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关；4.2.5评价各单位/部门的重要环境因素；4.2.6对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单；4.2.7贯标办主任审核重要环境因素清单。4.3各单位4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新；4.3.2评价本单位的重要环境因素；4.3.3各单位分管领导审核《环境因素识别排查表》，主要领导批准环境因素、重要环境因素。4.3.4负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境因素。共4页第1页环境因素的识别与评价程序E/PG202版本/修改：3/15工作程序5.1环境因素的识别5.1.1识别的方法：单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过程分析法，员工评议法结合现场观察，分析识别环境因素。5.1.2各部门负责识别、评价本部门环境因素和重要环境因素。5.1.3环境因素的识别应考虑如下方面：5.1.3.1公司的行为对环境所造成的过去、现在的实际影响和将来的潜在影响；5.1.3.2正常、异常和紧急状态的活动；5.1.3.3大气污染、水污染、土地污染、噪声污染、废弃物对社区影响，原辅材料和自然资源的使用以及其他环境问题等多种类型。5.2环境因素的登录：各单位/部门内审员把环境因素登录在《环境因素识别排查表》上，各单位/部门分管领导审核，主要领导批准，一式两份，一份交贯标办，一份自留。5.3重要环境因素的评价：5.3.1评价原则：各单位/部门根据各自《环境因素识别排查表》，用是非判断法或专家评价法，评价出重要环境因素，结果登录成《重要环境因素清单》。5.3.2重要环境因素评价方法：5.3.2.1是非判断法a.水、电及主要原辅材料、能源和资源的消耗直接列为重要环境因素；b.潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；c.被列入国家危险废弃物名录和危险化学品安全标签大全的易燃易爆、有毒有害、强氧化剂及具有腐蚀特性的危废和危险化学品，本公司又有使用与排放者；d.凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；e对环境有有益影响的，如：绿化。5.3.2.2专家评价法各单位/部门组织5名以上的相关专业技术人员，根据环境影响的严重程度；排放的频次；恢复的难易；持续的时间、治理所需的费用，相关方的关注程度及共4页第2页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/1对公司形象的影响等。对本单位/部门环境因素的进行讨论，确定本单位/部门的重要环境因素，并登录成《重要环境因素清单》。5.4汇总5.4.1贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成《环境因素识别排查表台帐》和《重要环境因素清单》。5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准《重要环境因素清单》。5.4.2各单位/部门根据批准的《重要环境因素清单》摘录本单位/部门的重要环境因素。5.5对评价确定的重要环境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1目标、指标、环境管理方案；5.5.2运行控制程序和作业文件或应急预案；5.6环境因素的更新5.6.1当发生下列情况时，应及时更新及信息交流5.6.1.1新、改、扩建项目完成时；5.6.1.2法律、法规及其它要求有较大变化时；5.6.1.3组织机构有较大变化时；5.6.1.4环境方针的变更；5.6.1.5有新产品开发；5.6.1.6相关方有特殊要求时；5.6.1.7内审或外审发现环境因素识别评价不全或者有遗漏时。5.6.2每年年底全公司要进行一次环境因素更新识别，环境因素的更新识别的方法同本程序中5.1—5.5。6相关文件无7记录E/PG202/01《环境因素识别排查表》保存3年E/PG202/02《环境因素、重要环境因素统计清单》保存3年共4页第3页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/1E/PG202/03《重要环境因素清单》保存3年E/PG202/04《专家评价重要环境因素记录》保存3年编制日期审核日期批准日期共4页第4页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202版本/修改：3/1修改记录修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准环境因素、重要环境因素数量统计清单编号：E/PG202/02序号单位环境因素（个）重要环境因素（个）制表：审核：日期：日期：重要环境因素清单编号：E/PG202/03序号单位/部门产品/活动/服务重要环境因素环境影响评价方法管理方式是非法专家法制表：审核：日期：日期：专家评价重要环境因素记录编号：E/PG202/04到会者职称单位到会者职称单位会议主持时间地点会议记录签名修改记录编号：EO/PG210/07修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准E/PG2022/12004.4.171、5.3.2.1b.改为：潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；2、5.3.2.1d.改为：凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；3、5.3.2.1e改为：对环境有有益影响的，如：绿化。4、E/PG202/01《环境因素识别排查表》发生变化，增加：环境影响，大气、水、土壤、声、人体、能源消耗、资源消耗、有益影响；状态，正常、异常、紧急和本组织/相关方（a/b）等栏。5、5.4.1改成：贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成《环境因素识别排查表台帐》和《重要环境因素清单》。6、增加：5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准《重要环境因素清单》。7、改：6相关文件无8、编号：E/PG202/02和编号：E/PG202/03均在编制和审核后增加：日期危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/11目的为辨识公司活动范围内的危害因素，评价风险，制定有效的风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。2适用范围公司体系内职业健康安全危害因素辨识、风险评价和控制策划活动。3定义3.1危害因素：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。3.2风险：特定危险事件（情况）发生的可有性与后果的组合。3.3风险评价：评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程。3.4残余风险：对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。3.5不可容许风险：违反法律法规和有关规定以及公司职业健康安全方针的风险。4职责4.1管理者代表：负责批准A、B级、不可容许风险清单和相应的风险控制策划，审核需用目标指标、管理方案控制的策划。4.2安环部主任：负责审核AB级、不可容许风险清单和控制策划（除用目标指标、管理方案控制的）。4.3贯标办：4.3.1是本程序的归口管理部门；4.3.2负责组织内审员进行危害因素辨识、风险评价的培训；4.3.3指导内审员对本辖区危害因素辨识、风险评价和控制策划；4.3.4对各单位的危害因素辨识、风险评价核实把关；4.3.5汇总公司A、B级风险，并形成清单；4.3.6组织各单位/部门对危害因素、风险进行更新。4.4安环部：确认A、B、C、D、E级风险控制策划并对AB级、不可容许风险控制策划备案并监控。共9页第1页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/14.5员工代表参与A、B级和不可容许风险控制策划。4.6各单位/部门4.6.1负责本辖区内危害因素辨识、风险评价和风险控制策划；4.6.2危害因素、风险及风险控制策划用Excel制表，交贯标办；4.6.3各分管领导审核、主要负责人批准本辖区风险控制划策；4.6.4负责本辖区危害因素、风险更新。5工作程序5.1辨识、评价、策划基本步骤5.1.1贯标办组织各单位/部门确定岗位活动、危害事件、危害因素辨识和风险评价相关工作；5.1.2各单位/部门组织员工进行危害因素辨识和风险评价相关工作；确定岗位活动确定危害事件辨识危害因素评价风险等级确定AB级和不可容许风险制定风险控制措施计划风险控制计划的审核和批准5.2确定岗位活动5.2.1岗位活动确定可从以下几方面考虑：5.2.1.1原辅材料采购、贮存和输送；共9页第2页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/15.2.1.2设备运行、使用、维护和保养；5.2.1.3生产工艺流程及作业活动；5.2.1.4产品贮存、运输和销售；5.2.1.5行政、后勤、办公等其他活动。5.2.2活动应覆盖所有的活动过程，包括：5.2.2.1常规和非常规活动；5.2.2.2进入作业场所人员的活动（包括现场承包商和访问者）；5.2.2.3作业场所内设备设施（包括现场承包商）。5.3确定危害事件5.3.1根据安全系统工程学中，关于事故是由于能量意外释放原理，确定在岗位活动中可能出现的危害事件；5.3.2在确定危害事件中要考虑能量释放的几种类型：机械能、电能、热能、化学能、声能、辐射能和生物能。5.4危害因素辨识5.4.1危害因素辨识应考虑：5.4.1.1三种时态：•过去：过去作业活动/系统/设备等控制状态及发生过的事故；•现在：作业活动、系统或设备等目前的控制的情况；•将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备在维护、改进、报废等活动时的情况。5.4.1.2三种状态•正常：常态情况下的生产运行及作业活动；•异常：非常态，如周期性或临时性的运行，如系统维护、调试、停车、启动、清洗等；•紧急：指发生爆炸、中毒、自然灾害等重大突发性事件及引起的相关活动。5.4.1.3四大危害因素•人的行为因素：如人员素质、失误、违章等；•物的状态因素：如化学品、机械、设备、电气不安全状态；共9页第3页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1•环境存在因素：高低温、噪音、粉尘、光线等；•管理缺陷因素：如制度缺乏、教育及培训不够等。5.4.2辨识方法5.4.2.1询问交流：与具有经验的人交谈工作中的危害因素；5.4.2.2现场观察：可发现现场存在的危害因素；5.4.2.3查阅记录：如有关文件资料、档案资料、检查表，可发现存在的危害因素；5.4.2.4获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料中获取有关危害因素的信息，加以分析研究。5.5风险评价5.5.1风险评价应考虑：5.5.1.1法律法规及公司的职业健康安全方针；5.3.1.2相关方的合理抱怨和要求；5.5.1.3曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施；5.5.1.4发生事故的可能性；5.5.1.5暴露于危险环境的频繁程度；5.5.1.6事故产生的后果严重性；5.5.1.7应保证为后续的风险控制级别提供依据；5.5.2评价方法：采用定性和定量法相结合。5.5.2.1定性法满足下列任一项可直接判断为重大风险（A、B级）：•严重不符合法律法规及其他要求且易造成重大伤害事故的；•曾发生过重伤以上事故的，现仍无有效控制措施的；•相关方（员工或分包方的员工）有集中的合理抱怨或要求的；•直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.5.2.2定量法共9页第4页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202版本/修改：3/1表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料8相当可能6可能，但不经常4可能性小，完全意外2很不可能，可以设想1基本不可能0.1极不可能表2暴露