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工程部项目部1.接受任务公司领导指派2.向项目发展部和其它相关部门了解项目情况，查阅有关文件、资料个人记录2天接受任务人3.实地勘察现场，了解掌握周边环境、地下地上原有设施和障碍物等其它情况个人记录和相关部门出具的证明性文件或其它依据文件5天接受任务人证明性文件及依据性文件证明性文件及依据性文件原件工程部存留，项目部存留复印件4.绘制现场现状图自行绘制的图纸1天接受任务人√√1.陪同测绘部门现场放线、引测钉桩点现场记录1天接受任务人2.整理记录津资K-J2-21天接受任务人√有施工单位时，请其共同陪同3.桩点保护1天接受任务人有施工单位时，由其实施；无施工单位时，请示领导协调劳动力4.测绘部门出具有关文件测绘报告、点志记1天√√工程部留原件，项目部留复印件1.编制“三通一平实施方案”（包括翻槽、垫土、临水、临电、现场布置、现场围档、售楼处位置、办公区设置等内容）打印成文的方案（附图、表、施工用水电计算书等）5天土建、水、电专业工程师和项目经理公司主管领导审批√√有施工单位时可与其结合共同编制，经公司领导批准的方案，可下发施工单位，以便按照方案实施2.售楼处方案设计（策划部负责）设计图及说明策划部√√备注现场三通一平准备和实施3项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门了解掌握相关规划用地情况1序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人地界、建筑物定位放线；水准点引测2工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人3.完善售楼处基础、土建、水、暖电、智能化功能设计设计图及说明5天各专业工程师和项目经理，公司主管领导审批√√经公司主管领导批准的设计图下发施工单位，以便按图备料施工4.施工单位报送售楼处材料、设备样品，公司选定，封样样品封样确认单（见附表）３天项目经理、策划部、公司主管领导、施工单位√√样品留存在工程部或项目部，不能报送样品的，相关人员入厂考察后出具考察报告5.现场围档方案设计（策划部负责）设计图及说明策划部√√6.现场围档方案报市或区容委审批（项目发展部负责）容委批文√√原件工程部存留，项目部存留复印件7.专业部门接供临水、临电源水电表读数记录当天专业工程师、施工单位√√专业工程师现场陪同8.按公司主管领导批准的“实施方案”实施翻槽、垫土协议及现场签认单按协议工期完成公司签署协议，专业工程师和项目经理及施工单位签署“确认单”（见附表）√√“三通一平”的实施，根据实施内容，合理穿插进施1.勘察单位上报钻探方案钻探方案、津监理A2按约定时间勘察单位签字盖章√√2.工程部、项目部、设计单位审核审核意见、津监理A22天工程部、项目经理、设计人√√现场三通一平准备和实施3地质钻探4工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人3.放线定点津资A-J4-11天专业工程师√在表中监理一栏签字，有监理时由监理签字4.地质钻探，出具钻探报告钻探报告按合同约定时间勘察单位签字盖章√√送交设计，备出两份交监理、施工单位1.设计出具方案设计图设计图及设计说明按双方约定设计单位签字盖章√√2.审阅设计方案，提出建议设计文件评审表（见附表）1天各专业工程师和项目经理√√工程部汇总、整理转交设计单位3.设计单位修改设计方案重新出图设计图及说明和效果图按双方约定设计单位签字盖章√√1.设计根据地质报告出具地基处理方案设计图及说明按时间约定设计单位签字盖章√2.审阅设计方案，提出建议，必要时应调研类似项目或请专家论证设计文件评审表3天土建专业工程师和项目经理√请专家论证时，应请专家出具论证意见，工程部出具会议纪要3.设计单位修改设计重新出图设计图及说明按时间约定设计单位签字盖章√√1.设计单位出具施工图设计图及说明按时间约定设计单位签字盖章√√2.阅图（包括施工单位、监理单位）提出问题各单位上报书面文件项目部汇总整理10天项目经理√设计交底前两天发送设计单位设计方案评审56地基处理方案评审地质钻探4施工图审阅7工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人7施工图审阅3.设计交底津资K-1（通用）按时间约定项目经理√√根据工程情况，可分部位交底1.收集、整理相关资料、文件，积累素材5天各专业工程师自行收集整理2.研究、分析项目的特点，重点，难点，有针对性地编制监控方案各专业工程师编制本专业的监控方案5天各专业工程师在本人编制的方案中签字√项目经理组织，各专业工程师自行编制3.项目经理汇总，整理各专业工程师编制的方案，出具该项目完整的“监控方案”监控方案5天项目经理签字√内业资料管理员协助编制4.上报公司主管领导，组织相关部门评审评审时间公司主管领导决定5.修改、补充、完善原“监控方案”3天6.公司相关部门及主管领导审批签字在方案中设置“会签表”2天项目经理，相关部门，公司主管领导√√7.按批准的监控方案实施监控工程全过程1.根据《监理合同》编制对监理的“委托授权书”委托授权书1天公司主管领导审批，公司盖章√√下发监理2.通知监理、施工单位召开监理授权，向施工、监理交底委托授权书，有关对外管理性文件1天会后将对监理的“委托授权书”和公司有关对外管理性文件下发监理和施工单位编制“工程监控方案”8对监理授权同时向监理、施工单位交底9工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人3.出具会议纪要会议纪要1天与会人员签字√下发签字人员单位1.绘制周边相邻原有建筑物，地下管、线、道路关系图绘制的图纸和原有建筑物的相关资料3天专业工程师和项目经理√√委托基坑支护设计单位后，将绘制图纸及相关资料发送其一套，以便设计时参考2.具有深基坑支护设计资质的设计单位出具设计图设计图按约定时间设计单位签字盖章√3.委托深基委论证委托书按深基委规定时间委托部门起草，主管领导审批，公司盖章√报送深基委一份，附设计图及周边环境相关文件4.专家论证会议会议纪要当天与会各方签字√发送签字单位各一份5.深基委出具论证意见按约定时间深基委盖章√√发送基坑设计单位6.按论证意见修改原设计，重新出图重新出具设计图按约定时间设计单位签字盖章√√下发施工单位1.按照设计图中各单体建筑的平面位置关系和基底标高结合现场自然地坪，绘制出各单体建筑的基底平面关系和开挖深度关系图绘制的关系图3天专业工程师、项目经理√√土建专业工程师绘制，个人留存，项目经理审核2.施工单位上报开挖方案上报的开挖方案按约定时间施工单位签字盖章√深基坑支护方案评审10不需设置基坑支护的深基坑，非深基坑，深基坑与非深基坑相关联的基坑开挖方案评审11对监理授权同时向监理、施工单位交底9工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人3.项目部，监理审阅施工单位上报的方案审阅意见2天专业工程师项目经理√4.召开方案会审会议（必要时，经公司同意可请专家论证）审阅意见，会议纪要1天会议纪要由与会各方签字√审阅意见会后下发施工单位5.施工单位修改、补充、完善方案，重新上报津监理A2，重新上报的方案按约定时间施工单位签字盖章，监理签字，项目经理签字√√1.监理上报应上报的文件津监理B1、津监理B2、监理规划按约定时间监理单位签字盖章津监理B1应由监理单位法定代表签字，监理单位盖章2.对监理上报的文件审核，提出意见书面审核意见1天项目经理√发送监理3.监理根据审核意见，补充，修改完善重新上报津监理B1、津监理B2、监理规划2天监理单位签字盖章项目经理审批√√津监理B1应由监理单位法定代表签字，监理单位盖章1.施工单位上报的有关文件项目经理部组织机构，人员分工，主要职责，进度计划，施工组织设计（方案），津监理A2津监理A3按约定时间施工单位签字盖章√有关文件可按规定时间分歧上报，施工组织设计（方案）可根据工程实际情况，分布位上报2.监理，项目部对施工单位上报的文件进行审核，提出意见书面审核意见3天监理单位总监盖章，签字，项目部项目经理签字√发送施工单位3.组织召开施工组织设计（方案）会审津监理C31天与会单位负责人√下发与会单位12审核（批）施工单位上报的有关文件13审核（批）监理单位上报的有关文件不需设置基坑支护的深基坑，非深基坑，深基坑与非深基坑相关联的基坑开挖方案评审11工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人13审核（批）施工单位上报的有关文件4.施工单位根据会审会议人员提出的意见，修补，补充，完善，重新上报津监理A2，津监理A3，重新上报的文件3天监理单位总监项目部项目经理√√1.绘制规划放线桩点，水准点平面图平面图1天专业工程师、项目经理√2.按所绘制的平面图与接桩单位现场交接，签署“规划桩点、水准点交接单”平面图、规划桩点、水准点交接单（见附表）1天施工单位专业工程师、项目经理签字；项目部专业工程师、项目经理签字；监理单位专业工程师、总监签字√√3.施工单位引点，保护桩点津资A-J4-21天施工、监理单位专业工程师签字√项目部专业工程师监督、索要该资料1.与施工单位、监理单位共同确定需测的点位，绘制方格网图方格网图1天施工、监理、项目部专业工程师√2.按照方格网图现场实测，标出数据方格网图1天施工、监理、项目部专业工程师√3.汇总整理实测数据，签署“现场自然地坪标高确认单”方格网图、现场自然地坪标高确认单（见附表）1天施工、监理、项目部专业工程师及项目经理、总监√√1.设计出具试桩施工图施工图按约定设计单位签字盖章√√下发施工单位、监理单位2.熟知、掌握桩径、桩长、桩底标高、规范、施工工艺、设计的有关要求专业工程师自行收集、整理2天√规划桩点、水准点交接现场自然地坪标高确认1514试桩工程监控16工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人3.打桩单位上报施工方案津监理A2、施工方案1天项目经理√4.监理、项目部审核方案，提出意见书面意见1天总监、项目经理√5.打桩单位修改、补充、完善方案，重新上报津监理A2、重新上报的方案1天总监、项目部项目经理√√6.审批开工报告津监理A1、津监理A21天总监、项目部项目经理√7.施工过程监控相关的津监、津资表及其它资料按约定工期按相关表格、文件规定√按设计及相关规范要求监控施工过程中的各道工序8.打桩单位上报竣工资料、竣工图按《资料归档整理规范》要求按约定时间施工单位签字盖章√如已确定总包单位，须总包、打桩两单位签字盖章9.审核竣工资料、竣工图审核意见5天总监、项目经理√1.试桩单位上报检测方案检测方案、津监理A2按约定检测单位签字盖章√发送监理、设计2.监理、设计、项目部审核检测方案书面审核意见1天总监、结构设计人、项目经理√发送检测单位3.检测单位根据各方案审核意见，修改、补充、完善原方案，重新上报津监理A2、重新上报的方案1天总监、结构设计人、项目经理√√试桩工程检测17试桩工程监控16工程部项目部备注项目部工程管理工作手册文件/记录存留部门序号工作内容工作程序相关文件/记录工作时限文件/记录签署人4.现场检测检测记录按技术要求时间检测人签字随时查阅检测记录，掌握检测情况5.检测单位出具中间报告中间方案检测完成后1天检测单位盖章√√发送监理、设计单位6.归纳、汇总、整理检测结果试桩检测结果一览表（见附表）1天专业工程师签字，项目经理审核√7.设计单位根据中间报告调整桩图设计打桩施工图按约定设计单位签字盖章√√下发施工、监理单位8.检测单位出具正式验桩报告验桩报告按约定检测单位盖章，地基检测中心备案盖章√√下发设计、监理、施工单位1.设计单位出具施工图施工图按约定设计单位签字盖章√√下发施工、监理单位2.依据施工图归纳、汇总、整理桩的直径、配筋、径长、桩底标高、桩顶标高、砼强度等级、设