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分发号：受控状态：版本号：A/0文件编号：市场部工作手册编写：审核：批准：年月日发布年月日实施河南华美新材料科技有限公司发布-2-市场部工作手册目录一、本部门岗位职责（一）市场部职责………………………………………………………5二、部门工作目标、指标市场部工作目标……………………………………………………6三、岗位职责及任职要求（一）市场部副理岗位职责及任职要求………………………………7-8（二）原片采购、物流主管岗位职责及任职要求……………………8-9（三）零配件采购主管岗位职责及任职要求…………………………9-10（四）采购、物流内勤保管员岗位职责及任职要求…………………10（五）销售内勤岗位职责及任职要求…………………………………11四、部门工作流程五、管理制度（一）合同（订单）评审控制程序……………………………………12-14（二）原片、辅材采购控制程序………………………………………15-18（三）产品退货控制程序………………………………………………19-20（四）订单交付过程控制程序…………………………………………21-24（五）物流装车、运输质量考核管理办法……………………………25-27（六）安全库存管理规定………………………………………………28-30（七）关于业务信息、出入库手续与财务及常州各职能部门衔接流程33（八）顾客报怨处理程序………………………………………………34-35六、市场部适用的法律法规……………………………………………36-37七、市场部涉及的环境因素清单………………………………………38八、市场部涉及的危险源清单…………………………………………39八、应建立和保存的记录………………………………………………40-47-3-文件更改页序号更改通知书页码更改标识更改人/日期备注-4-市场部组织机构及岗位设置零配件采购主管原片采购物流主管销售内勤市场部副理采购物流内勤-5-一、部门岗位职责（一）市场部职责1.1月度销售计划、原片及辅助包装材料、生产计划及资金计划平衡。1.2河南工厂各客户订单合同评审，组织客户订单所需原片、辅助包装材料采购、生产计划排布、物流运输、成品发货安排工作。1.3大客户订单根据常州、河南分配系数对客户订单量分配，做到有主有辅，主产辅备的原则。1.4每月呆滞片评审及处理。1.5非常规订单原片采购量控制。1.6各原片供应商料废片处理。1.7推行河南原片及成品最高最低安全库存，并根据生产产能及市场变化做出相应调整。1.8部门流程梳理，与常州对接，公司内部部门沟通协调。1.9各客户质量投诉、退片处理。1.10完成本部门的工作目标以及公司临时性任务。-6-二、市场部2012年度质量、环境、职业健康安全管理目标序号目标措施统计频次195%≥呆滞片处理及时率≦100%1、将原片、成品呆滞清单每月盘点后更新2、组织客户订单合同评审优先参照呆滞清单，优先消化每月一次2原辅材料供货及时性＝100%（基准值以不影响生产为前提）1、根据月度销售预测、参照原片、辅助包装材料最高、最低、安全库存对通用物料进行储备2、受市场影响对安全库存及时调整每月一次3生产计划准确率＝100%1、熟悉各加工工序标准产能及有效工时2、确保原片、辅助包材及时到位，确保生产计划准确性周计划、一单一计划4物料需求计划准确率＝100%1、合同评审时效率2、客户有效记录（双方盖章合同）每单一次5物流成本控制（同比下降10%）1、零单运输遵循询价、议价、定价，寻找三家物流运输商原则2、整车运输不受市场影响下按照同价执行一单一议6退废片处理及时性＝每批次两月内处理完1、每月月初结合品质、仓储及生产部汇总整理各供应商料废明细表，以传真件或扫描件格式发至各供商2、紧跟各供应商处理结果，及时将料废退回两月一次-7-三、岗位职责及任职要求（一）市场部副理岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1负责河南工厂各客户订单合同评审，组织客户订单所需原片、辅助包装材料采购、生产计划排布、物流运输、成品发货安排等系列工作。1.2大客户订单根据常州、河南两工厂产能、原片供应商与生产产能匹配，对客户订单量进行分配，做到有主有辅，主产辅备的原则。1.3每月各仓库呆滞片（原片、成品、料废）及生产在线产品符合客户订单要求，优先处理消化，降低资产滞压。1.4每月非常规订单的原片采购、生产投入、产出及一次生产投入产出率汇总分析。1.5河南及常州订单分配、原片采购、生产计划排布、出货总协调。1.6制订并推行常州、河南原片及成品最高最低安全库存，并根据生产产能及市场变化做出相应调整。1.7部门流程梳理，与常州对接，公司内部部门沟通协调。1.8日常管理工作。2、任职要求2.1具备较强的沟通、协调能力。2.2有较强的数字观念且对此敏感。2.3计划统筹能力强。2.4做事需考虑周全。2.5熟悉整体产能。-8-2.6全面做好调度工作。2.7具有较强工作推动力和执行力。2.8团队合作精神强。（二）原片采购物流主管岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1日常物流管理工作：根据业务《发货通知单》所提供客户地址、吨位、件数、到货时间等寻找物流运输车辆，进行询价、议价、比价原则，与各运输商签定运输协议。1.2司机凭客户签收回单结算运输费用。1.3对各客户物流运输所产生投诉，与运输公司沟通处理，制定并实施物流送货方案及措施，提升客户满足度。1.4辅助包装材料全面采购工作，做到货比三家，询价、议价、比价原则，对辅助包材实施采购，保证生产不断料，不滞料，生产顺畅。1.5北区部分原片采购及外协加工订单的跟进、帐目核对、货款回收工作。1.6各原片供应商月度、年度评价。1.7各原片新供应商开发，小批试样，中批及大批试产，根据试产品质报告，组织品质、生产、财务进行合格供应商评审。1.8根据《原片物料需求计划表》规格、数量、标准及到货时间实施原片采购，对各原片供应商进行价格对比，确定供应商后下《原片订购单》，跟踪原片到货进度，按期到货，使生产不呆料，不滞料。1.9对于非常规订单原片严格按照《原片物料需求计划表》采购数量进行购买，不可多采。1.10每月月初根据仓储部所提供《各供应料废库存明细表》、品质部提供《各-9-供应商破损、少片汇总表》与各供应商协商沟通，在下月十五日前将各料废退回各供应商及将破损、少片补回公司。1.11结合品质部处理各原片异常情况。1.12公司领导临时交办的其他事项。2、任职要求2.1有较强的分析、判断能力；2.2有较严密的逻辑思维能力；2.3有较强的组织、协调、沟通能力（三）零配件采购主管岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1负责对配件供方的寻找、资料搜集和开发工作。对新供方品质体系状况包括产能、设备交期、技术、品质等评价和认证，保证供方的优良性；1.2对供方的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供方的稳定供货能力；1.3及时跟踪掌握战略物资市场行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低采购成本，向上级部门提供采购报告;1.4参与配件采购招投标工作；1.5参与配件供方的询价、议价谈判工作;1.6与供方及其他部门的沟通和协调；1.7负责对来货异常情况进行快速、准确处理;1.8负责对供方进行等级评定;1.9负责相关资金、票据及定单等的初始审核;1.10完成上级领导交给的临时任务。-10-2、任职要求2.1有较强的分析、判断能力；2.2有较严密的逻辑思维能力；2.3有较强的组织、协调、沟通能力（四）物流采购内勤岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1依据《原片物料需求计划表》、《辅助包装材料计划表》与原片供应商、辅材供应商下达《订购单》。1.2根据原片及辅助包材料交货日期，对货物发出跟进，保证按期到货，不延误生产。1.3执行原片、辅助包装材料全同评审。1.4不良原片、辅助包装材料当生产紧急使用，执行让步放行，填写让步放行单进行各部门评审。1.5每月月底与各原片供应商、辅助包材供应商及各运输物流商进行帐目核对、发票开具、供应商货款支付。1.6常州、河南原片报表的制作并发送。1.7完成领导临时交办的任务。2、岗位任职要求2.1熟悉并能熟练运用各类办公软件。2.2沟通能力强。2.3做事心细、沉稳。2.4能独立完成领导所交付的工作。-11-（五）销售内勤岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1每月25日收集汇总各销售办事处次月销售预测及客户回款计划。1.2根据河南、常州客户合同评审表信息：原片到位及辅助包装材料到位时间，下达两工厂生产计划单。1.3跟进生产计划进度，并按照客户发货计划开具《发货通知单》经财务会计审核后，与财务、仓库递交发货通知单，仓库备货发出。1.4跟进货物发出跟踪。1.5每日汇总常州、河南成品销售报表并发至各相关领导。1.6北区各业务员出勤表、借款、报销票据整理及各领导汇签。1.7常州、河南各客户订单汇签及信息传递1.8各客户退换货手续的办理。1.9胶片采购、销售手续办理。1.10完成领导临时交办的任务。2、岗位任职要求2.1沟通应变能力强。2.2良好的团队协作意识。2.3较高的服务意识。2.4较好的沟通、协调能力。2.5熟悉并能熟练运用各类办公软件。-12-四、内部管理制度（一）合同（订单）评审控制程序1.0目的在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。2.0范围适用于河南华美、常州华美所有样品订单、销售订单的评审。3.0职责销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定与沟通；市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安排、交货期的评审跟踪；生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付；品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品处于合格状态出厂；财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉的评估；技术部：技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；总经理：负责订单评审意见不统一时的最终决裁。4.0程序订单评审主要分为样品订单、正常订单、紧急订单及预测订单评审。4.1样品订单评审4.1.1样品订单定义：指新客户、老客户需求的新、老型号且订单数量≤50片的，纳入样品订单之内，评审时按样品订单进行生产。4.1.2客户需求各型号样品，由各销售人员填写《样品订单申请表》进行完-13-整信息输入（包括新、老客户信息），市场部按照《样品订单申请表》所需产品规格型号，结合成品、原片库存安排样品订单生产。4.1.3样品订单生产，非常规型号规格一般原片不做采购，利用现有原片库存或改裁废片满足订单要求。4.1.4样品订单分为收费及免费样品，各销售人员需在样品订单上标注清楚。4.1.5样品品质达到客户的最终需求时，客户需给我司一份相关报告、认证等相关证书的扫描件一份。4.2正常订单评审4.2．1市场部接到客户订单，首先销售内勤将客户的订购单、采购单或预测订单由经营副总审核后转合同评审流程，根据客户所需产品的具体性能要求（需有客户质量标准或技术协议）、交货期等，组织生产、品质、财务等相关部门进行订单评审，市场部依据客户所需型号、数量、交期，结合河南、常州原片，成品库存、辅助包装材料库存，进行物料采购计划的安排及生产计划的排布，原片采购按照产品性能要求选择合格供应商，河南、常州可根据供应商特性、供货区域实行自行采购。4.2．2如客户订单大片数量≥5600PCS，小片数量≥7000PCS，如因客户价格、付款方式、交货期等因素经评审不可接单，经营副总需和总经理沟通后决定是否接单。最终评审接单相关部门制定相应的紧急措施，确保产品能满足客户需求。最终不接单相关部门分析原因，做好改善，销售员与客户沟通，取得客户的谅解。4.2．3如因订单交期紧急，原片、辅助包装材料供应不足、生产能力饱和而达不到客户要求交期时，市场部应根据最快材料供应周期及生产周期评定最终交期，及时回复给销售人员；由销售人员按照评定交