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恒大集团采购工作手册1恒大集团采购工作手册第一章采购部组织结构职责1.采购主管岗位说明书采购主管岗位说明书职位名称采购主管职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购总监直接下级采购员、采购助理薪金标准填写日期核准人职位概要制定企业的采购计划，指导和监督采购人员按采购制度进行采购作业，满足企业的物料需求工作内容1.设计采购制度、手册、流程、表单等2.编制采购计划与预算3.管理供应商，与技术、品质管理等部门人员共同选择供应商4.审查请购单5.进行采购，包括询价、比价、议价和订购6.监督与协调控制交货7.处理物料退货与索赔8.开发物料来源，调查价格9.处理国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务岗位职责1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责管理和监督控制采购部门的工作负担5.负责主持与参与采购部门的会议，协调沟通本部门的各种关系6.负责规划和配置组织采购部门的人员需求7.负责招聘、培训、开发和考核采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展8.负责监控采购人员的作业进度9.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力10.负责约束和规范检查采购人员的道德行为规范11.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程12.负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析竞争情况13.负责审核采购案件项目与供应商的付款、运送条件恒大集团采购工作手册214.负责监督采购物料到位情况，监督进料品质，协调物料供应管理流程15.负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道岗位职权1.有权即时处理采购过程中出现的各种问题直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职位名称采购主管职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购总监直接下级采购员、采购助理薪金标准填写日期核准人岗位职权2.有权管理采购部所属员工和各项工作3.有权调配直接下级的岗位和任用提名岗位人员4.有权监督、检查所属下级的工作情况5.有权裁决所属下级的工作争议6.有权考核直接下级的管理水平、业务水平和业绩7.有权建议奖惩直接下级管辖范围1.采购部所属员工2.采购部所属办公场所及卫生责任区3.采购部办公设备设施，采购工具任职资格1.教育背景◆理工类或相关专业本科以上学历2.经验◆5年以上采购管理经验3.培训经历◆受过采购管理、管理学、管理技能开发、项目管理等方面的培训4.技能技巧◆具有良好的分析能力、预测能力和表达能力◆掌握相关产品的知识，具备采购经验◆熟练使用办公软件，熟悉MRPⅡ电脑系统◆熟悉供应商评估、考核，懂IS09000运作◆熟悉（与产品有关）物料行情◆良好的英文基础5.态度◆具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神◆具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力工作条件工作场所◆办公室及工作场所恒大集团采购工作手册36.环境状况◆舒适7.危险性◆基本无危险，无职业病危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位2.采购员岗位说明书采购员岗位说明书职位名称采购员职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人职位概要实施专项采购计划，根据采购制度进行采购作业，完成采购任务工作内容1.下达订购单2.物料交期的控制3.材料市场行情的调查4.查证进料的品质和数量5.进料品质和数量异常的处理6.与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调7.询价、比价、议价及订购作业8.交期的进度控制9.进料品质、数量异常的处理10.内外销差价、退税资料的提供11.主要原材料的估价12.供应商材料样板的品质初步确认13.材料样板的初期制作与更改14.替代材料的搜寻15.采购部门有关技术、品质文件的拟制16.与技术、品质部门针对技术、品质问题的沟通与协调17.与供应商针对技术、品质问题的沟通与协调岗位职责1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等恒大集团采购工作手册44.负责核查供应商提供的物料质量5.负责确认交货日期6.负责处理一般索赔案件7.负责退货8.负责收集价格情报、替代品资料、昀新产品信息及供应商信息直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职位名称采购员职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人岗位职权1.有权力即时处理采购过程中出现的各种问题2.有权处理与供应商的关系3.有权开发并联系新的供应商4.有权处理退货5.有权与供应商谈判价格，确定交货日期6.有权考察供应商的物料质量任职资格1.教育背景◆理工类或相关专业专科以上学历2.经验◆1年以上采购经验3.技能技巧◆掌握相关产品的知识、具备采购经验◆熟练使用办公软件，熟悉MRPⅡ电脑系统◆懂IS09000及采购相关程序◆了解相关产品材料市场◆良好的英文基础4.态度◆具有良好的从业品德和敬业、拼搏精神，能够带领团队，具有较好的团队合作精神◆具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持采购原则，能够承受高强度的工作压力工作条件1.工作场所◆办公室或户外（如仓库、供应商生产部等）2.环境状况恒大集团采购工作手册5◆一般3.危险性◆基本无危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位3.采购助理岗位说明书采购助理岗位说明书职位名称采购助理职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人职位概要编写采购合同等文件，整理采购资料，负责采购部门的日常事务，保证采购部门顺利开展工作工作内容1.编写采购合同等文件2.编制采购部门的周报表或月报表3.收集、整理与统计各种采购单据与报表4.采购品质记录的保管与维护5.采购事务的传达6.整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等7.协助采购员完成价格谈判等工作8.管理日常采购文件，记录采购进度9.付款整理、审查岗位职责1.负责登记请购单、验收单2.负责登记订购单与合约3.负责记录和监督交货4.负责安排与接待来访客人5.负责申请与报支采购费用6.负责申请进出口文件7.负责电脑作业与档案管理8.负责承办保险、公证等事项恒大集团采购工作手册6岗位职权1.有权提醒采购员遵守日常规范2.有权监督采购员的工作进度3.有权安排上级领导的活动日程4.有权联系并接待供应商任职资格1.教育背景◆中专以上学历直接下属间接下属晋升方向轮转岗位（续）职位名称采购助理职位代码所属部门采购部职系职等职级直属上级采购主管直接下级薪金标准填写日期核准人任职资格2.经验◆1年以上采购助理经验3.技能技巧◆电脑操作熟练，了解MRPⅡ◆懂ISO9000运作，熟悉培训和有关文件编写◆有一定的报表统计知识◆良好的英文基础，能读懂一般英文函件4.态度◆具有良好的从业品德和积极、认真的工作态度◆具有严谨的工作规范，能够完成采购助理的日常工作工作条件1.工作场所◆办公室及工作场所2.环境状况◆一般3.危险性◆基本无危险直接下属间接下属晋升方向轮转岗位恒大集团采购工作手册74.采购主管职务权限标准采购主管职务权限标准职务权限工作内容具体工作内容采购员采购助理采购科长采购主管副总经理总经理国外物料采购计划UUU~大宗物料采购计划UUU~常备物料采购计划UUU~年度物料采购计划库存物料采购计划UUU~年度采购计划年度外包计划UUU~采购需求分析与评估UUU~采购人员配置设定U~采购流程设计U~编制物料保养计划UU~供应商的选择标准设计UUU~供应商的开发流程设计UUU~供应商的评估标准设计UUU~供应商的管理制度设计UUU~议价程序设计UU~采购时间设定UU~采购数量设定UU~编制采购计划规划采购预算UUU~恒大集团采购工作手册8编制采购预算流程UUU~制定减少采购预算的措施UUU~各采购科误期月（周）报UUU~采购科室误期月（周）报UU~各科采购进度日报UU~物料入库管理UU~采购完成后作业单确认UU~采购进度管理月底采购进度盘点确认UU~国外请购UU~长期合同材料请购UU~大宗材料请购UU~物料确认采购验收请购单确认常备材料请购UU~（续）职务权限工作内容具体工作内容采购员采购助理采购科长采购主管副总经理总经理请购单确认外包请购UUU~国外件收料UUU~一般物料收料UU~收料外包加工品收料UU~采购未满10000元者UU~采购未满50000元者UUU~采购未满100000元者UUUU~确定采购金额权限采购100000元以上者UUUUU~验收单审核（品检）UUU~物料确认采购验收外包商能力评价UUU~标准效率目标设定UU~车间/班组效率月报UU~班组效率周报~工作效率管理班组效率日报~生产金额UUU~入库金额UUU~效率管理生产效率计算生产线上在制品金额UUU~恒大集团采购工作手册9物料仓储规划UU~物料库存帐务统计UU~呆废料处理UU~仓储管理物料盘点计划UU~生产领料单签核UU~超额领料单签核UU~退料单签核U~工具借用单签核U~工具报损单签核UU~采购科室UU~采购表单管理加班日报表签核合作单位UU~说明：（1）“U”审核“~”核准。（2）在请购采购金额权限中，金额数目须根据企业实际情况确定。5.采购主管业务审核一览表采购主管业务审核一览表审核项目现状判断备注根据公司生产计划，拟订采购计划，并积极让下属了解是 否 根据采购计划与方针开展工作计划是 否 工作分工时，进行合理的人员配置和分工是 否 根据下属的能力和特点进行工作分工是 否 采购计划与生产分工制定适当的工作标准，并严格执行是 否 审核采购工作的状况，并作适当调整是 否 适时地检查和督促下属的工作，并给予指导是 否 采购工作管理检查和监督下属是否按采购制度办事是 否 经常对下属进行质量管理培训是 否 制定合理的质量管理体系，并经常检查是 否 经常听取生产部门的意见，并积极改善是 否 牢记降低和节约采购成本的原则，并采取相应措施是 否 品质管理经常听取下属意见，改善工作流程是 否 谨慎制定采购技能培训的计划，提高下属能力是 否 教育培训管理详细掌握每位下属的能力状况，并个别指导是 否 恒大集团采购工作手册10经常进行各种培训或进修，培养高级人才是 否 进行人才培养及成长规划是 否 搜集同行业的信息，提升自己的工作能力是 否 积极进行沟通，创造学习型采购组织是 否 其他方面关心下属的工作、生活是 否 6.采购人员绩效评价表采购人员绩效评价表绩效等级工作绩效维度一般较好良好优秀工作态度工作成果工作能力7.采购人员能力评价表采购人员能力评价表编号日期：年月日姓名年龄部门单位性别籍贯岗位职务学历民族工作时间恒大集团采购工作手册11评价结果：（按各类人员岗位能力要求的评价结果）评价人员：年月日结论：主管部门：年月日改进情况：（考核没有达到要求后的改进情况）主管部门：年月日8.采购部员工能力评价表采购部员工能力评价表编码顺序号被评价员工评价部门评价周期评价结论负责人签字：年月日改正措施恒大集团采购工作手册12备注：保存部门：评价机关保存期：年9.采购人员能力评价汇总表采购人员能力评价汇总表汇总日期：年月日被评价人姓名所在岗位评价周期评价人评价结论备注10.采购部员工能力评价要点表采购部员工能力评价要点表分值能力评价要点2.5——0分好——差在岗人员的基本知识、专业知识、基本技能、从业经验 在岗人员的协调、沟通能力 在岗人员对突发事件的反应能力 在岗人员的逻辑推理能力、创新能力 在岗人员对工作的自信程度 在岗人员的应对能力（如谈判中是否能灵活应变） 在岗人员理解自身职责和上级指示的能力 工作能力在岗人员把握自身扮演角色的能力 恒大集团采购工作手册13在岗人员发现问题和解决问题的能力 工作的细致及认真程度 工作效果及总体工作效率 工作总体差错率 工作完成情况（如寻找供应商、谈判议价等的完成情况） 工作的程序与准备（如谈判前是否准备充分） 工作的延误率 对