搜索
第二章1.质量管理方法1.11.21.31.41.51.5.1工程部设计程科，依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户抱怨分析等资1.5.2设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到1.5.31.5.4试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC1.5.5设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业务部送交客户认可后，开始受订，由企划室作生1.5.6工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。1.5.72.进料检验规定2.12.22.32.4质量管理部进料科、加工品科、及其他2.52.5.1检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规2.5.2判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检2.5.3判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科)，请购单位，由其依实际情况决A.不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注B.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分2.5.42.5.5检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部(设计工程科)，请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。2.5.6检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为2.5.7回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于2.5.8依检验情况对检验规格(材料、零件)2.5.9检验仪器、量规2.5.10进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。2.63.制程质量管理作业办法3.13.23.33.4生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单3.53.5.1操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随3.5.2检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续3.5.3质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈3.5.43.5.53.64.成品质量管理作业办法4.14.24.34.44.54.5.1加工完成的成品要经4.5.2确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检修后仍4.5.3库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因(必要时会同有关单位)，作好防止再发措施，并通知生4.65.客户抱怨处理办法5.1确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉，5.25.35.3.1申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后5.3.2索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损5.3.3非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要5.45.55.65.6.1客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知质量5.6.2质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查5.6.35.6.4会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部答覆客5.6.55.76.市场调查管理办法6.1对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的6.26.3客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。6.46.56.66.6.16.6.2调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品6.6.36.6.4有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对该产品的6.7表11.2.1客户抱怨处理单（）急件№（）普通件年月日客户名称品名规格交货批号料号抱怨数量结案日期项目内容负责单位签章抱怨内容客户要求调查分析改善对策抱怨处理建议()赔偿¥_____()折价()以良品交换（）非本公司责任()检修或返工()其他厂长批示表11.2.2____月份客户抱怨处理月报表年受理日期结案日期客户抱怨处理单号码料号品名规格数量抱怨的处理备注总经理：厂长：质量管理部经理：科长：制表：表11.2.3_____有限公司抱怨处理单客户名称：抱怨数量：产品名称：受理日期：出厂日期：结案日期：编号：项目负责单位1.抱怨内容：2.抱怨者要求：3.厂长批示：4.原因调查：5.抱怨分析：6.制造部门（现场）或其他部门确认及改善对策;7.抱怨处理建议：()赔偿¥()折价()以良品交换（）非本公司责任()检修或返工()其他厂长裁决表11.2.4客户抱怨处理月报表日期产品名称批号出厂日期抱怨原因材质问题设备问题检查方法检验方法设计规格其他第三章质量管理制度1.1.1为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质1.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.32.各项质量标准及检验规范的设订2.12.1.12.1.22.1.32.22.2.1总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考:①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关2.2.2总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将:①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门2.32.3.1各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场2.3.2总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)2.3.3质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。3.仪器管理3.13.1.1仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的3.1.2仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计3.23.2.1仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二3.2.2仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发3.33.3.1仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后3.3.2特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)3.3.3使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当3.3.4各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管3.3.5①仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。②仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员4.原物料质量管理4.14.1.1原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员4.1.2“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参5.制造前质量条件复查5.1制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)5.1.1①订制料号—PC②种类—③底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注④质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊⑤包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。⑥5.1.2①新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由②新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造5.25.2.1制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下①该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。②5.2.26.制程质量管理6.16.1.1质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施6.1.2在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC①钻孔—IPQC②修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC③修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日④镀金—IPQC镀金⑤底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要⑥其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽6.1.3①②切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等6.1.4各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量6.1.5质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)6.1.6各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以6.1.76.26.2.1制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四6.2.2现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的6.2.37.成品质量管理7.1成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，7.2每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)8.质量异常反应及处理8.18.1.1原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”8.1.2对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理8.28