食品巡查工作手册

1食品巡查操作规范及实用手册目录一、巡查的计划与准备二、巡查流程三、各环节相关要求及巡查内容四、五、六、七、八、九、具体内容一、巡查的计划与准备1、各巡查队根据分管及企业的漂红情况，制定巡查计划，确定巡查的时间、路线和巡查企业对象。2、结合《广东省食品安全监管系统》了解和掌握巡查企业的基本情况、产品范围及监管难点。3、查阅对应的法律、法规、标准、企业的产品标准及各种产品的工艺要求。4、为保证巡查工作的顺利开展，出发前，须准备以下物资：（1）巡查人员的工作证；（2）巡查工作中必需的工具、器材、照相机；（3）企业信息情况登记表、巡查表、执法文书、资料；（4）企业负责人或联系人的联络电话；5、做好巡查车辆的出车前检查保养工作。2二、巡查流程三、各环节相关要求及巡查内容（一）周边环境要求：检查内容：（二）原料库要求：检查内容：（三）生产现场1、更衣室要求：检查内容：2、I.检查金星系统、DVR监控系统、视像播放系统使用是否正常；.金星销售保证单、印章（保证单、订货单、修理单）、临时保证单、VIP宣传单、各式推广宣传单、广告及六福宣传单张等是否齐备；员工仪容、制服、鞋袜(头花、工牌、襟章等)、名片(负责人及员工)、礼品、包装用品、工具(如超声波清洗机、火枪、放大镜、石布、钳子等等)、文具等；I.III.装修规格(霓虹灯、图片、櫈子、道具3等)是否达标，若有问题，须立即上报总部。陈设，灯光必须全开…等是否符合公司要求，否则务必要求更换、重装，须立即通知所属专员跟进直至完善；注意：若发现该店未正常使用金星系统的，DVR监控系统、视像播放系统未正常使用，须及时告知总部协助跟进处理，不容延迟；如发现任何营运问题或违规情况，或怀疑属违规情况，务必第一时间拍照、收集对象、录音作详尽记录，并于当天向部门负责人汇报；采证后，须现场给予店铺负责人指引，协助修正改善不当问题；若遇阻扰或不配合工作者，及时上报部门经理。**严禁刻意隐瞒店铺不当行为，不作提示指正，而于事后举报触犯营运规定或违规**1.2.抽查货品：I.I.检查货品(各类)存货量是否达标；II.II.字印(包括公司字印及制造商字印)；III.III.货品资料(成色、重量等)与标签是否相符、标签的真伪、金星系统内之数据是否相符；IV.IV.着重抽检及观察觉得可疑之货品，有须要时应记录标签编号及拍照。注意：抽查之货品数量为：20~30件/类；对于可疑之货品，可视乎具体情况，或(以顾客身份选购，留作证据)。**如成功检控违规，可获悬赏奖励**需监督道具及各类辅佐工具（例震荡清洗机、八心八箭镜、电子磅、石镜、测石笔等）的配置及使用性能；42.3.执行细则及参考文档I.I.《营运检查表》、《开业必备》、《装修须知》II.II.《巡查专员执行指引》III.III.《违规公告》、《最易违规20条》、《15个万万不可以》、《有关加强店铺营运事宜》、《疑似侵权货品》**查看路径：共享K盘/业务部工作大全或「内联网---中国业务部/法务部」**四、人员及时间安排1.1.巡查人员安排：1~2位／组2.2.巡查时间：2~3小时／店，可视乎特殊情况，酌情缩短及增长巡查时间。3.3.巡查时段：由中国业务部编排巡查工作日期、行程。4.4.店铺巡查频率：约每三个月一次，不定期进行；*所有巡查工作日期、行程及时间之一切变更，须向部门经理汇报及于报告清楚记录原因及实际巡查时间**五、安全守则及行为守则1.1.安全守则－高度注意人身安全，外出时要注意财物、证件等保管，贵重物品不要外露。－非工作时间若须外出，须知会领队或同行队员。深夜尽量少外出，若必须出外，尽量邀请同行队员陪同，加强安全防范，发挥互助精神。2.2.行为守则－出差人员须穿着公司统一制服，并保持制服整洁。注意个人仪容仪表，男士须保持面颊光洁(无须根)。女士须化淡妆，时刻保持良好的精神奕奕。倘无制服提5供，可穿着个人便服出差，但应以斯文大方为主。－言行举止以公司立场为重，保持庄重不柯，亲切待人，言行有礼。严禁对外发布有损公司形象及有违公司立场之观点言论。－明确工作职责，以协助品牌商改善店铺营运管理为己任，体现专业态度。－团结合作，加强内部联系，保持与本部管理层的密切联系，及时汇报巡查最新情况；－严禁收取品牌商或商场任何利是、礼物等之任何利益而不予上报总部。一经发现，即时解雇处分；－严禁接受或邀请品牌商或员工进行饮酒、唱卡拉OK、桑拿、沐足…等娱乐性活动；3.3.职责及权限－检查、监督店铺营运各项，指导及协助纠正店铺存在之问题，于店铺范围内抽样检查货品及各式销售单据，可因应需要进行拍照、录音及复印，无权提取任何对象离开(除获管理层授权)；－严禁检查员工私人储物柜，避免触及个人隐私。4.4.购买保险由行政及人力资源部统一安排保险事宜。六、考勤制度1.1.上班时间及纪律－应在9：00~18：00／9：30~18：30(可适当浮动，但须保证8小时／天之工作时间)，午膳时间为1小时。若出差时间为下午，则上午时间须正常出勤或当休假论。－如遇特殊情况(例：身体不适等)未能及时出勤，巡查专员须即时告知部门负责人，因应具体情况另作安排，并修改出勤记录。－巡查过程中，如需离开岗位，应向共行同事说明。（如去洗手间等）62.2.考勤登记－若巡查专员因个人原因或其它理由而未能按预定时间到达巡查地点，须第一时间向本部门负责人申报情况，再因应具体情况另作安排。若蓄意未有申报者，则按无故旷工处理。－巡查专员必须邀请被巡查店铺之当值最高负责人确认到达及离开时间。并于返回工作岗位后，将此考勤记录递予部门主管签署后传真予行政及人力资源部存入考勤系统中。七、财务与报销制度1.1.报销原则：“节约资源、杜绝浪费、实事求是、有据(单)可依”为总原则－若因个人原因而产生之各种额外费用，由巡查专员自行负责，不得报销。－报销流程：I.I.出差任务完成3天内，各巡查专员分别填妥报销清单（以电子档案，列明各项报销费用明细，清晰明确），附加发票，传真予本部门进行核对及报销。II.II.本部门收齐各巡查专员之报销明细并整理后，交财务安排放款予相关分行。III.III.巡查专员可于番禺财会部／所属分行出纳部领取出差费用。IV.IV.可报销之项目：－交通：往返之交通费用，包含飞机(部门经理安排)、火车、汽车、出租车等．．（实报实销）注意：应尽量乘坐平价及大众化之交通工具，为公司开源节流。（例：番禺六福厂乘车往市桥番禺宾馆乘机场大巴到达机场等，在无选择或多人成行而合符经济之情况下，次而选择“出租车”。）7－餐费：标准为早餐(人民币10~15元/餐)、中餐及晚餐(人民币30元/餐)，因不同地区消费水平作适当浮动，实报实销，必须提供发票。（本部门将因应巡查时段决定是否发放早餐或晚餐津贴）注意：同行人员应安排一同就餐，如随队人员对就餐时间有不同意见，必须双方协商后，方可另外安排时段进餐。－住宿费：公司要求以“整洁、舒适，接近被巡查店铺位置”为基本原则，实报实销。一线城市：人民币300元以下（北京、上海．．）二线城市：人民币180元以下（苏州、常州．．）－出差津贴：如超过一天，港职每天人民币50元、国内职员每天人民币30元八、分区巡查单位：番禺厂业务监督、专员负责地区：广东省、广西省、福建省、江西省、云南省、贵州省、海南省、湖南省单位：上海直营店负责地区：浙江省、安徽省、江苏省单位：武汉直营店负责地区：湖北省、重庆、四川省单位：山东济南直营店负责地区：山东省、河南省、单位：北京直营店8负责地区：北京、河北省、黑龙江省、内蒙、天津、辽宁省、吉林省、山西省单位：兰州直营店负责地区：宁厦、陕西省、新疆、青海省、甘肃省（中国业务部将因应实际情况而弹性分配巡查地区）九、注意事项1.1.出差时，如有同行人员，需设立领队(1位)，各组员必须服从领队对于各项工作的安排，各组员间团结一致，发挥团队精神，保持密切联系。任何事情须请示领队，达成一致意见后，再由领队与本部门沟通处理。2.2.获取集团最新信息之操作指引－每天应留意内联网上集团发布之最新信息。－每天应定时查收邮件，留意业务部发布之最新信息。3.3.巡查人员需于出差任务完成后三天内，填写《营运检查表》、《巡查报告》，连同店铺营运相片提交至总部。I.I.相片内容：包含店铺装修及形象、道具、货品陈列、工具、包装品、员工仪容、销售用品、电视系统播放效果...等等II.II.相片要求：总数50张左右。相片须分为两个文件夹，一为「有问题相片集」，另一为「没有问题相片集」，两个相片集须各建立四个文件夹：1.整体装修2.营运工具3.员工形象4.金星系统9其中「有问题相片集」须每张相片命名，例如：客凳残旧，灯光没有完全开启，私自装饰…等。另外，整体装修的相片总数（即“有问题相片”＋“没有问题相片”必须达到20－30张）。III.III.提交方式：出差后回番禺总部者，可以将《营运检查表》、《巡查报告》及相片(电子文件)交所属业务专员；出差后不回番禺总部者，可将《营运检查表》、《巡查报告》及相片(拷碟)后，快递给所属业务专员。4.4.《巡查报告》撰写要求：I.I.内容包含：巡查日期、巡查人员、巡查店铺简称，装修或营运存在之问题、疑似违规情况的简单陈述及相关相片；II.II.格式：以word文檔，图文并茂，以红色圆圈指出问题所在，并以简单语句陈述。5.5.对品牌商/品牌店负责人回馈意见/建议，需及时回报总部，务必跟进处理直至完善。6.6.巡查人员必须严格遵守及执行此指引，并于出差过程中随身携带，以作提醒。**此份指引与中国业务部人员出差指引配套使用，据有同等约束效力**十、奖励制度倘各巡查专员能提交实质证据，经查证属实，成功判处及收取罚款后，集团会将实质罚款金额20%，以奖金形式发放予该巡查小组，作为奖励。兹将普遍违规情况及罚款列下：未经集团书面批准而转让、出租或自行开设六福品牌店。申请更改经营地点获批准后，仍然故意保留原10经营地点，以任何方式误导顾客为六福品牌，继续经营。＜以上标准罚款￥20万＞签定合同后，未经申请批准从事、投资或协助经营金银珠宝首饰零售行业。私下以六福名义或误导顾客以六福名义，私下进行交易，没有办理相关编货开单行政手续。拒绝集团指派之巡查专员进行例行检查(如借故不允许检查金星系统任何数据及抽检货品等)。展示及售卖未经集团编货之货品。以任何方式逃避编货费，如利用旧标签加挂于其它货品。擅自印制或假冒集团之标签。＜以上标准罚款￥10万＞以上违规情况须为店主蓄意或监管不足方成立。凡由店员以任何方式故意违规，而骗领奖金均为无效。同一店铺及同一违规事项，以先举报先得奖金，所有举报发生争辩，其解释权、判罚权及发放奖金权均属六福集团所有。巡查结果及一切突发情况，须即时向本人汇报（香港：93686323/国内：13825206392）。六福集团有限公司中国业务经理张卓坚谨启二零零九年十一月十六日《巡查专员保密声明》本人明白现获授权巡查指定国内各六福店铺，无论安排11行程、查核结果皆为机密数据。为保障资料当事人及集团的利益，本人承诺妥善保管该等资料。如本人故意将该等数据对外披露、删除或利用作收集目的以外之用途，本人将愿意承担因该等行为所引致的法律责任。食品质量安全监督管理工作流程图未获证企业监督管理限期取证，查处无证生产销售监督管理日常监督定期监督接到举报，对企业条件及产品进行监督检查监督管理条件及产品，非产品不合格，不得多于2次/年自检企业定期送样，1次/6个月年审监督检查企业基本条件，1次/年产品监督检查，1次/年期满换证监督检查企业基本条件，1次/3年产品监督检查，1次/3年进入申请《许合格整改不合格，吊证质量技术监督部门监督管理