搜索
公司内部版绿色采购供应商环境质量保证体制监查 2004年4月10日 初版松下电器产业株式会社监查员手册1检查项目的评价标准（评分）能文·能够用环境、质量的指南、标准书等文件进行证明。够件·能够用表示机制的流程图及管理工程图进行证明。从与·能够通过公布在现场的步骤书等进行确认。两记·有目的记录（分析数据、管理表、记帐单、检查成绩表等）。方录·能够通过活动的推进计划书及内部监查报告书进行确认。面类·能够通过公司内部的联络书及议事录进行确认。加以证实·在现场进行了实施。明施·可以确认在公司内部进行彻底实施的事实。·虽然有实施记录，但是不能证明实现了机制化。未以文件形式制定公司内部的机制、规则。·虽然以文件形式制定了机制及规则，但并不彻底。·虽然有检查记录，但没有检查标准。·没有能够证明的文件及记录类，也未实施，因此无法确认。2评价标准◆关于通过监查结果能否推荐供应商的评价判断，基于必需项目的分数进行判断。必需项目是检查项目（连续号）中带有○（圆圈）的号码项目，共有51项。◆必需项目以外为一般项目，虽然不作为评价对象，但是属于松下电器集团维持、提高环境品质保证体制的重要要求项目。·必需项目必须全部获得2分。条件1)提出2周以内的改善计划书2)通过3个月以内的再次监查结果进行判定*关于是否实施现场再次监查或基于改正文件进行监查（省略现场监查），由监查事业场做出判断。*省略现场监查的标准：各检查项目中没有0分，而且得分达到82分以上（推荐级别的80％以上）。·基于资材部门、质量保证部门、环境部门等的判断做出最终判定。51分以下监 查 评价 标 准0分完全不符合检查内容。1分观察实施跟踪监查不可推荐做出是否继续交易的判断101分以下102（51x2分）推荐可以作为绿色供应商进行推荐部分检查内容欠缺或无法作为客观性事实进行证明满足检查内容、能够客观地证明2分评价分数评 价 内 容1所谓环境方针，是指由最高经营层制定的有关组织之环境的方针。特别是，方针中加入有必须遵守法律规定及组织同意的（公司决定接受的）其它要求事项的规定。◆虽然计划取得ISO14001认证，但是在目前尚未获得时，通过公司的经营方针、运营方针等确认。[监查员检查的要点]1确认是否明确记载有关于有害化学物质的公司内部的商定、规定事项。2确认环境方针是否有经营负责人的签字或盖章。3确认是否根据社会的需求及顾客的要求等，定期对环境方针进行适当的修改。4确认是否所有职员都了解环境方针。[事例]○○公司清醒地认识到有关事业活动、产品或服务对环境造成的影响，因而正在致力于地球环境保护活动的推进和污染的预防。 全体职员清醒地认识到地球环境保护活动的重要性，致力于环境管理体系的构筑和维持，并通过全体职员的活动开展持续的改善活动。明确规定并遵守○○公司应遵守的法律规定、地区条例、协定等法律要求事项和决定接受的其它要求事项。根据○○公司的环保情况，特定显著的环保问题的结果，决定就重要的课题推进如下措施。1.通过工厂、办公室节能活动努力减少二氧化碳的排放量2.基于废弃物的排放控制和再利用，实现零排放工厂3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及用户提出的要求。4.提高工序成品率，并致力于材料资源的有效利用。经营者将设定目的和目标，并定期进行修改。关于环境管理体系的文件及运用，将对所有职员进行与此有关的教育，使所有人都能熟悉掌握。○○公司的环境方针将向公众公开。2004年○月○日○○公司总经理 ○○ ○○签字或盖章12341版号1页/共1页修订手册No.1名称环境质量保证体制检查表关于环境方针○○公司 环境方针2掌握了有关有害化学物质的法律规定的最新信息，并作为文件进行了保管、管理。[监查员检查的要点]1确认相关部门是否掌握必需的法律（本国、海外），并基于此进行了管理。2基于法律规定文件的发布日期、发行版，确认其是否属于最新版本。[目前掌握的海外法律规定]截止到2004年3月1日海外的法律规定1RoHS指令·电气电子设备中限制使用某些有害物质（2006年7月实施）请参照松下化学物质管理等级准则Ver.3的2级禁止化学物质2德国·化学品禁止规则关于化学物质、调剂、以及含有或有可能排放化学物质、调剂的产品，禁止以附件中规定的用途或条件上市。·日用品限制禁止制造、进口和销售含有偶氮染料或颜料的日用品。食品日用品限制法中记载的所有日用品均适用上述规定。3荷兰·化学物质（镉）限制法（1999年限制）禁止将镉作为颜料、染料、稳定剂进行含有或镀层。4美国·有害物质限制法（美国TSCA）对现有物质制定了必须进行特定试验的试验规则，对新物质则规定制造前必须提出申请等。·提议65（美国加州）规定了有关含有致癌性、生殖毒性等有害物质的通报、以及向水源的排放等特殊的标记法律。松下未进行标记，但是，在手能触摸到的部位使用的氯乙烯的含铅量必须限制在300ppm以下。（作为罚款，1天/1产品最多可罚2,750美元）·水银限制（美国各州）有义务报告和表示每个产品群的水银含有量、销售台数12341版号1页/共1页修订手册No.2名称环境质量保证体制检查表各国的有害化学物质法律规定中EEU（正在研究）·再利用·有害物质限制（预定从2006年起实施）·环保设计·能源效率标记中国＜国家级别＞有害物质限制＜州级别＞再利用法（方案）·再利用品种扩大（方案）日本美国（正在研究）·有害物质限制（预定从2006年7月起实施）韩国·WEEE’05/8(再利用）·RoHS’06/7(有害物质限制）·ELV’03/7（汽车再利用和有害物质限制）·EUP(方案)(环保设计)EU指令全球标准加拿大澳大利亚例：中国废家电回收利用管理办法电子信息产品污染防止管理办法（6物质+a）参考EU指令对全球的影响3确认是否缔结、提交了“有关松下电器集团环境措施的协议书”及“有关产品含有的化学物质不使用保证书”。[监查员检查的要点]1确认是否向松下电器集团提交了协议书及不使用保证书。2确认是否有取得ISO14001认证的计划及是否取得了监查对象工厂的认证。[协议书和不使用保证书的格式事例]12341版号1页/共1页修订手册No.3名称环境质量保证体制检查表协议书和不使用保证书年月日各位有关松下电器集团环境措施的协议书公司盖章根据松下电器集团的绿色采购标准，本公司就环境对策的提示内容（下列项目）达成一致协议。另外，协议书的缔结范围为附件规定的范围。记＜基本的协议项目和内容＞(1)提示和提交缴纳产品（包括部件、材料、包装材料）的使用材料一览表和化学物质管理等级准则（请参照另册）规定的材料所含有的化学物质含有量数据。(2)构筑环境管理系统（ISO14001认证取得）。□未取得ISO14001认证（松下希望的取得结束期限:2004年3月最后一天之前）认证获取目标：争取于年月之前获取。□已经取得ISO14001认证（认证取得内容如下）NO认证取得地点名称认证取得机构认证取得日期1年月日2年月日3年月日以上格式:2年月日各位有关产品含有的化学物质不使用保证书－化学物质管理等级准则版本3（产品版）2级禁止物质（RoHS指令对象4物质）－公司盖章本公司保证，本公司（包括本公司的分公司·相关公司）向直接或通过第三方缴纳的现有及新的所有产品或部件（包括附件、包装产品、以及与其它产品一起缴纳的产品）中不含有如下记载的化学物质。记化学物质管理等级准则版本３（产品版）：2级禁止物质（RoHS指令对象4物质）４物质群（物质名称请参照附件）。17)镉及其化合物18)铅及其化合物19)六价铬化合物20)水银及其化合物*关于限制对象及适用除外，请参照“表42级禁止物质的主要对象和缴纳禁止时期”。*关于尽管属于未明确规定的物质或其用途，但各国或地区的法令禁止使用或限制的物质，必须遵守这些法令。以上年月日各位有关产品含有的化学物质不使用保证书―化学物质管理等级准则版本3(产品版)：1级禁止物质－公司盖章本公司保证，本公司（包括本公司的分公司·相关公司）向直接或通过第三方缴纳的现有及新的所有产品或部件（包括附件、包装产品、以及与其它产品一起缴纳的产品）中不含有如下记载的化学物质（包括不满法律法规规定的值）。记化学物质管理等级准则版本3（产品版）：1级禁止物质（国内外的法律规定禁止制造、禁止使用含有）14物质群（物质名称请参照附件）1)多氯联苯（PCB）类20)铅及其化合物※2)石棉类※21)六价铬化合物※3)特定有机锡化合物※22)水银及其化合物※4)短链型氯化石蜡（C10－13）23)特定胺化合物※5)特定臭素系难燃剂(PBB,PBDE)※24)臭氧层破坏物质7)形成特定胺的偶氮染料、颜料※25)甲醛※8)多氯化萘(氯数为3以上的物质)19)镉及其化合物※※标记表明根据法律规定有数值限制，具体的法律法规值请参照“表11级物质清单（物质群）”。＊关于限制对象，请参照“表21级禁止物质的用途限定”。＊即使是具有数值限制的物质，也禁止有意使用（不包括甲醛）。＊关于尽管属于未明确规定的物质或其用途，但各国或地区的法令禁止使用或限制的物质，必须遵守这些法令。以上4根据松下电器集团的“化学物质管理等级准则Ver.3(产品版)”，实施并提交了1级禁止物质及2级禁止物质的含有调查。[监查员检查的要点]1确认是否做到不使用1级禁止物质。2含有2级禁止物质时，确认是否有替代该物质的计划。※现有运用部件的替代化必须能够在2004年9月前结束。[禁止物质含有调查表的样式事例]12341版号1页/共1页修订手册No.4名称环境质量保证体制检查表禁止化学物质的调查J1（格式1）?化学物质管理等级准则Ver.3（产品版）? 禁止物质 含有调查表提交理由被调查方（供应厂商）调查方（弊公司）符合时请输入?30填写日YYYY/MM/DD10公司名称20 新部件部材31公司名称11事业场代码(半角)21 现有零件的变更32供应厂商代码12部署名理由:33部门名称13负责人姓名34填写者姓名14电话号码35电话号码15E-mail36E-mail40■1级禁止物质 等级No.事业场部件号码制造商部件号码部件、部材名称部材区分代码物质群No.物质名称CASNo.orM-No化学物质的使用部位构成化学物质使用部位的元件的元件代码化学物质的使用目的化学物质使用部位的重量（g）化学物质含有量（wt%)数据的特性0：制造规格1：分析是否含有1级禁止物质0：无1：有1级禁止物质的不使用0：使用 1：不使用（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）1111111111111150■2级禁止物质等级No.事业场部件号码制造商部件号码部件、部材名称部材区分代码物质群No.物质名称CASNo.orM-No化学物质的使用部位构成化学物质使用部位的元件的元件代码化学物质的使用目的化学物质使用部位的重量（g）化学物质含有量（wt%)数据的特性0：制造规格1：分析2级禁止物质的不使用0：使用1：不使用备注栏＜填写内容＞・向代替案的变更时期・没有代替案的理由・适用除外的理由（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）2222222222222负责人盖章※在填写时，务须阅读“注意事项”表。5应在经营负责人的指示下制定了全部废除敝公司1级禁止物质和2级禁止物质的计划，而且得以确认其活动的进展情况。[监查员检查的要点]1确认是否存在旨在全部废除有害化学物质的具体的计划书文件。2确认在含有有害化学物质时，替代化计划的结束时间是否截止到2004年9月底。3确认对从2005年4月起发货的产品，是否制定了不含有RoHS对象有害化学物质的计划。[全部废除推进计划的事例]12341版号1页/共1页修订手册No.5名称环境质量保证体制检查表产品含有化学物质的全部废除计划提交化学物质调查表04/3/底04/6/底04/9/底购买部件和材料的替代化替代化目标购买部件和材料大日程替代化进展和承认活动转变到购买符合标准的原材料和零件产品的不含有