中华汽车ISO改版启动会议

©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.12002/01/14中華汽車ISO改版推動團隊©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.2目錄壹、ISO改版的必要性貳、改版計劃說明參、顧問輔導說明肆、問題與討論©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.3總經理室©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.4壹、ISO改版的必要性透過此次改版工作的展開：建立完整品管體系、通過新版認證、釐清流程關聯、整合既有文件、建立明確標準、提昇品質水準、降低不良成本、增加公司效益。現在未來ISO改版成功增加公司效益提昇品質水準整合既有文件通過新版認證降低不良成本認證公司規定年底需改版完成流程關係不明，單位權責不清ISO觀念模糊，品質維護成本高昂文件年久失修，同仁無所適從體系文件龐大，關聯架構模糊，釐清流程關聯建立明確標準ISO9001©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.5一、改版目標及策略作法以「通過新版認證」、「整合相關文件」、「界定流程關聯」及「落實ISO精神」四大策略作法，重新建構中華汽車ISO品管系統通過新版認證修改重點文件落實新版要求建立品質觀念落實ISO精神重整品管系統落實八大理念建立正確觀念界定流程關聯建構產品實現流程界定流程權責、範圍建立流程指標中華汽車ISO品管系統整合相關文件合併相關辦法作廢失效文件整合公司文件©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.6二、改版效益釐清流程範圍，界定單位權責，俾利工作執行預定透過此次改版將各主要流程間的權責範圍釐清，減少模糊地帶統一文件格式，流程化表示，便利同仁閱讀文件格式統一後，可使同仁迅速掌握作業重點整合相關文件，降低文件數量，減少維護成本目前文件體系龐大、關係複雜。文件整合後，將會有一個比較清楚的文件體系架構©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.7總經理室©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.8一、改版推動組織部門業務部海業部服務部採購部造型所技術部開發部品管部生管部楊梅廠新竹廠生技部管理部財務部資訊部稽核室總經理室推動窗口品質管理代表秘書處各部門主管©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.9二、推動組織成員職掌組織/職位職掌說明品質管理代表擬定改版目標及方向進行成員績效評估秘書處協助品質管理代表，執行改版計劃，完成改版目標協助改版工作聯繫、系統規劃及相關事宜部門主管擬定部門ISO目標評估成員執行成效部門窗口推動部內改版工作，完成部門改版目標協助同仁建立正確觀念©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.10三、新版ISO品質管理系統架構品質政策品質目標產品實現規劃行政管理資源管理量測與監控資料分析管理審查矯正預防措施持續改善顧客滿意1.各部門2.產品流程3.顧客滿意1.客戶滿意2.品質內稽3.實現流程4.產品品質建構：流程監控與管理制度、持續改善機制、內外部溝通機制、PDCA循環確保：顧客滿意、ISO精神有效落實、品質目標全面展開©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.11整合公司文件(ISO、非ISO)顧問諮詢、稽核主導完成各部ISO目標系統修改完成提昇文件系統成立推動組織完成推動規劃確認改版範圍建構新版系統顧問輔導修訂重點文件釐清生產流程建立流程指標整合文件架構’01/10’01/12’02/05’02/07文件整合期改版驗證期觀念宣導期四、改版工作時程規劃©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.12項次工作項目`01年12月`02年01月`02年02月`02年03月`02年04月`02年05月1文件盤點2窗口教育訓練3重點文件修改及整合(手冊、辦法、標準、表單)4品管系統運作5內部稽核6管理審查7改版審查五、改版驗證期主要工作©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.13六、改版重點建立以客戶導向為主之品質管理系統充分強調PDCA之流程管理模式著重持續改善及預防在先之精神強化各系統流程作業之績效可量測且展開之品質目標及規劃有效執行內外部溝通鑑別對法令規章之要求於產品之中主動對客戶滿意實施量測及持續改善©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.14產企造型設計試裝量產出貨售服市場研究產品企劃技術構想部品開發物料訂單物料採購生產設備成車組立車輛測試進料檢驗量產訂單審查出貨檢驗產品運送問題點收集顧客滿意客訴處理流程業務/海業造型技術開發品管生管採購生技楊梅/新竹服務部門仕樣造型設計出圖零件檢查成車檢查品質確認物料補給生產管制採購進料七、產品實現流程規劃目前已歸納出43份重點辦法！©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.15部門主管的積極參與非常重要主動規劃、親身參與ISO活動以表關心及重視訂定目標管理、定期驗收成果Push&Pull推動窗口的熱情、毅力是成功的保證執行主管的規劃激發同仁參與的意願協助完成部內訂定的目標同仁主動的配合與合作是落實ISO精神的不二法門配合窗口的作業安排文件檢討時務必出席八、改版關鍵成功因素©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.16九、各部配合事項完成改版相關工作修改重點辦法承接品質目標建立流程指標完成部門文件整合目標05/E完成ISO文件主要文件修訂與整合07/E完成所相關文件整合讓ISO精神落實到日常工作之中定期於部內正式會議檢討進度©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.17企管顧問公司©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.18一、輔導單位簡介©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.19二、ISO9001改版認證計劃目標:2002年5月通過ISO9001(2000年版)認證活動起始:2002年01月認證:2002年5月經歷時間:五個月參與人員:全體同仁顧問:©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.2028次日期12/141/21/141/212/82/223/13/153/213/224/224/244/254/265/3累計次數2357911131517192123252728項目參加人員1.評估:診斷、溝通各部門主管---2.學習:2.1流程文件與監督教育訓練各部門主管---3.規劃:3.1品質系統文件制修訂之任務編組。3.2品質系統文件制修訂指導各部門主管---4.建立:4.1一，二，三階文件修改、撰寫及案例檢討。依矩陣表之安排------------------5.展開:5.1一，二，三階文件檢討後自辦教育訓練、發行、試行及改善。(*)依矩陣表之安排****************5.2備送外校及內校(*)儀校人員******6.改善:6.1內部品稽核教育工廠幹部/內部稽核人員------6.2提出申請(*)管理代表6.35S活動推動(*)各部門主管********6.4內部品稽核執行：稽核計劃、報告、改善追蹤。內稽人員**6.5召開管理審查會(*)各部門主管/管理代表**6.6模擬評鑑及缺點覆查講師評鑑------------7.認證:7.1正式評鑑(*)全員**7.2品質系統全面實施(*)全員***:工廠自行作業REV1三、輔導計劃表©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.21上課日期(次數)輔導內容參加人員上課地點輔導型態備註欄12/14(1-2/28)1.診斷、溝通及文件審查各部門主管/管理代表會議室/各單位顧問師診斷1/2(3/28)1.流程圖及文件的撰寫指導2.‘各項辦法檢討責任矩陣表’任務分配各部門主管/管理代表/主管指定人員會議室顧問師主講準備單槍投影機1/14(4-5/28)1.各項辦法制訂檢討。(依各項辦法檢討責任矩陣表，準備10-12份)2.作業指定主辦部門主管/協辦部門主管/主管指定人員/管理代表同上1.主辦部門主講2.協辦部門協助檢討3.顧問師指導準備單槍投影機1/21,22,3/1,3/8(6-19/28)同上同上同上同上同上3/15(14-15/28)各項辦法案例檢討(備12-15份)(依各項辦法檢討責任矩陣表)同上同上同上同上3/21-22(16-19/28)內部稽核訓練各部門主管/管理代表/內部稽核人員同上顧問師主講同上4/22.24.25.26(20-27/28)模擬評鑑及缺點覆查(依稽核行程表)各部門主管及主管指定人員/管理代表各單位顧問師到各廠執行5/---(28/28)正式評鑑各部門主管及主管指定人員各廠各單位檢討時請列印一份文件給顧問師，以方便了解文件前後的關聯性REV.1四、輔導行程規劃©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.22*:主辦單位#:協辦單位打”●’’的文件需要確認是否有流程圖及文件架構依流程次序完成序號手冊、程序及標準書檢討次序負責人業務部海業部服務部採購部造型所技術部開發部品質管理部生產管理部楊梅工廠新竹工廠生產技術部管理部財務部資訊部總經理室稽核室檢討產品實現規劃管理辦法##*####*####資料分析管理辦法##*####*####新車型/新仕樣產品企劃作業程序*##########造型作業辦法##*#######設計管制程序###*######新車型試裝作業辦法######*####國產化零件工程驗證作業辦法####*######新車型開發試驗作業程序####*######中華汽車EO/PO管理作業辦法#######*###合約審查管理辦法**#######物料採購管理辦法###*########售後服務零件請購收料作業辦法*進料檢驗作業辦法#*###楊梅廠製程管制辦法#####*##新竹廠製程管制辦法######*#服務中心保修作業管理辦法*運搬、儲存、包裝、保存與交貨作業辦法########*###售後服務零件儲存與交貨作業辦法*五、重點辦法修改責任矩陣(01)©2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.23序號手冊、程序及標準書檢討次序負責人業務部海業部服務部採購部造型所技術部開發部品質管理部生產管理部楊梅工廠新竹工廠生產技術部管理部財務部資訊部總經理室稽核室檢討內銷成車管理辦法*##汽車零件納入管理辦法##*##物料需求計劃管理辦法##*##廠外加工子件管理作業辦法##*##發料作業管理辦法*外銷物流作業管理辦法##*##物流作業管理辦法###*##庫存管理作業辦法####*##生產計劃製作作業辦法####*###生產進度管制辦法####*###CDK訂購管理辦法####*###發工作業辦法#*###新車型開發及改型作業辦法#######*###特殊訂單車作業辦法####*###領料管理作業辦法#######*###*:主辦單位#:協辦單位打”