顾客财产管理程序

文件编号：LZ/QS224-2006程序文件文件版本号：A修订号：0顾客财产管理程序页码：1共3页顾客财产管理程序编制：审核：批准：生效日期：2006-1-7受控标识处：分发号：发布日期：2006.1.8实施日期：2006.1.81.0目的：规定对顾客提供的财产进行验证、标识、贮存和维护的具体事项，以确保顾客的财产完好无损。2.0范围：文件编号：LZ/QS224-2006程序文件文件版本号：A修订号：0顾客财产管理程序页码：2共3页顾客留在本公司，产权属于顾客的物资、包括图纸、样件、零部件、工装等等。3.0术语/定义：顾客财产：所有权、产权属于顾客所有的财产（包括明示的或习惯上隐含的）。4.0职责：4.1技术部负责接受和保管顾客的图纸和样件；。4.2供销部是过程的责任部门，负责顾客财产的台帐和管理；4.3生产部负责顾客工装的标识。5.0工作程序：5.1顾客样件的管理：5.2接收顾客财产时，登记《顾客财产台帐》物资名称、数量、型号及合格证明等信息资料，并进行验证；5.3标识、贮存、使用；5.3.1顾客提供财产（如：图纸、工装、样品类），图纸加盖“顾客图纸”印章，正本图纸予以保存，以复印件提供车间加工领用和使用。对工装、样品按《顾客财产台帐》进行标识、妥善保管，防止丢失。5.3.2各部门按生产需要从供销部领用顾客财产，按要求使用，供销部登入《顾客财产台帐》办理领用手续。5.3.3样品和工装由使用部门负责日常保管和适当进行维修；5.3.4供销部根据使用情况，每年度进行一次抽查，检查顾客财产的完好性；5.3.5使用者发现顾客财产有损坏变质、丢失或不适用的情况，及时做好记录，并立即通知供销部，供销部对口与顾客协商处理。5.4顾客财产到期需要交还给顾客时，供销部与顾客一起进行验证；确保物资完好无损的交还顾客；在相应的记录上予以备注；5.5顾客提供原材料的管理；5.5.1供销部仓库接受顾客原材料，顾客有要求时，根据顾客的要求验收，顾客未提出验收要求时，按照《采购控制程序》的数量验收，质量抽样标准，和验收方法的要求进行验收。5.5.2入库的顾客原材料应有明确的标识，料卡需注明品种、规格和重量（数量），以明确区分予其他储存的材料；5.5.3顾客原材料单独列帐管理；记录中具有领用追溯的作用；（如生产计划的编号；或合同订单的编号）。5.5.4每月进行一次盘点；并根据顾客的要求，（或每月一次）向顾客通报进出存的实际数值。5.5.5加工完成和暂停时，应将库存的数量和顾客通报；征求顾客的处置意见；便于妥善处理。5.0相关记录：5.1《顾客财产台帐》6.0流程文件编号：LZ/QS224-2006程序文件文件版本号：A修订号：0顾客财产管理程序页码：3共3页顾客供销部技术部使用部门相关文件相关表单《图纸和技术资料控制程序》《质量记录控制程序》《外来文件控制清单》《标签》、《顾客财产台帐》接收顾客财产原图存档，列入《外来文件控制清单》贮存、记录返回领用损坏时通知客户需要时财产样件、图纸清点、验收定期检查、数量核对、管理样品检验、图纸核对完好无损工装标识