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危险源辨识与风险评价职业健康安全管理体系规范OHSAS18001-1999职业健康安全管理体系要求OHSAS18001-2007OHSAS18001标准的适用范围1、范围本标准的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于职业健康安全方针、活动的性质、运行的风险和复杂性等因素。本标准针对的是职业健康和安全，而不是针对其他健康和安全领域，例如员工的健康方案，产品安全、财产损失和环境影响。职业健康安全管理体系范围职业健康安全管理体系要素4.2OHS方针3.5.5内部审核4.6管理评审4.5.4记录控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件化4.4.5文件控制4.5.1绩效监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3事件调查，不符合，纠正措施和预防措施4.3.2法规和其他要求4.3.1危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作场所workplace任何在组织控制下实施工作相关活动的物理区域。注：当考虑工作场所的构成时，组织宜考虑职业健康安全影响的人员，例如出差或运输的人员（司机、飞行员、船员或乘务员），在顾客或客户要求下工作或在家工作的人员。危险源hazard可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动。危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其特性的过程。术语和定义管理缺陷不安全状态不安全行为起因物施害物行为人事故不安全行为不安全状态人员伤亡财产损失管理失误个人原因、环境原因能量或危险物质意外释放作业安全分析设计检查技术维修审查急救、修理更换、调查危险分析安全意识作业安全分析教育训练思想工作人员选择调查研究减小数量防护装置及构造危险源的规范描述危险源描述，应包括危害根源及不安全状态（或行为），如：“高处作业不系安全带”、“临边孔洞未采取安全防护”或“缺氧环境作业未佩戴呼吸器”等；涉及人为违章的因素，应将具体违章表述清楚，如：“酒后从事检修作业”、“未停机实施检修作业”、“触摸转动部件”等。管理文件解读麻烦应该没事吧只是一点点大家都这么做不负责任的行为人的失误（不注意）看错了，听错了暂时忘了无意识的动作不留神、精神恍惚这项工作太难了技术不成熟只是这会儿不会能力不足（不会）会且有能力但不去做不安全行为类型意识形态生理状态出错发生率0无意识、失神睡眠1Ⅰ意识模糊疲劳、瞌睡0.1以上Ⅱ正常轻松状态休息时常规作业时0.01~0.00001Ⅲ正常清醒状态积极活动时0.000001以下Ⅳ兴奋状态急忙时、恐慌时0.1以上人的状态与出错的关系人的不安全行为序号不安全行为序号不安全行为1.操作失误、忽视安全、忽视警告4.用手代替手动操作1.1未经许可开动、关停、移动机器4.1用手代替手动工具1.2开动、关停机器未给信号4.2用手清除切屑1.3开关未锁紧、造成意外转动、通电等4.3不用夹紧固件，手拿工件进行加工1.4忘记关闭设备5.物件存放不规范1.5忽视警告标志、警告信号6.进入危险场所1.6操作按钮、阀门、扳手等错误6.1进入吊装危险区1.7供料或送料速度过快6.2易燃易爆场所明火1.8机器超速运转6.3冒险信号1.9酒后作业7.攀、坐不安全位置1.10冲压机作业，手伸进冲压模8.在起吊物下作业或停留1.11工件固定不牢9.机器运转加油、检修、焊接、清扫等1.12用压缩空气吹扫铁屑10.有分散注意力行为2.造成安全装置失效11.忽视使用防护用品2.1拆除安全装置12.防护用品不规范2.2调整错误造成安全装置失灵12.1旋转设备附近穿肥大衣服3.使用不安全设备12.2操作旋转零部件戴手套3.1临时不固定设备13.其他类型的不安全行为3.2无安全装置设备物的不安全状态序号不安全状态分类序号不安全状态分类1.防护、保险、信号等装置缺陷2.8起吊绳索不符要求1.无防护罩2.9设备带病运行1.2无安全保险装置2.10设备超负荷运转1.3无报警装置2.11设备失修1.4无安全标志2.12地面不平1.5无护栏或护栏损坏2.13设备保养不良、设备失灵1.6电气未接地3.个人防护用品等缺少或缺陷1.7绝缘不良3.1无个人防护用品、用具1.8危房内作业3.2防护用品不符安全要求1.9防护罩未在适当位置4.生产场地环境不良1.10防护装置调整不当4.1照明不足1.11电气装置带电部位裸露4.2烟尘弥漫视线不清2.设备、设施、工具、附件有缺陷4.3光线过强、过弱2.1设计不当、结构不合安全要求4.4通风不良2.2制动装置缺陷4.5作业场地狭窄2.3安全距离不够4.6作业场地杂乱2.4拦网有缺陷4.7地面滑2.5工件有锋利倒棱4.8操作工序设计和配置不合理2.6绝缘强度不够4.9环境潮湿2.7机械强度不够4.10高温、低温风险risk某一特定危险情况或暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的结合。风险评价riskassessment评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定是否风险为可接受的过程。可接受风险acceptablerisk根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。术语和定义后果严重度发生频率极显著轻微不显著预防措施保护措施显著应急预案风险(R)=频率(F)×严重度(C)4.3.1危险源辨识、风险评价和确定控制措施组织应建立、实施并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和确定必要的控制措施。危险源辨识、风险评价的程序应考虑：a例行和非例行的活动；b所有进入工作场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；c人的行为、能力和其它的人的因素；d识别源自工作场所外，但对在工作场所内受组织控制的人员产生负面影响的危险源；职业健康安全管理管理体系要求e在组织的控制下，由工作相关活动引起，却产生在临近工作场所外的危险源；f工作场所内的基础设施、设备和材料，不论是本组织还是外界所提供的；g组织、活动或材料的变更和已纳入计划的变更；h职业健康安全体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响；I任何与危险源评价和实施必要控制相关的法规要求；j工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括人的能力相适应；职业健康安全管理管理体系要求组织的危险源辨识和评价方法应：a)依据风险的范围、性质和时限来确定，以确保它是主动的，而不是被动的，b)和提供风险的识别和确定优先次序，并文件化，必要时。提供适用的控制措施。对于变更管理，组织应在变更引入前，识别组织内、职业健康安全管理体系和活动的变更所伴随的职业健康安全危险源和风险。职业健康安全管理管理体系要求组织应确保在确定控制措施时考虑了风险评价的结果。当确定控制措施或考虑现有控制措施的变更时，应依据下面的层次关系考虑风险降低a、消除b、代替c、工程控制d、信号/警示和管理控制e、个体防护设备职业健康安全管理管理体系要求组织应文件化危险源辨识、风险评价的结果和确定的控制措施，并及时更新。组织应确保在建立、实施保持职业健康安全管理体系时考虑职业健康安全风险和确定的控制措施。职业健康安全管理管理体系要求危险源辨识、风险评价步骤管理文件解读工作活动分类危险源辨识持续改进控制绩效评审检查控制有效性维持管理风险评价制定风险控制措施严重度分析频率分析可接受风险①③②④⑤⑥⑦NoYes1、工作活动分类•编制一份业务活动表，其内容包括厂房、设备、人员和程序，并收集有关信息。•辩识与各项业务活动有关的所有危险源。考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。2、危险源辩识•评价现有（或拟定）控制措施情况下的风险（考虑在特定危险源中的暴露、控制措施失败的可能性、伤亡或财产损失的潜在后果）。•判断现有的控制预防措施是否足以把危险源控制住并符合法律的要求。3、风险评价4、风险控制措施策划•编制控制措施、控制计划，降低评价发现的需要重视的危险源风险。•针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否可接受。•实施拟定的控制预防措施，确保新的和原有的控制措施执行有效。•对执行过程和结果进行监督，确保安全措施执行有效。5、风险控制和检查过程分析过程名称：（子过程：→→）输入（用户、组织要求）：（关注法律法规、特殊特性）输出（满足用户、组织要求的产品与服务）：用那些（设备、材料）：谁做？（满足技能要求的人员）测量、分析指标（含客户指标）：如何做？（含管理办法、作业指导书、记录）支持过程：人法环机料管理文件解读工作活动分类各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，并划分区域内各项工作活动。管理文件解读工作活动分类要求1.绘制区域平面图，根据单元内所有岗位设置，在平面图上划分出每个岗位辨识危险源的范围，划分时应避免出现空白区域。2.按照工序划分岗位作业活动，其内容包括人员、设备、工具、原材料、厂房、程序及其相关信息。3.根据作业活动编制工作活动流程图，要求明确工序过程相关的有计划的作业过程、计划外的活动过程和突发的紧急状况。4.如作业点内存在危险化学品生产、储存、使用或运输的，应汇编危化品清单，并依据其MSDS，在区域平面图上注明其在各种紧急情况下的危害范围及相互影响。5.涉及变化较为频繁的一些场所，（如出差或运输途中等），可简化平面图。管理文件解读点检办公室收发室收发室更衣室更衣室办公室更衣室收发室机房E跨F跨F跨E跨A跨B跨C跨D跨4道3道2道1道××厂房布置图厂区道路厂区铁路安全通道行车作业步骤一异常作业一作业步骤二异常作业二作业步骤三紧急情况作业完毕作业开始危险源辨识流程（第一步）在工作活动分类基础上，各生产单位以作业区为单元组织生产工艺技术人员、设备技术人员、操作岗位人员等，针对所在工作场所的工作活动内容，辨识有关的危险源，由作业区组织汇总;职能部门及各单位的管理室，以专业组为单元针对对口管理的工作活动过程辨识有关的危险源，涉及现场生产工艺、设备的，归入所在区域相应作业区汇总，涉及自身管理活动的，由专业组汇总;管理文件解读危险源辨识方法--头脑风暴1.由区域负责人、工艺技术人员、设备技术人员、有实际操作经验的作业人员及安全技术人员组成危险源辨识团队；2.针对划定的区域、工序，针对每个操作步骤，团队成员充分开拓思路，畅所欲言，从头到尾提出假定推测性问题，如：“假如……，会发生什么情况”，在这期间对提出的问题只作记录，不作置疑；3.讨论、回答这些问题，并评估其影响及现有控制措施，团队达成一致，并结合专业安全检查表进一步补充识别。管理文件解读组织相关人员针对现场情况查找危险源，识别危险源时要关注三个问题：潜在危险、谁会受到伤害、伤害如何发生；管理文件解读危险源辨识方法--现场观察滑倒、跌倒或坠落工具、物料掉落物料搬运及工具使用头上空间不恰当机械的组装、安装、操作、维护、改装、修理及报废运输危害(厂内、外)火灾及爆炸异常温度作业(高、低温)皮肤接触、伤害眼睛、呼吸进入或食入化学品能量伤害，如电力、辐射、噪音及震动重复性工作造成上肢异常照明护栏或扶手不足外包作业密闭空间进入人为因素，如工作压力等危险源辨识提示表（观察范围）管理文件解读危险源辨识方法--询问和交流可采用问询调查、专题研讨等形式，组织各专业人员开展专业性的危险源辨识交流。管理文件解读危险源辨识方法--查阅有关记录包括相关的违章、隐患、事件、事故记录，安全卫生评价报告、类似作业活动的危险源辨识记录等；管理文件解读危险源辨识方法--获取外部信息包括与危险源评价与控制相关的法律法规要求、相关方关于安全卫生的抱怨、其他单位告知的外来危险源的负面影响等；管理文件解读危险源辨识方法--安全KYT第一轮：潜在什么样的危险？小组全员发言「因为～所以变成～」「做～变成～」像这样相互提出具体的危险源（现状把握）第二轮：从发现的危险中，找出大家公认的危险度高的重要的危险源，作为危险的重点（追求本质）。第三轮：对于危险的重点，大家讨论，互相拿出对策。「这样的情况的话就这么办」「一定要这么办」全员互相提出像这样具体的可执行的对策（对策确立）。第四轮：对策中归纳