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QAV-1纠正措施的记录清单监查项目QAV-1指摘项目记录体系组织的纠正措施记录编号1经营方针及组织1未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度《关于规范代理制度的通知》2质量体系2产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图）新修订的《产品质量保证体系流程图》3从开发规划到售后服务各阶段中品质保证工作的实施时间、实施部门未反映（同上）4市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较技术部2003年度总结（节选）中关于市场质量反馈的分析。5质量体系无修改的规则《体系策划程序》6文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致（审批表时间间隔有两个月）对程序文件的修改履历重新确认的《更改记录》3规格及设计管理7技术资料按文件规定由办公室统一发放，实际上由技术部申请后发放。实际与规定不一致。修改了技术文件资料的管理职责的《技术文件和标准的管理办法》8技术资料的发放与回收没有专门的台帐管理，只是由《技术文件发放申请表》来反映。修改后的《文件发放范围表》《文件资料发放/回收记录表》《文件资料汇总表》等文件控制所使用的系列表格9没有规格变更信息传达给各部门的规定。《产品和过程更改程序》10个别“图纸/规范要求评审”的记录未签字确认。《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》4标准类管理11国标类文件进行了不定期的评审，无具体的文件系统的规定。整理后的《（技术部）收录标准清单》12个别程序文件修改的记录，只能追溯到最新一次的修改记录。《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》《关于加强质量文件体系控制的通知》《关于加强技术部文件资料管理的通知》13文件记录保存记录不完全（如X-R图未列入保存范围）重新评审后的品质部的《质量记录控制清单》14工程QC表变更履历未标识在工程系统图和QC表的相应内容上。增加了修改履历标识的《工程品质工程表》15重点工序的制定标准，及管理方法无规定。《重点工序/特殊过程确认表》《特殊特性的识别及分级控制办法》5供应商管理16对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有规定。增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》17对供应商的工程QC表的认可无规定。（同上）6零件的管理18仓库管理规定中对不合格品只规定隔离存放，随后的处理未反映。修改了对不合格物资的处置条款的《仓库管理规定》19对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相应的规定。增加了采购物资定期检查条款的《仓库管理规定》20初物品的发行、记录及保存无系统的规定。新修订的《东风本田初物品管理规定》以及《东风本田初物品管理台帐》21初物的计划、实绩及反馈管理不完善，没有做好PDCA。（同上）22可追溯的清单不全，一些要求追溯的项目未写入。《零件可追溯性清单》23没有反修、再检等异常品的批次管理规则增加了返修品、让步接收品的批次管理规定的《产品批次管理办法》24对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。《顾客财产管理程序》7工序管理25现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋26现场一些工位无作业标准书或者没有摆放到操作者方便可见的地方。作业者附近新增加的作业文件看板（照片图片）27对铝液温度的控制没有按照要求执行。（在班前会议重申了温度控制的重要性）部分压力铸造工艺参数记录28电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。（已经检查并更换新的电表）29缸盖罩的φ40孔的检具，点检周期为一年，过长。《计量检测设备检定周期规定》8制造设备的管理30新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。设备部新增加的《CNC设备能力验证之规定》9最终检验及可靠性试验31最终检验的审核及批准责任人未作规定。增加了审核栏的《出货检验报告》32质量信息和检验信息未反映到源头。生产现场增设质量问题反馈看板的照片，以及张贴于现场的《工序质量问题反馈一览表》10检测机器管理33个别自制检具的校准规程内容不准确（3次取平均值------3点取平均值）。《自制量具图纸》34计量检定人员没有培训记录。针对计量人员实施培训后记录，包括《培训需求申请单》、《培训签到表》《员工培训考核记录及评估表》等，以及《计量人员工作授权书》11不良对策及特采35在供应商的管理中没有系统的特采流程增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》36不良及处置对策的判断责任人员不明确（新的指导文件审查中）经过三次修改后定稿的《不合格品控制程序》12内部质量审核3703年内审计划是2次且是3月份签发，今年已实施3次（首次是1月）计划也未反映实绩。（无法纠正的实绩与计划不符合的事实，加强2004年的计划控制）384月及8月内审中均有不合格项目到期未关闭，但未见相应的处置措施。（已经重新审核并关闭了该几项未关闭的不符合项）13质量教育及培训39质量教育的责任人及推进责任人不明确。新增加的第三层次文件《关于成立教育培训管理工作小组的通知》40没有分阶层制定质量教育及培训的规定。支持《关于成立教育培训管理工作小组的通知》的《各阶层人员培训规定》