VQM 協力廠商系統管理追蹤卡

廠商:月份:Page:1/2Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.組織管制項目表單(檢核表)Check檢討檢討會核準:審核:準備:備注:Sch.--Schedule指計劃完成日期,Act.--Actual指實際完成日期.供應商須在收到此表六個工作日內完成此表(填上計劃時間)並在三個月內完成此表的所提及的內容.SilitekCorporation旭麗公司StdDocumentType標準書分類Code編號Action措施矯正措施或計劃制程檢核表Cpk01/601/31/2001訓練FMEAPMP(QMP)PMP年度品質目標相關回歸GR&RPlan計劃Do執行PDCA檢討項目辦法,流程或指導書會議,報告或記錄協力廠商系統管理追蹤卡管制圖Version版本ReleaseDateModifyDatePage頁數StandardTitle標準書名稱VQMTrackingCard協力廠商系統管理追蹤卡Procedure規定JQRT廠商:月份:Page:2/2Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.Sch.Act.組織管制項目表單(檢核表)Check檢討檢討會核準:審核:準備:備注:Sch.--Schedule指計劃完成日期,Act.--Actual指實際完成日期.供應商須在收到此表六個工作日內完成此表(填上計劃時間)並在三個月內完成此表的所提及的內容會議,報告或記錄Do執行Action措施矯正措施或計劃協力廠商系統管理追蹤卡VQMTrackingCard協力廠商系統管理追蹤卡Plan計劃顏色管理(回饋系統,考核系統--獎懲)員工第二職能訓練工程變更(試產,版本管理)辦法,流程或指導書ModifyDateSilitekCorporation旭麗公司StdDocumentType標準書分類Procedure規定PDCA檢討項目工作改善倉庫管理(稽核表)設備保全(TPM)StandardTitle標準書名稱48小時收縮實驗(僅適應於射出廠)剪力測試管制(僅適應於射出廠)Code編號Version版本Page頁數ReleaseDate02/601/31/2001總分:226'Page:1/3PDCA檢討項目組織管制項目表單(檢核表)Check檢討檢討會JQRT(12')組織職掌規劃(1')有無專案計劃(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相應的表單.如:簽到表等(1')有無專題討論,或相關會議記錄(3')各階層員工訓練計劃(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相應表單.如:訓練教材,考核卡,簽到表等(1')有無相應的訓練記錄.如簽到表,考核試卷(4')有無相關的檢討會及記錄(2)檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')FMEA(15')顏色管理(回饋系統,考核系統--獎懲)(13')PMP年度品質目標(13')PMP(11')(QMP)訓練(12')組織職掌規劃(1')有無程序文件或操作指導(1')組織職掌規劃(1')是否確定應用站別(1')組織職掌規劃(1')對各站的品質目標是否確定(1')Plan計劃組織職掌規劃(1')有無專案計劃(1')辦法,流程或指導書有無相應表單.如:FMEA表格,簽到表(1')有無相應表單.如:員工考核表等(1')Do執行會議,報告或記錄有無專題討論,或相關會議記錄(4')有無相關獎懲記錄及討論會議記錄(3')組織職掌規劃(1')對各產品是否都有PMP計劃(1')有無程序文件或操作指導(1')有無程序文件或操作指導(1')有無程序文件或操作指導(1')03/601/31/2001ModifyDate有無相關的檢討會及記錄(4')Code編號Version版本Page頁數ReleaseDate協力廠商系統管理追蹤評分卡有無相關的檢討會及記錄(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')SilitekCorporation旭麗公司StdDocumentType標準書分類Procedure規定StandardTitle標準書名稱VQMTrackingCard協力廠商系統管理追蹤卡Action措施矯正措施或計劃檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')有無相應表單.如簽到表,各站目標清單(1')有無定期的檢討會議記錄(3')有無相關的檢討會及記錄(2')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')有無相應表單,如:PMP表格(1')有無相關的訓練及宣導(3')有無相關的檢討會及記錄(2')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')有無相關討論會及記錄(3')Page:2/3PDCA檢討項目組織管制項目表單(檢核表)Check檢討檢討會有無相關討論會議及記錄(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')Cpk(13')組織職掌規劃(1')有無確定需做Cpk的站別(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相關表單.如Cpk報告(1')有無相關討論會議及記錄,以及各站的Cpk報告(3')有無相關討論會議及記錄(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')有無相關的制程稽核報告(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')管制圖(13')組織職掌規劃(1')是否明確各站所用的管制圖(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相關表單.如X-RChart,P-Chart(1')有無相關討論會議記錄以及各站的管制圖報告(3')有無相關討論會議及記錄(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')有無相關表單.如簽到表,考核表,計劃表等(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相關表單.如GR&R報告表單(1')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')有無相關會議記錄,以及員工上崗證(3')有無相關討論會議及記錄(3')有無相關討論會議及記錄(2')每月的定期報告(3')有無相關討論會議及記錄(3')有無相關討論會議記錄以及各系統的相關回歸報告(3')04/601/31/2001ModifyDate制程檢核表(13')Do執行會議,報告或記錄StdDocumentType標準書分類Procedure規定StandardTitle標準書名稱Code編號Version版本Page頁數ReleaseDateAction措施矯正措施或計劃SilitekCorporation旭麗公司VQMTrackingCard協力廠商系統管理追蹤卡有無相關檢核表單(2')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')是否明確安排員工訓練計劃(2')辦法,流程或指導書有無確定需管制的站別(1')有無程序文件或操作指導(1')有無確定需做相關回歸的系統以及周期(1')有無程序文件或操作指導(1')有無確定需做GR&R的量具以及周期(1')有無程序文件或操作指導(1')協力廠商系統管理追蹤評分卡GR&R(13')員工第二職能訓練(12')相關回歸(13')組織職掌規劃(1')組織職掌規劃(1')Plan計劃組織職掌規劃(1')組織職掌規劃(1')有無相關表單,如相關回歸報告表單(1')Page:3/3PDCA檢討項目組織管制項目表單(檢核表)Check檢討檢討會核準:審核:準備:有無工程變更,關會議記錄及正在運作的工程變更(2')有無相關討論會議及記錄(2')有無相關表單如稽核表(2')工程變更(試產,版本管理)(10')組織職掌規劃(1')有無確定何時,何地需用工程變更(1')有無相關表單,如簽收表單,工程變更表及List等(1')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')有無程序文件或操作指導(1')有無工程變,更相關會議記錄及稽核報告(3')有無相關討論會議及記錄(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(3')有無相關討論會議及記錄(2')Action措施矯正措施或計劃改善措施的標準化(2')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')有無列入SIP(3')有無成果發表,有無改善結果的追蹤與確認(2')有無成果發表,有無改善結果的追蹤與確認(2')改善措施的標準化(2')有無相關表單.如剪力記錄表等(1')Do執行會議,報告或記錄有無相關訓練簽到表及報告(4')Plan計劃有無相關表單,如簽到表(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相關表單,如簽到表(1')有無相關訓練簽到表及報告(4')有無相關會議記錄及剪力測試報告(3')有無明確需管制的產品,及規格擬定(2')有無程序文件或操作指導(1')有無程序文件或操作指導(1')工作改善(9')倉庫管理(稽核表)(14')設備保全(TPM)(9')剪力測試管制(12')(僅適應於射出廠)組織職掌規劃(1')有無明確需管制的項目(1')有無程序文件或操作指導(1')Version版本Page頁數ReleaseDate組織職掌規劃(1')組織職掌規劃(1')48小時收縮實驗(11')(僅適應於射出廠)組織職掌規劃(1')SilitekCorporation旭麗公司StdDocumentType標準書分類Procedure規定StandardTitle標準書名稱VQMTrackingCard協力廠商系統管理追蹤卡05/601/31/2001ModifyDateCode編號有無相關會議記錄或實驗報告(3')檢討後有無相應的矯正措施或計劃(2')協力廠商系統管理追蹤評分卡組織職掌規劃(1')有無確定產品實施計劃(1')有無程序文件或操作指導(1')有無相關表單.如實驗數據記錄,分析表(1')辦法,流程或指導書各階層人員的訓練計劃以及各專題的安排(2')各階層人員的訓練計劃以及各專題的安排(2')備注:1.上級指導員與組長可為同一人2.建議組長由課長或工程師擔任3.組員為各相關人員4.此表單必須由工廠最高主管核準廠商:序號專案備注1JQRT2訓練3FMEA4PMP(QMP)5PMP年度品質目標6顏色管理7制程檢核表8Cpk9相關回歸10GR&R11管制圖12員工第二職能訓練13工程變更14倉庫管理15工作改善16設備保全1748小時收縮實驗18剪力測試管制Preparedby:Approvedby(工廠最高主管):StdDocumentType標準書分類Procedure規定StandardTitle標準書名稱VQMTrackingCard協力廠商系統管理追蹤卡Code編號Version版本Page頁數ReleaseDate06/601/31/2001ModifyDateSilitekCorporation旭麗公司組員/部門協力廠商系統管理組織職掌規劃組長上級指導員組員/部門組員/部門組員/部門組員/部門上級指導員組長