海力风环境程序文件

江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.081江苏海力风电设备科技有限公司环境管理体系文件EMS/HLFD-A程序文件依据GA/T24001-2004idtISO14001:2004标准编制2012—06—01发布2012—06—01实施江苏海力风电设备科技有限公司发布江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.082前言为确保环境管理体系有效运行，更好的贯彻实施标准，提高公司员工环境意识，改进环境行为和绩效；建立环境管理和促进持续改进的有效机制；使企业减少环境责任损失，合理利用资源并支持环境保护和预防，公司领导决定按国际标准要求实施环境管理。并授权公司管理者代表组织公司各相关部门编制了本环境管理程序文件，以支持环境管理体系的有效运行，确保公司环境绩效持续改进。1.文件的管理1.1本程序文件为公司的法规性文件，由董事长批准颁布执行。程序文件中管理的所有相关事宜均由公司管理部统一负责，未经管理者代表的批准，任何人不得将管理汇编提供给公司以外的人员。程序文件持有者调离工作岗位时，应将程序文件交还公司管理部，并核收登记。1.2程序文件持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.3在程序文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司管理部；公司管理部应依据需要及时组织对程序文件的适用性、有效性进行评审；必要时予以修改，具体执行《文件控制程序》的有关规定。本程序文件由管理者代表及公司管理部组织编制。本程序文件编制人：吴艳飞审批人：许世俊本程序文件由公司管理部负责解释。江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.083程序文件目录序号程序文件名称文件编号1环境因素识别、评价与更新控制程序EMS/HLFD-A012法律法规与其他要求获取、识别与更新控制程序EMS/HLFD-A023培训管理控制程序EMS/HLFD-A034信息交流管理控制程序EMS/HLFD-A045文件控制程序EMS/HLFD-A056固体废弃物管理控制程序EMS/HLFD-A067烟尘、二氧化硫控制程序EMS/HLFD-A078能源综合利用管理程序EMS/HLFD-A089相关方影响管理控制程序EMS/HLFD-A0910应急准备和响应控制程序EMS/HLFD-A1011环境监测和测量控制程序EMS/HLFD-A1112合规性评价控制程序EMS/HLFD-A1213不符合、纠正与预防措施控制程序EMS/HLFD-A1314记录控制程序EMS/HLFD-A1415内部审核控制程序EMS/HLFD-A1516管理评审控制程序EMS/HLFD-A16江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.084江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A01版次：A第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第1页共6页1目的对公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。2适用范围适用于公司所覆盖范围内的环境因素的识别、评价与更新。3职责3.1管理者代表负责领导公司环境因素的识别评价工作，管理部组织采购部、销售部、生产部、化验室、车间负责实施。3.2公司各部门负责对本部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别/评价表》，评价出重要环境因素并填写《重要环境因素清单》，经部门领导审核后报送管理部。3.3管理部根据各部门的《环境因素识别/评价表》、《重要环境因素清单》，汇总整理公司的《环境因素识别/评价表》及《重要环境因素清单》。3.4管理者代表、总经理负责对公司的《环境因素识别/评价表》及《重要环境因素清单》的审批，管理部负责将其下发相关部门。4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.085江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A01版次：A第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第2页共6页4.1.2环境因素识别步骤：a.确定本部门活动、产品和服务的过程；A.识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c.对环境因素进行评价，并确定重要环境因素。4.1.3识别环境因素时应考虑：a.对环境的影响；A.法律法规及其他要求；c.相关方的要求；d.不同状态、不同时态和不同类型时的情况：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；七个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物、噪声、资源及能源的消耗、当地环境问题和社区问题。4.1.4识别环境因素时可采用的方法：a.多因子评价法；A.现场观察法；c.排查法；d.过程分析判断法等。4.2环境因素评价江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.086江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A01版次：A第0次修订标题：环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第3页共6页4.2.1环境因素评价可考虑以下几个方面：a.发生的频率；A.环境影响的范围；c.环境污染的危害程度；d.相关方关注程度；e.法律法规和其他要求的符合性；f.可控程度及降低影响的可行性；g.其他方面。4.2.2评价方法有多种环境因素评价方法如：专家判断法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重法等。考虑本组织的环境特点，公司采用评分法与判断法相结合。4.2.2.1评分法评分标准a.设定6个评价因子分别A、A、C、D、E、F表示，每个因子分值为1～4分。发生频率A连续发生至每日一次A=4分每日少于一次至每月一次A=3分江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.087每月少于一次至每年一次A=2分一年以上一次A=1分江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A01版次：A第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第4页共6页环境影响的范围A全球A=4分国家A=3分地区A=2分局部A=1分环境污染的危害程度C江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.088重大C=4分严重C=3分一般C=2分轻微C=1分相关方关注程度D相关方极为敏感、严重影响公司形象D=4分相关方较为关注，影响公司形象D=3分相关方关注或不关注，对公司形象有影响D=2分不影响公司形象D=1分法律、法规和其他要求的符合性E测定值超出规定值E=4分测定值等于规定值上线E=3分测定值在规定值允许范内E=2分江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A01版次：A第0次修订江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.089标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第5页共6页测定值优于规定值E=1分可控程度及降低影响的可行性F无相应技术等待开发新技术F=4分有相应成熟技术但时机不成熟F=3分有相应成熟技术且投资大于5万元F=2分有相应成熟技术且投资小于5万元F=1分重要环境因素的确定：若A+A+C+D+E+F≥15分或单项为4分时，该因素为重要环境因素(无组织排放的、可回收利用的不作为重要环境因素)；重要环境因素管理部应记录于《重要环境因素清单》，并组织各部门根据重要环境因素制定环境管理方案。4.3环境因素的更新4.3.1管理者代表责成管理部每年第三季度进行一次环境因素的识别与评价。4.3.2环境因素更新发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新：a.适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；A.公司扩大经营范围及改变经营项目；江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.0810c.每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A01版次：A第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第6页共6页项；d.主要原料及工艺流程有重大变化；e.重要设备、设施发生重大变化；f.发生应急事件/事故执行《应急准备和响应控制程序》，但涉及环境因素发生变化；g.相关方连续投诉或提出合理要求时。4.4环境因素的识别和更新均应执行审批手续。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6相关记录6.1《环境因素识别/评价表》6.2《重要环境因素清单》江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.0811江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A02版次：A第0次修订标题:法律法规与其他要求获取识别和更新页码：第1页共2页1目的建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保公司的活动、产品和服务过程符合相关法律、法规和其他要求。2适用范围适用于公司环境管理体系所覆盖的范围。3职责3.1管理部负责法律、法规及相关要求的识别、获取和更新，制定公司《适用法律法规与其他要求一览表》，将信息传递到各相关部门，并确保实施。3.2管理者代表负责对《适用法律法规和其他要求一览表》内法律、法规的适用性给予审批。3.3管理部负责法律法规及相关要求原始资料的存档。3.4各部门负责本部门的法律法规的收集，制定本部门《适用法律法规和其他要求一览表》并遵照执行。4工作程序4.1管理部通过与国家、地区及行业主管理部门及时交流或上网查询等途径获取相关法律法规与其他要求的文件。江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.08124.2管理部组织各相关部门确定法律、法规的具体适用条款，制定《适用法律法规和其他要求一览表》，经管理者代表审批后将法律、法规复印件发送至各相关部门。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A02版次：A第0次修订标题:法律法规与其他要求获取识别和更新页码：第2页共2页4.3各相关部门制定本部门《适用法律法规和其他要求一览表》，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，并按相关要求执行。4.4管理部负责法律、法规及相关要求原始资料的存档，各部门负责本部门使用法律法规的保存。4.5文件的发放、保存法律、法规按《文件控制程序》要求发放，有关记录的保存报告《记录控制程序》要求。4.6若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求应重新进行识别并审批其适用性。4.7管理部每半年按本程序4.1要求查找获取一次，如需要或必要时执行本程序4.2～4.6，确保法律法规的适时更新并适用。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序》6相关记录6.1《适用法律法规和其他要求一览表》江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：沙德权审批：许世俊2012.09.0813江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD—A03版次：A第0次修订标题:培训管理控制程序页码：第1页共4页1目的通过有计划有针对性地开展专业技术、环境意识和环境管理等方面的培训，以提高全员的素质，确保环境体系的有效运行。2适用范围适用为公司工作或代表公司工作中对环境产生影响的岗位员工的培训，及从事特殊工作人员的培训。3职责3.1管理部负责培训工作的统一计划及组织管理工作；组织各部门确定可能具有重大环境影响工作的员工《岗位任职要求》。经管理者代审核总经理批准后实施。3.2管理部组织制定《年度培训计划》，并确保落实；3.3各部门根据部门情况填写《培训申请表》，并负责本部门工作的岗位技能培训。3.4负责组织对培训效果进行评估。3.5培训的相关记录由管理部负责保存。4工作程序江苏海力风电设备科技有限公司编制：吴艳飞审核：