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内容中国語解説版変更日2004.10.01ＶＥＲＳＩＯＮGP-1環境品質体制監査シート（解説版）管理部門QualityTechnologyDepartmentQualityAssurance&ReliabilityCenterGlobalProcurementGroupSonyEMCSCorporation環境品質体制監査シート（解説版）QualityTechnologyDepartmentQualityAssurance&ReliabilityCenterGlobalProcurementGroupSonyEMCSCorporation环境监查表大项目中项目初审重要更新重要Ⅰ．环境・质量体系１．环境管理8353２．教育・培训的实施3020３．内部监查5141小计164114Ⅱ．设计・试生产过程１．供应商/外协/材料/零部件的选择9685小计9685Ⅲ．批量生产过程１．采购零部件的质量判定3030２．设备的管理1111３．生产工艺中环境管理物质的控制5454４．二次分承包方2222５．出厂检验1111６．仓库管理3222小计15101410Ⅳ．更改管理１．对更改的管理7554小计7554Ⅴ．异常处理１．异常处理7171小计7171合计54264524Ⅰ．环境•质量体系大项目初审重要更新中项目验证方法评价备注1．环境管理•环境管理体系○①是否建立了环境管理体系？•已经建立了环境管理体系。-如已取得了ISO－14001认证时，可以判断为已经建立了管理体系。•环境方针（环境管理）○•根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进行相关的控制，并定期进行评审。-必须要有最高管理者签字的环境方针，并根据方针对环境管理物质进行了控制。方针的评审时间为１次／年以上。○＊○②是否符合SONY公司的要求事项（SS－00259）？•根据法律法规和顾客要求，随时进行修正。-作为法律法规的情报源，主要是是行业内环境信息、互联网、环境部门的信息。（国家环境管理管辖的国家机关）应根据法律法规及顾客要求随时进行修正。根据SS-00259对文件的修正，应通过与SS-00259的最新版进行比较来判断。○○•有包括SS－00259的环境管理物质一览表。-有环境管理物质一览表，并与SS-00259最新版一致。也可直接套用SS-00259。○•确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理者代表的责任、权限、作用明确。-建立了环境管理组织，责任、权限、作用明确，组织中必须要有了解SS-00259内容的成员。另外应该了解顾客的信息，并已经在公司内部展开和运用。对于不明确（不理解）的信息，已通过国际互联网等手段予以把握。作为监查意见应填写环境管理者代表的姓名。再次监查时应核实环境管理者代表（是否有变化）。○＊○③基于环境计划•环境方针的策划是否系统化？•有削减物质有相关的削减计划，并且全废目标在SS-00259指定的期限以内。-应有削减SS-00259的2级物质的计划，且削减期限在指定期限以内。超出期限之外，要有相应的对策。另外，在库处置要明确（废弃、隔离、识别）但是，如果有原材料更换等情况时，在向SONY交付批量生产的产品之前，时间安排上应留有余地（验证、检定时间）。另外，因技术上的问题收到了规定暂定期限的函件时，应按照这一要求执行（也要参照特例处理的通知）○○•指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作的进展进行确认后进行汇报。-任命环境管理推进负责人，在对实施计划的进展进行确认的基础上向环境管理者代表报告。•环境信息管理○＊○④质量•环境关联物质的有关信息必须传达到需要传达的部门。•环境管理责任部门是否就环境管理物质的相关信息，对公司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进行了适当的传达、管理、指示等。-来自SONY的环境要求（直接／间接），应传达到营业部门、设计技术部门、生产部门等，还必须向经营责任者、环境管理者代表汇报。确认方法应根据索尼发行的传达文件进行.1.保管有传达文件(工场也需要有.已装换为自己公司文件也可)2.针对传达文件的指示做相应的对应措施3.环境中心负责部门对于对应措施进行确认2．教育•培训的实施•教育手册○①是否制定了教育培训的规定和标准类文件？•制定了包括环境在内的教育培训的规定和标准类文件及计划。-教育手册中包括环境在内作出相应规定，应有年度计划。另外顾客要求等有变更时也进行教育。•教育的实施○○②是否在实施教育培训？•制定了新员工、操作者、质量责任人等的教育培训的内容及其计划。-应审核教育计划是否按不同阶层、部门、职业种类等，根据需要进行了制定。○○•有测试工具、仪器设备的使用操作、测试方法的教育培训的实施记录。-确认测定机器(ICP等)的作业者的教育记录3．内部监查•内部监查规定○①有内部监查规定吗？•有内部监查的程序规定和标准，制定了监查计划。-有内部监查的标准规定，应制定本年度的监查计划。•监查的实施○＊○②包括环境关联物质也进行审核了吗？•内部监查根据监查表进行监查。-有监查表，设定有环境项目。应确认监查报告，检查实施状况。监查实施次数为１次／年以上。○○•任命了有资格的内部监查员实施监查。-监查员必须要有ISO9000或14001内部监查资格，或者是根据监查员教育资料接受过培训的成员。（应检查教育记录）•纠正○○•对监查结果有纠正措施，纠正效果得到了确认。-应检查监查中的不符合项是否有纠正记录，纠正的实施及其效果是否得到确认或得到了妥善的处理。•报告○○•质量／环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。-监查报告应呈报给最高管理者，并用于计划的调整。应确认重新调整的计划等。Ⅱ．设计•试生产过程大项目初审重要更新中项目验证方法评价备注１．供应商/外协/材料/零部件的选择•新供应商的选择○＊○①新供应商的选择标准明确吗？•新供应商的选择标准明确，并形成了选择后与相关部门联系的采购体系。-必须确立交易开始（可•不可）之前的选择体系，同时对环境管理物质相关事项也进行确认，形成只能与评定为“可”的供应商进行交易的体系。2003年7月以后，在选择指定的４种原材料的供应商（线材、树脂材料、油墨、涂料）时，以从GP认定的供应商采购为主。其他的树脂零部件的（成形零部件/色粉/母料／橡胶等）供应商通过实施监查进行验证。•新原材料/零部件的选择○＊○②新原材料／零部件的选择标准明确吗？•新原材料/零部件的选择标准明确，并形成了选择后与相关部门联系的采购体系。-在选择新原材料/新零部件时，必须对环境管理物质相关事项也进行确认，形成只能与评定为“可”的供应商进行交易的体系。但是，指定的４种原材料必须从GP认定的供应商采购确认•对供应商的环境要求○○③对材料供应商提出了环境管理的要求吗？•供应商零部件设计标准书及材料规格书（订单•环境管理要求书等）上写明不使用LEVEL1物质。-在零部件（材料）的设计标准书及材料规格书上写明了不使用LEVEL1物质，并已向供应商提出指示。也可编制、提交专用的环境要求书供应商。（订单上的填写、环境管理要求书等）•对顾客的环境保证○＊○④能对顾客作出了LEVEL1的保证吗？•在向SONY提交的交付产品规格书中写明不使用不使用LEVEL1物质。-确认交付产品规格书上的填写内容。（对象是规定必须提交交付产品规格书的零部件、材料）•采购的回收利用材料○○⑤采购的回收利用材料能作出LEVEL1的保证吗？•使用回收利用材料时，使用了索尼指定的材料。-树脂材料只能使用SONY认定的回收利用材料。•数据的管理○＊○⑥完成了MSDS／成分表•ICＰ数据管理吗？•SONY（顾客）有要求时，能迅速提交测试数据。-对成分表或MSDS•ICP数据进行了妥善的管理，能满足顾客提供数据的要求。使用总公司的支给材料的情况,如果被检查工场没有的话,总公司必须保管,这需要确认(1.在总公司进行确认2.在被检查工场检查总公司过来的传真)•现有零部件／原材料的验证○＊⑦能对现有零部件／原材料的LEVEL1进行验证吗？•对现有零部件／原材料要求供应商提供ICP数据和成分表等未使用LEVEL1物质。-已经验证了现有零部件／原材料未使用LEVEL1物质。•包装规格○＊○⑧规定了批量生产产品交付时的包装规格了吗？•已对包装材料的环境管理物质进行了确认。-关于包装材料请参照“文件编号：P3B-005”的规定。○○⑨对周转箱等的废弃处理进行了管理吗？•对周转箱等劣化的包装材料的废弃，根据行政上规定的废弃方法进行处理。-除去纳入标签.Ⅲ．批量生产过程大项目初审重要更新中项目验证方法评价备注１．采购零部件的质量判定•入库检验标准○○①对采购的零部件／原材料，是否制定了质量及环境管理物质的检验方法？•检验标准中记载有检验方法。（质量管理方面，也可根据供应商提供的数据进行管理验证。环境管理方面，需要根据成分表、MSDS、ICP数据进行确认）-•环境的检查方法明确。例如，原材料/零部件一览表和入库产品的对照，或者与所附数据资料进行验证等。ICP测定的内容也应该明确。前处理、测定机器以SS-00259的规定为基准•检验的实施○○②是否按照检验标准进行了检验？•根据检验标准，对每批产品进行入库检验。（也可根据供应商提供的数据进行管理验证）-应该按上述标准实施既定的检验。若环境不合格，不应该有通过紧急放行等而使用掉的情况。○○•检验标准中记载的每项检验项目都要有检验记录，记录保存３年。-确认检验记录。记录的保管期限为３年（SONY的基本合同（日本国内）的5-21-4中规定）２．设备的管理设备的检查○＊○①对生产设备、机器、测试设备和器具（包括环境物质测定机ICP）是否进行日常的检查？•有日常检查表，从开始使用时实施检查。-拥有ICP测定机时，进行测定之前，必须进行标准曲线（R＝0.999）确认。标准液必须能保证都小于5ppm（标准液例：0.1、0.5、1.0、5.0ppm）进行了判断铅的100ppm含量的检量线确认.根据检量线数据进行确认.3．生产过程中环境管理物质的控制•无镉工厂○*○①验证并保证是无镉工厂（包括包装材料）包括提供给SONY以外的零部件在内，宣布工厂里全部的零部件、材料里都未使用镉(L-1)。-无铅,是从受入～仓库～制造～成品仓库～出货为止在同一工场内(同一建筑物)进行管理.具体以SS-00259为基准○＊○有使用材料一览表等，所有零部件、材料、包装材料都有验证数据，确认没有问题。-根据使用材料一览表等，通过作为验证证据的成分表、MSDS或ICP数据已进行确认。包括包装材料也进行确认。(包装材料应指导确认）•防止混入、泄漏、污染○＊○②是否防止了生产过程中的环境管理物质（1级）的混入、泄漏、污染？•已验证过去使用过1级物质的设备、夹具工具对产品不构成污染。（根据过去１年间的使用情况进行验证）-过去使用１级物质进行过生产的场合，应保证能防止设备、夹具工具对产品的污染。确认方法是验证该设备生产的产品，在确认没有混入、污染的同时，保证后应使用受控的物质进行生产。Cd、Pb应已用ICP测定进行确认。○＊○制定了防止环境管理物质（1级）的污染、混入的操作规程，对回收再利用的材料也在进行确认。-要求无Cd。Pb因树脂等削减限制期限各不相同，在作业指示书上应写明在生产过程中及装置间的混入防止方法。材料的管理应通过改变其形状、包装,加帖标识等方法进行明晰的识别管理。投入材料的使用经过应该有记录，等等。通过现场审核进行验证。○○在提供给SONY以外的产品中使用环境管理物质（1级）时，对种类、数量、使用方法、场所等有记录。-要求无Ｃｄ。禁止使用的材料•零部件等应进行隔离，以防被误用。如果已废弃，应确认废弃记录。过去3年间的记录。４．二次分承包方•环境要求○＊○①提出了环境方面的要求吗？对于所有二次分承包方，都明确提出了环境管理物质相关的要求及变更申报的要求。-应该通过书面文件等对环境管理物质提出明确的要求。同样对变更申报也应提出要求•监查○＊○②是否通过监查进行了确认？对于所有二次分承包方，都进行了包括监查在内的确认。监查内容根据二次分承包方监查表-•