环境因素识别控制程序

章印处环境因素识别控制程序批准:审核:编写:版次:生效日期:编写部门抄送部门文件名称环境因素识别控制程序版次01文件编号页次2/6文件修订记录版次状态修订内容页次实施日期编制审核批准01新建文件名称环境因素识别控制程序版次01文件编号页次3/61.目的：识别评价环境因素，确定重大环境因素以便进行有效控制。2.范围：适用于公司内的活动、产品和服务所涉及的所有场所和环节，及其有关的环境因素的识别和重要环境因素的评定。3.权责3.1各部门负责对本部门环境因素进行调查识别。3.2管理者代表负责对环境因素进行评价及上述信息的更新。4.定义4.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4.2重要环境因素：重要环境因素具有或可能具有重大的环境影响。4.3环境影响:全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。5.内容及要求5.1环境因素的识别5.1.1管理者代表负责组织公司范围内的环境因素的识别，识别方法可采用发放《环境因素识别、评价表》；由各部门负责进行调查填写，然后由管理者代表组织相关人员进行现场巡查调查分析，汇总整理。5.1.2管理者代表根据调查表以及现场巡查结果，建立《环境因素清单》。5.1.3各部门在识别环境因素时应充分考虑：a.三种状态：正常、异常、紧急；b.三种时态：过去、现在、将来；5.2环境因素的评价方法5.2.1一、多因子评价法5.2.1.1公式X=a×M（M为bcde中最大值）X――环境因素得分。a――发生频率。b――排放值与法规标准值之比。c――影响范围及程度。d――环境影响的可恢复性或持续性。e――公众和媒介的关注程度。5.2.1.2多因子评价法评分标准评价因子评分说明评分连续发生～每日一次5每日一次～每周一次4a每周一次～每月一次3文件名称环境因素识别控制程序版次01文件编号页次4/6每月一次～每年一次2一年以上时间一次（偶然发生）1≥100％（或不受控）580％～100％450％～80％330％～50％2b30％以下（或完全受到控制）1国家及至全球性严重破坏5省或市严重破坏4镇区附近较严重破坏3厂区附近轻微的影响2c厂内1不可恢复或一年以上可恢复5半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3一天至一周内可恢复2d一天内可恢复1国际高度关注5国家高度关注4地区性关注3厂区附近一般性关注2e不为关注15.2.1.3重要环境因素判定当X≥15或M＝5时，确定为重要环境因素；当X＜15时，为一般环境因素。5.2.1.4重要环境因素优先项级别分数值优先项级别M=5或X=25紧急优先项X=20高度优先项X=16中度优先项X=15低度优先项文件名称环境因素识别控制程序版次01文件编号页次5/65.2.2能源、资源消耗类环境因素评价法5.2.2.1公式X＝f+gX――环境因素得分。f――为人均产值（年）消耗量。g――为可节约潜力。5.2.2.2能源、资源消耗评分标准评价因子评分说明评分年消耗量大5年消耗量中3f年消耗量小1加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3g较难节约15.2.2.3重要环境因素判定当f=5或g=5时或X≥7时，确定为重要环境因素；当X＜7时，为一般环境因素。5.2.2.4重要环境因素优先项级别分数值优先项级别f=5或g=5或X=10紧急优先项X=9高度优先项X=8中度优先项X=7低度优先项5.2.3是非判断法违反法律法规要求或超标排放均为重要环境因素。5.3管理者代表组织各部门根据《环境因素清单》。按照环境因素评价方法进行评价，并将评价的内容记录于《环境因素识别、评价表》中。在调查分析的基础上确认并填写《重要环境因素清单》。5.3.1判定依据：a.法律、法规；b.内部标准；文件名称环境因素识别控制程序版次01文件编号页次6/6c.频次；d.范围以及发生危害的可能性大小；e.相关方关注程度，一旦发生后的后果等。重要的环境因素将作为制定目标指针及管理方案的依据。5.4环境因素的更新与重新识别当发生以下任一种情况时，应对环境因素进行重新识别和更新。5.4.1法律、法规出现重大变化时。5.4.2新开发或更改的活动与产品和服务时。5.4.3出现重大环境事故时。5.4.4每年的第一季度对全公司环境因素进行辨识与评价工作。6.相关文件(无)7.使用表格7.1《环境因素清单》7.2《环境因素识别、评价表》7.3《重要环境因素清单》