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序号文件名称编号版本受控状态领用人回收人回收日期SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:文件发放、回收记录Index版次:00Page页数:1/1序号文件名称编号版本受控状态借阅人/复印人借阅/复印日期复印纸张/份数归还日期Page页数:1/1IO:Index版次:00SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件文件复印、借阅记录编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件名称SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:文件更改申请单Index版次:00Page页数:1/1序号文件/记录名称编号版本受控状态销毁数量销毁人销毁日期SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:销毁文件/记录清单Index版次:01Page页数:1/1序号文件名称编号版本受控状态归档数量归档人归档日期SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部文件归档登记表Page页数:1/1OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:Index版次:01序号版本备注编号文件名称SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:部门受控文件清单Index版次:00Page页数:1/1序号文件名称编号版本受控状态实施日期接收人备注SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:外来文件接收登记簿Index版次:00Page页数:1/1版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：申请人：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：编号记录名称Index版次:01Page页数:1/1SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:环境记录销毁申请单序号记录名称编号版本交接原因交接日期接收人备注SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:环境记录交接登记表Index版次:00Page页数:1/1版本份数借阅原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：编号文件名称Index版次:01Page页数:1/1SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:文件借阅申请表版本份数版本份数版本份数过期原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：编号文件名称编号编号文件名称IO:过期体系文件处理审批表Index版次:01Page页数:1/1SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件文件名称序号记录名称编号版本记录检索归档数量归档人归档日期SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:环境记录存档登记表Index版次:00Page页数:1/1审核目的：被审审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：审核：批准：SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:年度内审计划Index版次:01Page页数:1/1审核组组长：组员：1.审核目的:2.审核依据:GB/TI9001-2000idtISO9001:2000、本公司质量手册第A版、程序文件、部门工作手册和公司适用的法律法规。3.审核覆盖范围：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时间部门首次会议审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议月日年月日第页共页审核涉及的质量管理体系标准要求月日SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:00Page页数:1/1时间OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件审核结果审核方法审核内容标准条款受审部门IO:内审检查表Index版次:00Page页数:1/1SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部NO：部门标准要求4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6合计不合格项分布表SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:00Page页数:1/1编制：日期：审核：日期：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：纠正措施要求及审核报告分发对象：结论：对环境管理体系的评价：不合格项统计与分析：审核员：审核过程综述SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审报告Index版次:00Page页数:1/1存在/潜在不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：备注：验证结果：验证部门：日期：完成情况：拟采取的纠正/预防措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:纠正/预防措施处理单Index版次:01Page页数:1/1姓名部门职务姓名部门职务时间：Page页数:1/1首（末）次会议签到表Index版次:01IO:OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部NO：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：不合格报告单SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件内审实施计划审核员：日期：OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1NO：受审核部门部门负责人审核员审核日期观察项事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：观察项不合格原因分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：不合格通知单SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件内审实施计划审核员：日期：OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1NO：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求计划的评审时间：管理评审计划SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件内审实施计划编制：审核：批准：日期：OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1NO：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：管理评审会议记录SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件内审实施计划记录人：OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1NO：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：管理评审报告SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件内审实施计划编制：审核：批准：日期：OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1NO：申请部门申请日期招聘方法期限招聘岗位招聘人数申请部门负责人意见：签名：日期：人力资源部意见：签名：日期：领导意见：内审实施计划招聘原因：员工招聘申请表SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件签名：日期：IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件NO：姓名年龄学历籍贯应聘岗位技能个人简历：应聘原因：签名：日期：用人单位意见：签名：日期：人力资源部意见：签名：日期：领导意见：面试评估表SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件内审实施计划签名：日期：OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:01Page页数:1/1NO：培训项目内/外培训培训机构受训部门参加人数预定月份预定费用承办人年度培训计划SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:内审实施计划Index版次:00Page页数:1/1姓名职务岗位考核类型考核内容工作业绩业务能力基本素质责任心其他考评人：时间：负责人：备注上级主管处理意见综合评语及建议新员工入职年度考核专项考核评价结构好中差好中差备注SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:人员考核表Index版次:00Page页数:1/1时间培训教师地点培训方式培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：Index版次:00Page页数:1/1参加培训人员名单（共人）：SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件培训项目:IO:培训记录时间地点培训项目培训方式培训内容摘要：备注：时间地点培训项目培训方式培训内容摘要：备注：参加培训人员名单（共人）：员工培训通知参加培训人员名单（共人）：SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERATIVEINSTRUCTIONIO操作记录文件IO:员工培训档案Index版次:00Page页数:1/1申请部门申请日期培训方式期限培训对象共人培训原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代意见：签名：日期：SYSTEMSELECTRONIQUES马瑞利集团电子系统部OPERAT