环境方针

环境管理体系第四章2martinISO14001条文讲解及稽核重点管理模式PDCAPLAN规划DO执行CHECK检查ACTION采取行动或修正环境政策持续改善环境管理模式规划执行及运作检查及改善管理审查PDCA环境考虑显着考虑面监督量测目标标的/方案作业管制活动服务公用区仓储区能资源利害相关团体意见间接考虑供货商承包商设备管线操作及维修新环境紧急及意外状况紧急应变EMSModel-PlanEMSModel-Do执行与运作训练沟通文件管制作业管制紧急应变目标及管理方案组织及权责文件系统纪录支援产生EMSModel-Check检查不符合事项绩效评估监督量测纪录系统稽核发现矫正预防进行进行EMSModel-Act管理审查环境方针(持续改善)系统稽核报告环境绩效环境方针/目标与指标目标指标外部关切事项EMS其它构成要素系统整合‧承诺事项．环境政策．(规划面)‧手册程序办法‧作业说明纪录窗体EMS+QMS先期审查涵盖范围全厂区之环境考虑面法规及要求事项现行环境管理措施曾经发生之意外及不符合事项利害团体意见显著冲击及风险评估审查进行方式及人员书面化(纪录)4.2环境方针4.2环境方针高阶主管应界定组织的环境政策，并确认该政策：对组织之活动、产品或服务的性质、规模及环境冲击是合宜的包括对持续改善和污染预防之承诺包括对符合相关的环保法令规章以及组织须遵守的其它要求事项之承诺提供一架构以设定与审查环境目标与标的已文件化，并实施、维持及传达给所有的员工可向社会大众公开环境方针组织陈述本身对其整体环境绩效的期许与原则之声明文件，并据此提供行动架构以及设定环境目标与标的(ISO140013.9)4.2环境方针1.本公司承诺各项作业符合环保法令2.致力于污染预防及持续改善3.节约能资源4.废弃物有效分类回收减量5.预防并降低工安事故6.降低对临近居民的影响并主动参与小区环保活动7.减少使用有害物质保护环境8.鼓励员工参与环保运动9.在经济及技术可行下,尽量使用环保建材10.研发新产品时,将优先考虑绿色产品4.2环境方针例:持续改善的精神持续改善之方向管理系统训练／沟通活动研究自然资源原物料与采购物品环境4.2环境方针环境绩效与污染预防环境绩效:利用环境政策与目标与标的控制环境考虑面----所获得可量测的结果4.2环境方针污染预防为避免污染减少污染控制污染可从教学-研究-活动各阶段其方法有回收再利用污染物处理改善活动过程提高能资源的效率物料替代是否经高阶主管确认是否书面化、执行/维持是否与员工沟通是否可向大众公开环境方针与显著考虑面/集团政策/组织政策是否相呼应验证重点:实施ISO14001对工厂的影响未来持续改善的方向对需符合环保法令之承诺的信心对污染预防的支持程度对员工参与的鼓励程度验证时了解管理理念:4.2环境方针-环境(3.5):组织作业所在的外围环境，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人类、以及其间的互动关系备考-根据此定义之外围环境乃从组织的内部延伸到全球的生态系统。-环境因素(3.6)组织的作业活动、产品或服务中会和环境产生互动的要项。备考：重大的环境考虑面系指会有或可能有重大环境冲击之环境考虑面-环境影响（3.7）任何可完成或部分归因于组织的活动、产品或服务对环境产生之有利或不利的改变4.3.1环境因素基本定义4.3.1环境因素环境因素(条款4.3.1)组织应建立并维持一个或多个程序以鉴别其可以控制及预期能有影响的活动、产品或服务之环境考虑面，藉以判断其中已经或者可能会对环境造成重大冲击者组织在设定本身的环境目标时，应确认已将这些重大影响相关的环境考虑面纳入考虑。组织应保持此项信息之更新条文要求4.3.1环境因素六项类别：排放到空气中的污染物排放到水体中的污染物废弃物管理土地污染原物料与自然资源的使用与当地环境及小区有关的其它事项一般考虑正常操作状况不正常操作状况意外及重大紧急状况过去活动、目前活动及规划中（未来）活动环境因素鉴别4.3.1环境因素环境因素鉴别来源点污染源排放逸散性排放副产品及废弃物路径空气、土地、水接受者植物、动物、人类环境影响之考虑因素:接受者之伤害能资源消耗与生命型态之考虑生物多样性全球温暖化与其它全球关切事项产品生命周期之考虑适当与不适当之技术可回收与废弃物管理知识道德责任上之考虑4.3.1环境因素环境因素鉴别发生频率紧急时才发生每年一次每月一次每周一次每日一次持续发生可侦测性:具有实时监测仪器及警报人员有在该场所人员有在附近场所人员查检时才知道无监测无查检一阶环境手册二阶程序书环境考虑面登录表显著考虑面登录表程序书制定者因素鉴别者(各单位)4.3.1环境因素你可以看到之文件:被稽核之对象:环境因素界定程序先期审查人员资格限制制程分析法规要求利害相关团体意见活动/产品/服务过去/现在/未来正常/异常/紧急现有管制(作业,监督)更新频率/状况4.3.1环境因素因素订定范例:因素:锅炉燃烧废气排放污水厂操作废水排除实验室操作产生废弃物地下储槽意外泄漏压缩机运转噪音产品A之包装材料柴油车之运送泄漏环境影响:空气污染废水污染废弃物污染地下水及土壤噪音能资源耗用火灾或爆炸4.3.1环境因素组织可影响,但不可直接控制的因素•供货商•下包商•物药品或废弃物运送•研究教学或服务面的环境影响•健康与安全4.3.1环境因素间接因素:显著性评估:可能之评估条件法规义务--------直接纳入风险评估（危害性、可能性、重大性）-----计算公式R=(F+D)*S风险=[(频率+可侦测性)*严重性]国际关切议题--------直接纳入数据缺乏能源消耗-----计算公式(或直接纳入)公司形象(抱怨、责任)----直接纳入4.3.1环境因素应用Hazop方法于风险评估Hazop代表风险(Hazard)及操作性(Operability)调查为一系统性方法，用来检查重要危害趋向,以鉴别主要风险为众多正式及非正式制程风险分析方法之一Hazop分析与EMS的关系设备-------aspects引导词-------aspects偏离的原因-------aspects偏离的后果及其严重性-----ENV.Impacts安全防护装置-------作业管制/紧急应变防范对策--------------作业管制/紧急应变何谓风险;造成人员伤亡或财产损失环境损害4.3.1环境因素环境考虑显著因素监督量测目标标的作业管制活动产品服务公用区仓储区能资源利害相关团体意见间接考虑供货商承包商设备管线操作及维修新制程新产品新环境2.9紧急及意外状况紧急应变4.3.1环境因素显著因素与其它条文的关系鉴别因素之程序书是否合理?因素是否完整?是否有一显著性考虑面评估准则?显著性考虑面评估基准是否恰当?因素是否定期更新?能资源/间接因素/法令规范是否纳入?4.3.1环境因素验证重点:4.3.2法令及其它要求法令规章与其它要求事项(Clause4.3.2)组织应建立并维持一程序，以鉴别并取得与本身之活动、产品或服务之环境考虑面有关，且须遵守的一切法令规章与其它要求事项。条文要求你可以看到之文件:一阶环境手册二阶程序书(环境法令鉴别及收集程序)环保法令/公报环境法令登录表环境法令条文查核表被稽核之对象:程序书制定者法规鉴别者(各单位)4.3.2法令及其它要求EMS之法规符合性优点藉由下列措施得以降低风险：法规查核表符合度鉴别审视法令之适合度主管当局指控事项之分析4.3.2法令及其它要求4.3.3----设立目标时应考虑法令及其它要求4.4.6----作业管制之作业准则(e.g.)4.4.7----紧急应变之程序(e.g.)4.5.1-----监督项目与法令标准之项目4.5.3-----与法令有关之环境纪录及其保存期限4.3.2法令及其它要求法令与其它条文之关系4.4.6----作业管制之作业准则e.g.排放标准事业水污染防治措施及排放废污水管理办法事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准毒性化学物质运送管理办法饮用水管理条例4.4.7----紧急应变之程序e.g.空气污染防治法母法(20)及施行细则(27,28,43,44)水污染防治法母法(26)及施行细则(41,53)事业水污染防治措施及排放废污水管理办法(17,18,47,48)毒性化学物质管理(17,22)及施行细则(17)毒性化学物质运送管理办法(5,)4.3.2法令及其它要求法令与其它条文之关系相关法令及其它要求是否登录完整?取得及鉴别的权责单位为何?新公布之法令是否取得-登录-鉴别公告及办法是否登录-鉴别空/水排放检测数据是否符合标准废弃物代清除处理厂商之资格及合约许可/专责人员/申报鉴别人员之训练4.3.2法令及其它要求验证重点:组织于内部各个相关部门与阶层，应建立并维持其文件化的环境目标与指标。在建立与审查环境目标时，组织应考虑到法令规章与其它相关要求事项，本身重大的环境考虑面，技术面取舍与财务、作业及业务要求事项，以及利害相关者的观点。环境目标与指标应与环境政策一致，包括对污染预防的承诺。4.3.3目标与指标条文建立与审查环境目标时，组织应考虑:•法令规章与其它相关要求事项•本身重大的环境考虑面•技术面取舍与财务作业及业务要求事项•以及利害相关者的观点。4.3.3目标与指标建立与审查环境目标本条文的目的是为了达成环境政策的期许,由目标与指标的达成可作为环境绩效的代表,并代表持续改善的精神.4.3.3目标与指标条文的目的建立/修订权责是否清楚是否可以和环境政策相呼应是否可以和显著性因素相呼应是否考虑法令规章为达成目标与标的的资源(技术/财务/执行),是否充足利害相关者意见是否加以考虑目标与标的是否可量化/参考基准为何目标与标的之追踪程序是否清楚定义相关人员是否知道其目标与标的目标及指标相关因之是否监督与量测？管理审查程序是否考虑目标？验证重点:4.3.3目标与指标目标:节省电力指标:88年单位产量省电4%目标:废弃物减量指标:90年废弃物减量10%目标:环境噪音改善指标:噪音控制于85dBA目标:减少空气污染指标:污染物浓度控制于XXppm例子:无量化目标•符合某项法令标准•完成某项调查•与居民良好沟通较无法看到环境绩效或持续改善4.3.3目标与指标范例:组织应制定并维持一个或多个管理方案，以达成其环境目标与标的。方案中应包括：a)组织内各个相关部门与阶层为达成环境目标与标的之权责分工；b)达成目标与标的之方法和时程。若一项目计划与新开发案及新的或已修正的活动、产品或服务有关时，也应修订环境管理方案，以确认环境管理也可适用于此项目计划。4.3.3环境管理方案条文本条文的目的是为了达成其环境目标与标的方案中应包括：a)权责分工；b)方法和时程。4.3.3环境管理方案条文的目的权责人员清楚吗?可行性如何?预定进度及完成期程清楚吗?资源(预算)有吗?成效追踪之时间与人员?评估因子是否合理?评估基准是否明确定义?有新设备产品活动时,方案是否修正?中长期方案有吗?环境管理方案之结案方式?验证重点:4.3.3环境管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限条文为了达成有效的环境管理，对角色责任及权限应加以界定、文件化、及倡导沟通。管理阶层应提供实施与管制环境管理系统所需要的资源，包括人力资源、专门技能、技术及财务的资源组织的高阶主管应指派一个或多个特定之管理代表这些人于原有职责外，应界定其角色、责任及权限以进行下列任务：a)确认确境管理系统的各项要求系根据标准而建立，实施及维持b)向高阶主管报告环境管理系统的绩效以供审查并做为改进环境管理系统之依据4.4.1资源、作用、职责和权限条文4.4.1资源、作用、职责和权限组织与架构之目的是为了达成有效的环境管理注:有效的