环境程序文件

威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件受控文件未经许可不得复制生效日期2015年01月01日受控号版本第B版文件编号ZDHB/QEO02-2015编制办公室审核批准2015-01-01发布2015-01-01实施威海市正大环保设备股份有限公司威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015发布令为了保证公司管理体系的有效实施，并确保其持续的符合性、有效性、适宜性和充分性，按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个标准和公司《管理手册》的要求，编制了有关过程的控制程序文件。公司《程序文件》规定了公司文件和资料、记录、管理评审、人力资源等31个控制程序要求。《程序文件》是公司《管理手册》的补充，具有唯一性、法规性、适用性和可检查性。B版《程序文件》业已审定，现予以批准发布。B版《程序文件》从2015年01月01日开始实施。各有关部门必须认真遵守《程序文件》中的各项要求，为管理体系及其过程的有效运行而努力工作。总经理：2015年01月01日威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015目录序号文件号文件名称页次业务部门负责人会签1ZDHB/QEO02-01-2015文件控制程序12ZDHB/QEO02-02-2015记录控制程序43ZDHB/QEO02-03-2015与顾客有关的过程控制程序64ZDHB/QEO02-04-2015法律法规获取、识别更新和评价控85ZDHB/QEO02-05-2015法律法规和其它要求合规性评价106ZDHB/QEO02-06-2015环境因素的识别与评价控制程序127ZDHB/QEO02-07-2015目标、指标与管理方案控制程序168ZDHB/QEO02-08-2015信息、沟通控制程序189ZDHB/QEO02-09-2015管理评审程序2110ZDHB/QEO02-10-2015人力资源控制程序2411ZDHB/QEO02-11-2015基础设施和工作环境控制程序2612ZDHB/QEO02-12-2015产品设计和开发控制程序2813ZDHB/QEO02-13-2015采购控制程序3014ZDHB/QEO02-14-2015工艺过程控制程序3315ZDHB/QEO02-15-2015生产和服务提供控制程序3416ZDHB/QEO02-16-2015特殊过程控制程序3617ZDHB/QEO02-17-2015标识与可追溯性控制程序3818ZDHB/QEO02-18-2015产品防护控制程序3919ZDHB/QEO02-19-2015污染物及废弃物排放控制程序4020ZDHB/QEO02-20-2015节能降耗控制程序4321ZDHB/QEO02-21-2015监视和测量设备控制程序4522ZDHB/QEO02-22-2015应急准备和响应控制程序4723ZDHB/QEO02-23-2015顾客满意控制程序5024ZDHB/QEO02-24-2015绩效测量和监视控制程序5125ZDHB/QEO02-25-2015内部审核控制程序5326ZDHB/QEO02-26-2015检验与试验控制程序5527ZDHB/QEO02-27-2015不合格品控制程序5728ZDHB/QEO02-28-2015纠正预防措施控制程序5929ZDHB/QEO02-29-2015事件、不符合控制程序6230ZDHB/QEO02-30-2015危险品防护控制程序6531ZDHB/QEO02-31-2015测量、分析和改进控制程序67威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015程序文件第1页共67页文件控制程序(ZDHB/QEO02-01-2015)1目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2使用范围适用于本公司对管理体系所要求的文件进行控制(含外来文件)。3职责3.1总经理负责批准管理手册。3.2管理者代表负责审核管理手册，批准发布程序文件。3.3各部门负责相关作业文件的编制、使用和保管。3.4技术部负责技术文件的存档(含外来文件如标准)和部分文件的收集。3.5办公室负责管理体系文件的管理、控制和公司行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。3.6各部门负责各自与管理体系有关的文件的收集，整理和归档。4工作程序4.1文件分类及保管4.1.1管理手册(包含了公司方针、目标)，由办公室备案保存。4.1.2管理体系程序文件、管理制度、岗位岗位职责与权限、外来文件和法律法规及相关要求，由办公室备案保存。4.1.3作业文件；设备安全操作规程、工艺守则、产品标准、顾客提供的技术文件等由生产部及技术部负责管理。4.1.4记录作为特殊文件。由各相关部门根据管理需要自行保存，需要时报办公室备案存档。4.2文件的编号文件的编号规则：按《文件编号管理规定》。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的和充分的。a)管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。b)程序文件由各业务部门编写，部门负责人会签，管理者代表审核，公司领导批准发布，由办公室负责登记、发放。c)各作业文件由各部门组织编写、审核、汇总，部门负责人批准，报办公室备案，各部门登记、发放。d)文件的发放、回收要按批准的发放范围执行，并填写《文件发放、回收记录》，应确保文件使用的场所都能得到适用文件的有关版本。威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015程序文件第2页共67页4.4文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量/环境/职业健康安全体系运行紧密相关的文件应为受控文件，这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由办公室按规定执行。公司内部使用的文件、发给认证机构的文件为“受控文件”，其他文件为“非受控文件”。所有受控文件必须在文件封面右上角加盖“受控文件”印章，并注明分发号。受控文件以两位数字表示，受控号的安排如下：部门总经理管代表（企管办）生产部（质检部）法务部（业务部）供应部技术部（工程部）财务部（仓库）办公室受控号01020304050607084.5文件的更改和现行修订状态的控制a)管理手册的更改由办公室组织进行，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准更改。办公室应保留文件更改内容的记录。b)程序文件的更改由相应部门填写《文件更改申请》，管理者代表审核，公司领导批准，办公室统一实施更改，并保存更改记录。c)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由办公室和部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。d)对管理手册的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。e)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用。a)应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写《文件发放、回收记录》。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应给予新分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件保存、作废和销毁4.7.1文件保存a)与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b)各部门文件由本部门负责保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《文件清单》。c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b)如因法律及其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”。c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015程序文件第3页共67页4.7.3文件的借阅、复制借阅，复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，由主管部门负责人按规定权限审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控文件”印章。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2法务部在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与管理体系有关的外来文件填入部门《受控文件清单》。4.9为保证文件的适宜性，办公室根据需要及时组织相关部门对现有管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。4.12工艺文件的管理应执行《技术文件资料管理制度》。5相关文件5.1ZDHB/QEO02-02-2015《记录控制程序》5.2ZDHB/QEO03-33-2015《技术文件资料管理制度》6记录6.1ZDHB/QEO02-01-01《文件发放、回收记录》6.2ZDHB/QEO02-01-02《文件借阅、复制记录》6.3ZDHB/QEO02-01-03《部门受控文件清单》6.4ZDHB/QEO02-01-04《文件更改申请单》6.5ZDHB/QEO02-01-05《文件销毁申请单》威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号：ZDHB/QEO02-2015程序文件第4页共67页记录控制程序(ZDHB/QEO02-02-2015)1目的对质量、环境、职业健康安全管理体系(简称管理体系)所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和管理体系有效运行的记录。3职责3.1各部门负责各自记录的编号。3.2各部门负责监督、管理各自记录控制情况。3.3各部门负责收集、整理、保管本部门使用的记录。3.4各部门负责人负责审核本部门编制的记录格式。3.5办公室负责记录编号的备案，记录销毁的审核。3.6办公室负责监督检查各部门记录的管理工作。4工作程序4.1记录的标识，编号办公室负责对各自记录进行编号，各填写人员负责做好相应记录的标识，以便于识别与检索，记录的标识编号按《文件编码规则》执行。4.2记录填写4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.3记录的保存、保护4.3.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，以便于检索。并存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.3.2各部门编制《记录清单》(附备案的原始记录样本)，将部门所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限等内容。各部门应建立本部门《记录清单》。4.3.3各部门每半年要对本部门记录的使用、收集、保管情况进行检查。4.4记录的发放、借阅和复制各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者