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环境关联物质管理程序文件目录章别内容一总要求二环境方针三环境关联物质管理范围四定义五管理职责与权限六环境关联物质培训七管理程序7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用7.2供应商管理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的管理7.6工程管理7.7环境关联物质异常处理7.8环境关联物质的内部审核及管理评审八向客户保证九记录管理十相关文件/表单承认检认作成文件编号：一.总要求1.1公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求，建立环境关联物质管理体系，形成文件予以实施,对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用的环境关联物质进行有效控制，以满足客户环境品质的要求；并保持持续改进。1.2环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系具有兼容性。二.环境方针2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境管理评审时组织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质管理要求，及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯彻、落实。2.2环境方针具体内容及管理参见环境健康安全管理手册4.2章（包含健康安全管理要求，在此不适用）；三.环境关联物质管理范围3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及包装材料；3.2各制造部生产的产品、半成品等。四.定义4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质，公司管理分类为AA类的物质；4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应的时间内实施废除使用的物质，公司管理分类为A类物质；4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使用削减以及检讨替代的物质，公司管理分类为B类物质；4.4客户：参见品质管理体系《服务和客户满意度调查管理程序》；4.5再生料：经EDX检测合格的材料，投入生产线使用，产生的不合格品、边角料等，利用粉碎机加工后再投入的材料。4.6批次：包括制品、部品、材料等的批次，关于制品批次的定义由部门自行定义，部品、材料的批次由部门与供应商共同协商确定。五.管理职责与权限5.1总经理：A.确定环境关联物质管理者代表，明确其环境关联物质管理的职责与权限；B.为公司实施环境关联物质管理提供相应的能源、资源；5.2环境关联物质管理者代表（品证部经理）：A.确定环境关联物质管理委员会，明确其环境关联物质管理的职责与权限；B.确认环境关联物质管理体系文件，确保公司各职能部门按环境关联物质管理体系要求实施，以满足客户环境关联物质管理要求；C.对环境关联物质管理体系运行、改善情况、环境关联物质管理异常、内审、外部审核的结果进行确认，并向总经理报告；D.获取品质环境本部相关环境关联物质管理信息，并向相关职能部门担当传达，以及向品质环境本部报告环境关联物质管理信息；5.3环境关联物质管理担当职责和权限：参见《环境关联物质管理组织图》；A.ISC责任者:①.汇总客户、品质环境本部环境关联物质信息及法律法规等针对产品环境关联物质的要求，确定公司管理方法及相关计划，向公司内相关部门传达，并监督实施；有关环境关联物质信息向环境关联物质管理者代表报告；②.组织、协调公司性环境关联物质教育培训，协助部门对应客户环境关联物质监查、调查；③.培训公司环境关联物质监查员，组织环境关联物质管理内部审核；④.协助实施公司相关供应商的环境关联物质监查;⑤.公司环境关联物质异常情况的报告，处理跟踪，水平展开要求的传达并确认；⑥.部门或供应商有需求时，提供环境关联物质相关的支援和辅导；B.相关部门责任：①.部门代表（经理）：a.确定并提供部门范围内环境关联物质管理需要的资源（人、物），确认部门环境关联物质管理运行情况；b.获取相应事业部及客户环境关联物质管理信息，并向环境关联物质管理者代表及部门内相关人员传达，与相应事业部及客户进行沟通；②.部门委员（科长）：a.确认部门环境关联物质管理相关计划制定及实施情况，并向部门代表报告；③.部门环境关联物质管理担当：a.收集、汇总相关环境关联物质管理信息，向ISC、部门经理、科长报告及部门内相关人员（如部品管理、品证、制品技术、制造管理等）传达;b.参加公司及客户环境关联物质管理教育及说明会，组织部门相应的环境关联物质管理教育；c.制定并实施部门相关环境关联物质计划，并向相关人员、部门报告;d.组织部门参加环境关联物质内、外监查，确认、跟踪异常纠正情况并报告;e.确认部门供应商提供的环境关联物质相关资料，实施供应商环境关联物质管理第一次认定，参与部门相关供应商环境关联物质监查、管理并报告；④.部品管理（包含资材）：a.负责将发注范围内的供应商分类，并联络、分发及回收有关环境关联物质管理资料，汇总并提交给部门环境关联物质管理担当;⑤.制品技术（含技术部）：a.部品、捆包材及副资材等样品关于环境关联物质的检定和认定，必要时报告事业部及客户认可；b.负责回答事业部及客户关于制品环境关联物质调查，由事业部向最终客户申请制品样品环境关联物质的认定.5.4品证责任：①品证主管：环境关联物质异常、对策及跟进状况的确认及相关信息的报告；②IQC：对部品、材料、副资材等中的环境关联物质的含有量进行检测和确认，以及异常发生时的报告；③OQC：确认制品是否满足相关环境关联物质管理要求，以及异常发生时的报告；④信赖性实验室：a.EDX分析仪管理：点检、校正、维护、异常的联络及处理，标准品的管理；b.EDX分析仪操作人员的教育及资格认定；c.部品、材料、制品环境关联物质分析检验结果的报告。六.环境关联物质培训6.1培训计划及实施6.1.1公司、部门根据客户、事业部及品质环境本部环境关联物质要求提出环境关联物质培训需求，作成“教育培训计划”，确定培训内容、对象、培训担当、培训时间等，并按计划实施且保留相关记录；6.1.2培训计划修订时机：A.客户、事业部及品质环境本部环境关联物质要求有重大变化或新增内容时；B.发生环境关联物质抱怨时；C.公司、部门有新的培训需求时；6.2环境关联物质管理培训要求以下人员必须参加环境关联物质相关培训且取得相应资格：A.EDX分析仪操作人员；B.环境关联物质内审员；C.供应商环境关联物质现场监查人员；七.管理程序公司本着“不采购、不受入、不使用、不出货”的原则对环境关联物质进行管理。7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用（参见《环境关联物质管理信息传递流程图》；7.1.1环境关联物质管理委员会获取及分发的环境关联物质管理信息传达及利用A.环境关联物质管理委员会收集到品质环境本部及客户环境关联物质管理要求及相关信息，经环境关联物质管理者代表确认后，根据制品及客户的相关性，分发给相应部门,必要时向总经理汇报。B.环境关联物质管理委员会根据相关法律法规、客户及品质环境本部的要求制定并及时更新计划、管理规定、培训资料等，向各相关部门分发及实施环境关联物质管理担当教育；C.公司环境关联物质管理过程中的信息（供应商环境关联物质管理认定、环境关联物质异常等），不定期的向相关部门传达和了解；必要时经部门或ISC经理确认后，传达给相关事业部及环境品质本部。7.1.2各部门的环境关联物质管理信息传达及利用A.各制造部获取客户或事业部环境关联物质管理信息，经部门代表确认后，传达给环境关联物质管理委员会，并在部门实施相应的管理；并回答客户或事业部关于环境关联物质的调查；B.部门从国际规格事务局获取的环境关联物质管理信息，经环境关联物质管理部门代表或委员确认后，在部门内传达和实施；需要向部门以外的部门传达和收集的，由相关人员传达和收集；C.部门环境关联物质管理担当从相关事业部及时获取对海外供应商的环境关联物质管理的认定结果，并进行必要的传达。D.部门在环境关联物质管理过程中的信息（供应商一次认定、环境关联物质异常等），由环境关联物质管理担当与环境关联物质管理委员会沟通；必要时，由部门代表与事业部或客户进行沟通；7.1.3品质环境本部、客户和事业部环境关联物质管理信息的利用A.环境关联物质管理委员会根据客户环境关联物质管理基准、品质环境本部提供的“得意先别化学物质管理基准”等信息，作成“禁止物质一览表”及分客户向的“环境关联禁止物质一览表”、“全废物质一览表”，分发给相应的部门；相应部门进行宣传、教育并遵守实施。B.各制造部从相应的事业部获取“期间环境关联物质全废削减计划”并实施。C.各部门根据以上信息确定环境关联物质相应的管理、检查内容、基准、方法等，追加到相应的管理文件中，进行教育并实施；必要时联络相关供应商。7.1.4由供应商处得到的环境信息，经部门环境代表或环境管理委员会委员长确认，必要时，传达给各相关客户、环境本部。7.1.5各部门获取事业部环境关联物质及ISC获取环境品质本部环境关联物质信息时，经部门及ISC经理确认，并将有关项目在公司相关部门及供应商处实施确认，必要时将相关对策进行水平展开，并将确认情况及水平展开情况向相关事业部或环境品质本部报告。7.2供应商管理7.2.1根据供应商的交货类别，将供应商分类,进行管理。类别供应部品C生产过程中使用的墨水、溶剂、涂料、化学物品等供应商其他除A、B、C类以外的供应商B副资材、包装材料（捆包箱.塑料袋.泡泡胶.封箱胶带.塑胶托盘等）等供应商A塑料部品、金属部品、树脂成型品、橡胶、线材皮覆、PWB、铭板、标签、纸类部品、可分解成不同材质（两种及以上）的混合部品（如电镀品、电阻、托架、线框、线圈等）等供应商7.2.2对供应商有关环境关联物质信息的传达和回收确定需要传达给供应商的环境关联物质管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理或资材课以书面或电子形式传达，并保留受领记录，作成有关《供应商分发及回收资料一览表》，联络部门环境关联物质管理担当；对需要传达给海外供应商的环境关联物质管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理或资材课以书面或电子形式传达给相应事业部，委托事业部进行管理，部门获取相应认定及管理信息。A.提供给供应商资料：序号资料名称备注1环境本部规定2联络书和受领书3化学物质调查表4环境关联物质不使用保证书5环境关联物质不使用证明书（零部件批准检定用）6环境关联物质不使用证明书（量产用）7管理变更确认书84M变动许可申请表推荐使用9供应商定期评价表（环境）向现有A.B.C类供应商提供供应商选定.定期评价表（环境）向新供应商提供10材料清单推荐使用B.供应商需要提供资料以及资料提供时机、频率：NO资料名称供应商提交频次供应商提交时机备注1受领书提交1次收到相关表格时2部品材料清单提交1次新供应商在提交样品时和现有供应商材料变更时3原材料的MSDS或成份表+ICP数据表1年1次（SONYGP认塑料、塑胶成型品MSDS（5年有效）或成份表（1年有效）化学品3材料证明书或成份表（1年有效）证合格原材料供应商提供的ICP数据表在材料成分、制造方法未发生变化时长期有效，材料变更时需重新提供）新供应商在提交样品时和现有供应商材料变更时金属材料原材料及使用墨水的MSDS或成份表+ICP数据表（相同型号1年有效）包装材料、印刷品4环境关联物质调查表提交1次现有供应商目前必须提交1次5《环境关联物质不使用保证书》提交1次6纳入仕样书（部品认定书）《环境关联物质不使用证明书（批准检定用）》提交1次部品、原材料和包装材料在提交样品时或部品、材料需要得到承认时7《环境关联物质不使用证明书（量产用）》每月提交1次次月公司第五个工作日前海外供应商可由相关事业部提供书面收集信息即可。8《管理变更确认书》9《4M变动许可申请表》变动发生时正式交货以后实施格式推荐使用10供应商定期评价表（环境）AQ-CJM-0602-18现有供应商提交1次，两年再提交1次自我检查合格，且B等级以上现有A、B、C类供应商提交供应商选定.定期评价表（环境）AQ-CJM-0602-19新