搜索
附件九：尽职调查---环境类资料文件尽职调查表（环境保护部分）单位名称单位地址法人代表环保负责人联系电话单位环保机构名称单位环境监测机构名称上级政府环保部门名称上级政府环境监测机构名称考核主要污染物质名称废水考核执行标准名称级别废水废气废气噪声噪声固废固废其它其它单位环保设备设施数量废水单位环保设备设施资产总值废水废气废气噪声噪声固废固废监测监测其它其它合计合计确保达标排放重要环保设施名称单位环保从业人员数量技术管理监测工人合计达标率时间(%)项目1999年2000年2001年政府考核主要污染物质的监测达标率(%)废气厂界噪音废水单位何时通过了何单位组织的ISO14001环境管理体系认证如未通过认证是否考虑要建立本单位环境管理体系(规划大体时间)上级政府环保部门如何对本单位污染排放进行监控，是否颁发了排污许可证单位是否通过了上级政府组织的“一控双达标”验收单位是否还存在重大未解决的环境问题，近年所需的环境治理投资大体有多少在污染排放中单位是否执行了地方排放标准，如在执行，请提供复印件单位是否有完整的环境管理组织体系，请提供相关机构图单位是否有采用切削油的生产处理过程数量项目(吨)种类2001年产生量2001年综合利用情况处理处置或综合利用主要途径数量利用率(%)产值(万元)单位主要固体废弃物处置及综合利用情况废砂废炉渣废钢废铁屑废包装单位是否有铸造生产企业，请提供铸造生产工艺流程图批准：审核：余阳光制表：姜明全0710-3396860安技环保组织机构图信息系统建设状况调查表单位名称：联系电话：填表日期：批准：审核：编制：曹桂红基本情况调查表(表一)信息系统管理部门部门负责人计算机人员数量单位主管领导信息管理部门工作职责信息系统开发外包的服务、收费、厂商的介绍信息系统厂商：收费：主机、服务器、个人电脑、网络设备调查表(表二)序号设备种类型号主要技术参数（CPU/内存/硬盘）数量（台）生产厂商投入运行时间操作系统及主要应用软件1234567891011网络建设调查表(表三)网络管理部门及负责人技术负责人是否接入公司企业网目前工作站数量外部网站的域名或地址通过何种方式接入因特网网络状况描述（请详细说明）网络拓扑图（请附图）现有应用系统调查表(表四)系统名称启用时间升级次数版本号服务器操作系统及版本数据库及版本为哪些系统提供接口商业软件产品/企业定制开发网络版/单机版供应商管理部门及负责人使用部门目前使用人数使用的模块及功能简介。使用的状况未来五年内计划开展的信息系统项目调查表(表五)系统名称项目计划开展时间项目预计结束时间网络版/单机版服务器操作系统及版本数据库及版本为哪些系统提供接口商业软件产品/企业定制开发供应商项目责任人使用部门项目的目标系统主要功能介绍请根据产品设计、生产、财务、质量、物流、库存、人力资源、采购、销售、基础设施建设、OA等业务系统分别详细填写！管理信息系统已投资/计划投资汇总表（表六）范围Businessscope业务领域BusineesareanameBusineesareaname业务内容busineescontents年度19992000200120022003200420052006合计R&D开发计划Planningfordevelopment设计开发管理Projectmanagementfordevelopment设计CADProductdesign(CAD)设计分析(解析)Analysis图文档管理生产准备管理设计变更管理DesignchangmanagementBOMBOM目标成本管理Costtarget设计质量Designquality工艺管理SCM订单管理Ordermanagement车辆物流/库存管理Vehiclelogistics/Inventorymanagement生产计划Proudctplanning2.4万物料计划MRP6万部件需求PartsOrder部件物流PartsLogistics部件订货/收货Partsordering/receiving部件库存控制PartsInventoryControl出入库PartsReveiving付款Payment部件采购策略Strategypurchasingforparts生产过程管理ProsessControl(ALC)工装设备/工厂维护管理Facilitymanagement车型管Vehiclespec理Management制造成本ManufacturingCost质量管理QualityManagementCRM市场调查Marketing商品/用品计划Merchandise/utensilsPlanning销售计划SalesPlanning销售准备Preparingtosales销售支持Salessupport销售财务SalesFinance销售管理SalesManagement保证请Warranty求顾客管理CustomerManagement销售成本管理ManagementofSalesCost市场质量管理MarketQualityManagement(Claim)GRM经营策略/决策支持Strategyplan/Decisionmakingsupport收益分析Profitanalysis管理会计Managementaccounts财务会计Financialaccounts连结会Consolidate计daccounts人事管理Personnelservice人才管理Humanresourcemanagement一般购买Non-prodpurchasing财务资金管理Financialfundmanagement固定资产管理Fixedassetsmanagement间接费用管理Indirectcostmanagement成本管理CostmanagementINFRA软硬件环境Hardware/SoftwareEnvironmentPC/Server管理网络/通信Network/LAN/WANOA/信息共享系统OA/InformationShareringEnvironment安全SecurityWeb主页/网站Homepage/Website填写说明：1.按所列项目分类填，如无相应项目则为空；2.如认为超出所列分类之外则补充到空白行中；3.请在收到后2日返回，谢谢合作；4.如表格不敷请复制；5.事关工厂管理信息化及发展，请慎重考虑填写；6.新项请标示。