环境管理控制程序LX-QP-S-001(k版)

LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE1/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件环境管理控制程序编制：王洁玲审核：彭涛批准：邓华周受控状态：受控执行者：相关部门LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE2/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件目录项目内容页次1封面12目录23文件修改记录34定义45环保方针46职责描述57环保小组架构图68相关信息与文件管理79环境关联物质管理710供应商管理711采购管理812进料管制813过程管制814出货管制915禁止使用物质的识别1016不合格品控制1016-1异常处理流程1117培训与训练1218可追溯性1219环境物质控制审核1220环境物质管理体系评审1221与客户、供货商之间的标准交换的说明1222参考文件12附件一任命书13附件二环保协议书14附件三环境关联物质的管理标准15附表一特定胺类物质------24附表二特定邻苯二甲酸盐24附表三化学审查法第一种特定化学物质------25附表四臭氧层破坏物质------26附件四铅、汞、镉、六价铬、PBB和PBDE的应用例外事项29附件五分析检测方法要求30附件六关于客户任天堂「500-J00100-07」相关资料摘录31附件七零部件和材料中的环境管理物质（SS-00259第十版）46LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE3/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件＊＊＊＊＊文件修订记录＊＊＊＊＊版次ECNNo修订项次发行日期修订人审核人批准人ABCDEFGHIJKLX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001LX-QP-S-001初次发行增加附表三内容修改相关记录保存期限为10年,删减与ISO体系程序文件中重复的内容。全面修订依客户环保标准和欧盟相关法规的变更对附件三(环境管理物质标准)进行更新.依客户任天堂500-J00100-06对附件二“环保协议书”和附件三“环境管理物质标准”中铅含量和邻苯二甲酸脂含量要求进行部分更新.1）修订10.供应商管理2）修订14.出货管理3)根据客户的要求及2009/251/EC，修订附件一物质的含量(铅、汞、六价铬、甲醛),增加REACH及以DMF控制物质.增加限制物质，并将原有的部份物质管理1)增加REACHSVHC物质2)更改HS管理代表依客户任天堂500-J00100-07中对「环境关联物质一览表」将作为独立文件进行独立制定的有关改动对本控制程序增加附件六.增加附件七《零部件和材料中的环境管理物质（SS-00259第九版）》删除附件七中《零部件和材料中的环境管理物质（SS-00259第九版）》，05-6-0606-4-2907-3-607-9-508-3-2209-2-1109-8-1310-9-2810-8-2510-12-28曾红强曾红强张永宜唐陵风袁细细吴高峰袁细细袁细细陈小花陈小花邹燕芳邹燕芳邹燕芳吴高峰吴高峰吴高峰吴高峰邓华周邓华周邓华周叶月如叶月如叶月如叶林海叶林海叶林海邓华周邓华周邓华周邓华周LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE4/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件改成《增加零部件和材料中的环境管理物质（SS-00259第十版）》2011-4-1王洁玲1、目的对危害生活环境有关的物质，采以有效的管理措施进行管制，期以确保乐星公司所开发、生产的产品符合国际/区域/国家/客户之环境管理物质含量管制标准,避免污染环境&危害人体之健康.特订立本控制LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE5/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件程序。2、范围对有环保要求的所有产品，从设计到出货的全过程均适用之。3、环境关联物质的管理标准3.1本控制程序依照国际/国家之相关法律法规和客户的环境管制标准而制订，当其相关法律法规和客户要求有变更或更改时，本程序将及时进行更新与之对应。3.2本公司环境物质管理依附件三＂环境关联物质的管理标准＂执行．4、定义4.1禁止物质是指客户要求禁止用于构成其品牌产品的原材料，零部件和元件等及其制造过程的物质；其不得有意添加使用，含有量不得超过限定值。4.2限制物质是指客户要求禁止用于构成其品牌产品的原材料，零部件和元件等及其制造过程的物质；但作为特殊工序必须使用时，需要明确使用目的，使用量，使用部位。4.3管理物质是指构成客户品牌机器产品的原材料，零部件和元件等使用（含有）情况或在这些制造工程过程中使用情况予以管理的物质；其需要了解物品中是否含有、含有量、使用部位、用途等。4.4含有无论是否有意，在所有产品的零部件、装置或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。4.5有意添加是指为了达到某种功能特性而使用、且指物质残留于最终产品上的情况。4.6杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用时的精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在合成反应过程中产生而技术上不能完全去除的物质。4.7含量限度指最大容许浓度4.8供应商或分供方本体系均指向本公司提供原材料，半成品加工或服务的组织。5、环保方针：节约资源，削减环境相关有害物质;遵守法规及客户要求，实施环境保护;设定目标定期检查，持续改善环境管理系统。6、职责描述6.1董事长6.1.1整理公司事务，全面负责公司体系运作决策；LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE6/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件6.1.2环境方针的核准；6.1.3全面负责公司整体文件的管制与发行；6.1.4在公司内倡导环保指令及顾客要求。6.2总经理：6.2.1负责环境管理物质控制过程的建立、实施和改进；6.2.2负责督导部门解决全厂环保法规在推行过程中出现的各种问题；6.2.3确保需符合环保要求的产品均能得到满足；6.2.4向董事长报告环境管理物质控制过程的运作业绩和改进的需求；6.2.5负责客户相关环保文件的最终签署。6.3HS管理代表（环保专员）：6.3.1协助总经理推动落实环保管理体系，维持系统正常运作；6.3.2配合客户环保调查，跟进环保相关法律法规和客户标准的更新；6.3.3依客户要求提交产品环保资料；6.3.4主导产品从原材料到部品到制品之各段环境有害物质之管制；6.3.5公司环保知识的教育和训练；6.3.6外部环保事项的联络与确认；6.3.7组织实施公司环保系统审查，持续改进系统更好运作。6.4采购部：6.4.1采购符合环保要求的材料；6.4.2负责供货商签订“环保协议书”，并提供环境管理物质测试报告（如RoHS、Halogen、6P、报告等）以及相关环保资料；6.4.3协助品质部门对供货商进行各项环保管制的展开。6.5工程部：6.5.1负责对开发所使用的产品材料进行判定；6.5.2对所发行的产品文件及图纸标明环保要求，以利其他部门得到相关信息；6.5.3工程技术方面的培训指导，制造工程和产品的实现。6.6生产部：6.6.1确保制程符合客户环保要求；6.6.2开发无混制程，防止混入与污染；6.6.3落实批量管制，标识管制与追溯。6.7品质部：6.7.1环境管理物质的管制、推行与维持；6.7.2监督指导供应商，提升供应商环保管制能力；6.7.3进料检验与测定资料整理，存档与提交，验证与评价；6.7.4产品制造全程管制、异常处理与记录管制。6.8业务部：LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE7/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件6.8.1负责客户协调与沟通，货物交期的管控；6.8.2收集客户最新环保要求;6.8.3负责将客户的最新环保要求与信息传递给相关部门。6.9乐星供应商将依据所用到的原材料及制程管理,提供乐星HS要求的相关证明文件,以证明部件符合乐星客户的要求7、组织架构环保小组架构图8、客户相关信息与文件管理8.1客户情报信息的接收与传达客户有关的与环境管理物质的信息由业务部负责接收，如果客户的有关信息是以口头或电话形式接收的，则业务部应在《客户环境管理物质信息登记表》进行登记，如果客户的环境物质管理信息是传真或E-MAIL，则业务部应将其复印或打印出来，并在其上面加盖“外来文件”印章，登记编号；8.2业务部将客户的环境管理物质信息2天内以文件形式或E-MAIL形式知会相关部门，同时将客户环境管理物质信息及时交给HS管理代表，HS管理代表根据客户环境管理物质信息内容确定其宣传方式，或是以培训的方式在公司内传达客户相关环保要求，或是以会议的方式传达客户相关环保要求。如果是以培训方式，培训应形成记录；如果是以会议形式沟通，会议的内容则形成会议记录并保存；8.3HS管理代表将客户的环管理境物质信息审核后，转换为内部文件（即修改相关资料及标准）并受控发行至相关部门；8.4如果生产过程中，公司发生以下变更情况则依QMS《工程变更控制程序》执行，相关部门责任人应采购部董事长总经理工程部生产部PMC部品质部业务部环保文控部HS管理代表LEXINGELECTRONIC（DONGGUAN）CO.,LTD系统名称SYSTEM:环境管理控制程序主题SUBJECT：乐星环境管理物质控制程序文件编号：LX-QP-S-001PAGE8/103REVK首次发行日期2005、6、6修订日期2010、12、28级别二级文件及时向客户提出《变更联络书》，同时对相关变更进行变更验证，以确保其符合本公司及客户HS的要求。其变更内容如下：a、HS管理代表变更b、原材料耗品发生变更c、供应商或者工程工场发生变更d、其它认为必要时8.5在环境管理物质控制运行过程中，HS管理代表应至少每半年召开一次环境管理物质控制检讨会议，总结公司环境管理物质控制的运行情况，提出要完善修正的事项并制定具体的解决措施，持续完善公司的环境管理物质控制体系（会议记录要保存）；8.6环境管理物质控制相关文件的管理环境管理物质控制相关文件的变更，须变更人申请并交HS管理代表签核再由文控中心修订后重新发行，旧版文件需由文控中心收回，变更后的副本文件发放于现场指导作业，相关要求与管控依据QMS《文件控制程序》实施。9、环境关联物质管理工程部接收到业务外来文件资料后，结合生产特点对产品要求进行审查，并将审查结果体现在《样品物料申请单》、《物料检验标准书》、《生产指令》和《作业指导书》中，以确保生产出的产品符合客户环境管理物质控制要求，审查内容