搜索
安全环保部贯标指导书第一部分：安全环保部部门资料软件环境管理体系1.资料软件目录1.1、（E4.3.1）环境因素---（《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》）1.2、（E4.3.2）法律法规和其他要求1.3、（E4.3.3）环境管理方案1.4、（E．4.4.1）资源、作用、职责和权限--建立环境管理组织机构体系；1.5、（E.4.4.2）能力、培训和意识1.6、（E4.4.3）信息交流—公司月例会纪要中要体现环境管理。1.7、制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等）。1.8、（E4.4.6）运行控制---废弃物回收记录表（用手填写）1.9、（E4.4.7）应急准备和响应1.10、（E4.5.1）监视和测量----环境因素控制表1.11、（E4.5.2）合规性评价1.12、（E4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施1.13、（E4.5.4）记录控制---环境资料归档1.1（E4.3.1）环境因素1.1.1环境因素的管理要求：具体见《环境因素控制程序》依据宁波市建设工程《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》模块，结合本公司的实际情况（各项目工程特点、工序特征等），识别和评价本公司的环境因素，建立本公司的《环境因素台帐》及《重要环境因素清单》。宁波市建设工程《环境因素台帐》和《重要环境因素清单》模块从建筑协会网上下载。1.1.2附环境因素电子版格式A环境因素台帐环境因素台帐CX·19·J01—2010(A)注：a.法规符合性b.发生频次c.影响范围d.相关方关注度e.万元产值（年）消耗量f.可节约程度此表只是本单位一个信息库，无需打印、审核、批准。B重要环境因素清单重要环境因素清单CX·19·J02—2010(A)序号法律法规及其它要求条款内容环境因素排放去向活动点/工序/部位环境影响时态/状态责任单位控制措施×××废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置有害固废现在/正常A部门×××打印机废墨盒的遗弃回收处置有害固废现在/正常B部门×××护壁污水排放污水管网水体污染现在/正常A施工队×××打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间噪声污染现在/正常B施工队×××车轮携带泥土扬尘的排放周围空气大气污染现在/正常C施工队注：控制措施主要包括拟定：A）加强培训教育；B）制定控制方案；C）过程监督检查；D）制定应急预案；E）实施分类序号分部分项工程名称序号环境因素排放去向abcdef合计影响程度环境影响时态状态责任单位现场办公区1办公区1废电脑、打印机、复印机等电器的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常A部门2打印机废墨盒的遗弃回收处置533112重要有害固废现在正常B部门地基与基础施工2打桩、护壁3护壁污水排放污水管网333312重要水体污染现在正常A施工队4打桩机、搅拌机噪声的排放周围空间533314重要噪声污染现在正常B施工队成槽工程5车轮携带泥土扬尘的排放周围空气333312重要大气污染现在正常C施工队运行控制。责任单位：（盖章）审核人：编制人：日期：1.2（E4.3.2）法律法规和其他要求1.2.1法律法规和其他要求管理要求：建立环境管理法律法规清单及环境管理法律法规条文（电子版即可），具体方法：（1）依据公司《环境管理法律法规》清单根据各项目实际摘录。（2）将各工程所在地有关的法律法规加入公司《环境管理法律法规》清单中，同时报送公司工程管理部。1.3（E4.3.3）环境管理目标、指标和方案1.3.1环境管理目标、指标和方案管理要求：针对识别出的重要环境因素清单编制环境管理方案。具体依据公司《环境管理方案》模块结合本工程项目的实际情况编制适合本公司的《环境管理目标、指标和方案》。1.4（E．4.4.1）资源、作用、职责和权限--建立环境管理组织机构体系；1.5（E.4.4.2）能力、培训和意识1.5.1管理要求：具体见《环境因素控制程序》会议签到表（没有格式要求）进行环境交底：填写环境交底记录单（包括学习记录和人员签到单）。（至少有环境因素识别与评价交底、环境方案交底、法律法规交底、环境应急预案交底等）。1.5.2附会议签到表电子版格式会议签到表NO:001会议名称法律法规及其他要求与环境因素识别专题会会议时间××××年×月×日会议地点××项目经理部××会议室主持人×××职务××××记录人×××参加会议人员姓名单位职务姓名单位职务×××A部门×××××B部门×××××A施工队×××××B施工队×××××C施工队××1.6（E4.4.3）信息交流—月例会纪要中要体现环境管理1.7制定公司环境管理办法（如：固体废弃物管理办法、办公区域环境管理办法等）1.8（E4.4.6）运行控制---废弃物回收记录表1.8.1管理要求：废弃物回收记录表：此表是公司的实施记录，指回收记录不是转移记录，每发生一次记录一次，转移记录没有格式要求，向本单位以外转移需提供相关证明材料。如《危险废物转移报告单》、《生活垃圾（餐厨垃圾）处置协议（合同）》等。1.8.2附废弃物回收记录表电子版格式废弃物回收记录表CX·32·J01—2010(A)编号：责任单位所在地址主要废弃物产生综述：办公区的能源消耗旧日光灯、旧电池、打印机废硒鼓（以上根据实际情况可以另外增加几项）序号废弃物种类数量处置方法处置时间处置人备注1打印机废硒鼓1只垃圾分类回收并交有资质的单位处置2009/5/9签字（手写）要留有处置单位的有效资质2废旧日光灯10只垃圾分类回收并交有资质的单位处置2009/7/2签字（手写）3注：本表由责任单位指定人员监控，如实填写。1.9（E4.4.7）应急准备和响应1.9.1应急准备和响应的管理要求针对潜在的环境因素重新组织应急预案的策划，并经过审核批准；其控制方法要具有一定的可操作性。1.10（E4.5.1）监视和测量----环境因素控制表1.10.1环境因素控制表的管理要求此表是责任单位对各实施部门的监督检查记录，具体要求来源于《环境控制目标、指标和方案》。1.10.2附环境因素控制表环境因素控制表CX·19·J04—2010(A)责任单位责任人重要环境因素类别水□气□声□渣√□能源、资源□序号控制依据条文、目标、指标控制状况及证据检查人检查时间1公司制订《环境管理方案》6～10条严格控制有害化学危险品、油品的泄漏，有毒有害废弃物分类回收/有害化学危险品不泄漏，油品少泄露，有毒有害固废物分类回收处置办公区域按可回收与不可回收分别设置了回收设施，实现分类管理，并做出了标识。23456注：本表适用于子公司、项目经理部。1.11（E4.5.2）合规性评价1.11.1合规性评价的管理要求合规性评价表：表格中“法律法规及其他要求”填写内容包括国家、地方相应法律法规名称和具体条目、内容，目前的实际执行、遵守情况按公司采取的措施填写。1.11.2附合规性评价表电子版格式合规性评价表CX·19·J05—2010(A)责任单位公司综合办公室责任人****重要环境因素名称废日光灯管、废电池、光盘等目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第35条任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，由行政人事部对各职能部门废弃物进行回收，并于**年***月**日交到物业分公司进行处理。（提供处置单位有效资质，与处置单位的合同协议，处置时的实物交接手续2233过程证据□√记录；□现场；□√相关方。过程时间年月日至年月日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制：□√完全符合要求；□基本符合要求；□不符合要求，见纠正措施单号。评价部门：工程管理部审核人：评价人：合规性评价表CX·19·J05—2010(A)责任单位公司综合办公室责任人****重要环境因素名称固体废物（纸消耗）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合《中华人民共和国节约能源法》第二十一条：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。由行政人事部统一购买、发放并建立购买、发放台帐，公司采用网络打印机并由行政人事部统一管理，打印、复印办理申请手续，纸张尽量采用双面打印、废纸由行政人事部集中回收处理。2233过程证据□√记录；□现场；□相关方。过程时间***年*月*日至***年*月*日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制：□√完全符合要求；□基本符合要求；□不符合要求，见纠正措施单号。评价部门：（盖章）工程管理部审核人：评价人：合规性评价表CX·19·J05—2010(A)责任单位公司安全监督部责任人****重要环境因素名称火灾的发生（办公基地）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文上海市消防条例第十五条（一）制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；（二）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（三）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（四）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（五）按照国家和本市有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（六）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。1、制定了消防管理制度及消防安全责任制，成立了防火委员会；2、制定了消防安全预案，并对职工进行了培训；3、按照规定配置消防灭火器16只（干粉），并定期进行了检查和维修；4、疏散指示牌8块。2233过程证据□√记录；□√现场；□相关方。过程时间***年*月*日至***年*月*日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制：□√完全符合要求；□基本符合要求；□不符合要求，见纠正措施单号。评价部门：（盖章）工程管理部审核人：评价人：合规性评价表CX·19·J05—2010(A)责任单位公司资产财务部责任人***重要环境因素名称固体废物（报废电脑、空调等）目前的执行、遵守情况及效果涉及的法律法规及其他要求条文1符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第35条任何单位和个人应当遵守城市人民政府环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点倾倒、堆放城市生活垃圾，不得随意扔撒或者堆放。第52条：对危险废物的容器和包装以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险物识别标志。由行政人事部统一配置、购买、发放并建立购买、发放台帐，由行政人事部对各职能部门报废电脑、空调进行了回收，并交到上海公司资产部进行统一保管。具体见交接单-----****2233过程证据□√记录；□现场；□相关方。过程时间***年*月*日至***年*月*日法规的符合性经评价该重要环境因素的控制：□√完全符合要求；□基本符合要求；□不符合要求，见纠正措施单号。评价部门：（盖章）工程管理部审核人：评价人：1.12（E4.5.3）不符合、纠正措施和预防措施1.12.1不符合、纠正措施和预防措施的管理要求具体见《纠正和预防措施控制程序》1）纠正措施：该《纠正措施》是责任单位针对发现不符合事实所产生的纠正记录，其纠正结果需重新进行《合规性评价》；若合规性评价不合格时需要针对不合格项填写2）预防措施因出现重大或多次出现同类的不符合事实，应制定《预防措施》；该《预防措施》是责任单位作为本单位《环境控制目标、指标和方案》现行版本的附件并实施交底，待本单位更新《环境控制目标、指标和方案》时将其导入。1.12.2附不符合、纠正措施和预防措施电子版格式纠正措施CX·15·J01—2010(A)NO：不合格/不符合、事故、事件发生部门(单位)不合格/不符合、事故、事件事实：原因分析：纠正措施：预定完成日期：制定人：批准人：时间：时间：措施实施情况验证：验证人：时间：纠正措施评审：评审人：时间：预防措施CX·15·J02—2010(A))NO：001责任部门（单位）Ａ施工队预防内容：原因分析：预防措施：制定人：×××时间：批准人：×××时间：措施实施情况验证：验证人(签字)：×××时间：预防措施评审：评