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标准化环境管理讲义2016年环境部分一、环境管理体系部分包含内容法律、法规及其他要求程序；环境因素识别与评价控制程序；目标、指标和管理方案；环境运行控制程序；应急准备和响应控制程序；合规性评价控制程序等六项。二、流程1、法律法规及其他要求：收集--法律法规及其他要求适用性、有效性评价--形成法律法规及其他要求清单--交底并下发--对有效性、适用性法规摘录成册，有更新的法律法规再评价、交底、下发。2、环境因素识别与评价控制程序法律法规--环境因素调查--形成环境因素清单--环境因素影响评价--形成重要环境因素清单（培训）--重要环境因素管理措施3、环境运行控制程序环境运行管理方案—环境运行管理检查小组--环境运行管理检查记录—不符合整改--环境运行管理方案评审4、目标、指标和管理方案管理方针、管理目标--目标、指标管理方案--培训—目标指标考核--不符合--跟踪记录5、应急准备和响应控制程序综合环境保护应急预案—针对重要环境因素做专项应急预案—培训--演练记录--交底--评审总结6、合规性评价控制程序成立合规性评价小组，制定职责--根据重要环境因素清单进行合规性评价报告及表格—摘录合规性评价法规条文三、程序文件要求及内业整理1、法律法规及其他要求1.1要求1.1.1法规内容有关的质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求（包括各级政府有关质量、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件，上级主管部门有关的要求及行业要求、相关方要求）注释相关方：关注企业（项目）的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。如与本企业（项目）相邻的团体或个人、周围的居民等；与本企业（项目）经营生产活动相关的如股东、供方等。法律法规要求：与企业的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求。如法律法规（包括条例和规章）、发令和指令、执照、规定、司法或行政裁决、条约、公约和议定书等。国家法律法规要求：法律是由全国人民代表大会通过、主席令签发的，法规是由国务院制定，总理签署，国务院发布。部委条例和规章：如中华人民共和国住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部等制定针对建筑施工有关的要求地方性法律法规要求：施工所在地省份、地区政府等下发的针对建筑施工有关的要求其他要求一般包括：与政府或顾客的协议、非法规性指南、业务规范、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议和本组织的要求等。1.1.2获取渠道从国家技术监督检验检疫局、安全生产管理局、环保局、卫生局、总工会、司法局、地方行政主管部门、行业主管部门以及各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、电视、网站）、图书馆等渠道收集有关质量、环境保护、职业健康安全的法律、法规和其他要求。1.1.3按《合规性评价程序》定期评审法律法规和其他要求的符合性。1.1.4适用的法律、法规及其他要求更新当现行的法律、法规及其他要求更新时，重新确认其适用性，及时修正法律、法规及其他要求清单。法律、法规及其他要求作为外来文件，各部门应指定专人对法律、法规及其他要求等资料按《文件控制程序》中的规定进行发放、作废与回收控制，并妥善保管。各部门应认真执行与本部门有关的法律、法规及其他要求。对新获取的法律、法规及其他要求做好传达和组织学习。1.1.5具体实施要求：形成的《法律、法规及其他要求清单》应注明编制日期，编制、审核、审批手续齐全。在已批准的《法律、法规及其他要求清单》中适用于该企业（项目）的具体条款内容应标注或摘录，便于使用。对收集到的法律、法规及其他要求，在年初或项目开工前对员工（施工人员）进行传达或组织学习，保留传达或组织学习的记录。1.2法律控制程序内业整理流程:1.2.1填写法律法规及其他要求收集记录（按部门填写--与施组对应，当法律法规有变化时，及时收集。不同项目要根据实际情况进行，如林区要有森林保护法、草原有草原保护法）序号文件名称收集部门日期1中华人民共和国环境保护法质量管理部2016.3.12中华人民共和国大气污染防治法质量管理部2016.3.13中华人民共和国水污染防治法质量管理部2016.3.14中华人民共和国环境噪声污染防治法质量管理部2016.3.15中华人民共和国固体废物污染环境防治法质量管理部2016.3.16中华人民共和国森林法质量管理部2016.3.17中华人民共和国土地管理法质量管理部2016.3.18中华人民共和国水法质量管理部2016.3.19中华人民共和国水土保持法质量管理部2016.3.11.2.2对法律法规进行评价，填写法律法规及其他要求符合性、有效性评价一览表，要有会议记录，签到表（当法律法规有变化时，重新评价，做好会议记录）制表：××审核：××审批：××序号法律法规及其它要求名称最新版实施日期颁布部门法律法规及其它要求适用条款适用主要内容对应措施符合性评价有效性备注1中华人民共和国环境保护法2015.1.1全国人民代表大会第6\13\24\26\27\28\30\33条任何单位和个人都有保护环境的义务.需要环境评价和验收.公司环境方针,批复\验收报告符合有效国家法律2中华人民共和国水污染防治法2008.6.1全国人民代表大会第17\20\21\22\29～39条\66～90条禁止非法向水体排放污染物,特殊水体的保护,须持证排污.废水回收检测符合有效国家法律制表：××审核：××审批：××1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单)法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求颁布日期实施日期标准号/更新版本查询途径备注（出处）1中华人民共和国环境保护法2014.4.242015.1.1全国人民代表大会2中华人民共和国大气污染防治法2015.8.292016.1.1全国人民代表大会3中华人民共和国水污染防治法2008.02.282008.06.01全国人民代表大会4中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.03.01全国人民代表大会5中华人民共和国固体废物污染环境防治法2015.4.24全国人民代表大会制表：××审核：××审批：××1.2.3形成法律法规清单，有当地法律法规、指挥部环评报告、施工组织设计、与环保相关的规范(及时更新清单)法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求颁布日期实施日期标准号/更新版本查询途径备注（出处）1中华人民共和国环境保护法2014.4.242015.1.1全国人民代表大会2中华人民共和国大气污染防治法2015.8.292016.1.1全国人民代表大会3中华人民共和国水污染防治法2008.02.282008.06.01全国人民代表大会4中华人民共和国环境噪声污染防治法1996.10.291997.03.01全国人民代表大会5中华人民共和国固体废物污染环境防治法2015.4.24全国人民代表大会4、法律、法规培训、记录、签到。（\1.2.4法律、法规培训、记录、签到。（有法律法规更新时收集、评价、形成清单、培训）1.2.5关于节约用电、用水、用纸的规定2.1要求2.1.1环境因素识别通过现场调查和现场观察的方法来识别环境因素。识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、八个方面和过程和区域：2.1.1.1三种状态：1)正常状态：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序；2)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；3)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。2、环境因素识别与评价控制程序2.1.1.2三种时态：1)过去：以往遗留的环境问题；2)现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；3)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。2.1.1.3八个方面1)向大气的排放；2)向水体的排放；3)向土地的排放；4)原材料和自然资源的使用；5)能源使用；6)释放的能量（如热、辐射、振动等）；7)废物和副产品；8)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。2.1.1.4评价方法：采用专家评价法（多采用）与多因素评分法相结合的方式。1)专家评价法。聘请熟悉组织活动、产品或服务过程的专业技术及环境保护方面的专家（技术人员、老工人等),利用他们的知识和经验进行分析和评价。股份公司、子、分公司及项目经理部的主管部门组织有经验的领导、2)多因素评分法。组织在活动中所产生的环境影响，用多种影响环境的因素来判断其优先顺序，最终确定重要环境因素。2.1.1.5评价、调查控制程序内业整理序号活动、产品、服务、过程环境因素时态状态环境影响相关信息备注过去现在将来正常异常紧急1打印机/复印机墨盒、硒鼓、碳粉排放√√土体污染法律法规综合办2办公用品办公用品的消耗√√资源浪费法律法规综合办3生活区、食堂污水排放√√污染水体法律法规4生活区、食堂水电能源消耗√√资源浪费法律法规5生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队废弃物排放√√土体污染法律法规生活区制表：环保员审核：总工审批：项目经理环境因素调查表（部门）单位：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司第项目经理部JL-CX04-02环境因素清单序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态备注1墨盒、硒鼓、碳粉排放打印机/复印机土体污染现在/正常2办公用品的消耗办公用品资源浪费现在/正常3污水排放生活区、食堂污染水体现在/正常4水电能源消耗生活区、食堂资源浪费现在/正常5废弃物排放生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队土体污染现在/正常6耕地的复垦土场、拌合站资源的破坏将来/正常7废弃料的丢弃土工格栅、土工布的使用固体废弃物污染现在/正常8机械漏油压路机、运输车辆土体污染现在/异常9火灾的爆发生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队污染大气将来/紧急10机械噪声排放施工现场机械噪音污染现在/正常11机械尾气的排放施工作业机械噪音污染现在/正常12包装物处理水泥、白灰使用（袋装）固体废弃物的污染现在/正常13便道粉尘污染运输大气污染现在/正常14环境资源破坏土场集料资源的破坏将来/正常16机油洒弃设备、车辆的维修保养土体污染现在/异常17固体废弃物处理路基整容固体废弃物的污染现在/正常制表：环保员审核：总工审批：项目经理环境因素环境影响评价清单(☆为重要环境因素）序号部门活动/产品/服务环境因素环境影响评价方法综合评分环境因素☆1综合办打印机/复印机墨盒、硒鼓、碳粉排放土体污染专家评估法2综合办办公用品办公用品的消耗资源浪费专家评估法☆3生活区、食堂生活区、食堂污水排放污染水体专家评估法☆4生活区、食堂、综合办生活区、食堂水电能源消耗资源浪费专家评估法☆5生活区生活区、食堂、拌合站、现场、民工连队、运输车队废弃物排放土体污染专家评估法6土场、拌合站土场、拌合站耕地的复垦资源的破坏专家评估法7现场土工格栅、土工布的使用废弃料的丢弃固体废弃物污染专家评估法8现场压路机、运输车辆机械漏油土体污染专家评估法制表：环保员审核：总工审批：项目经理3）重要环境因素会议记录、签到、下发4）重要环境因素管理措施5）文件目录清单要素名称环境因素识别与评价控制程序盒号CX04-2016负责人分管人序号文件和资料名称编号备注1环境因素调查表2016.4.42环境因素清单2016.4.103环境因素环境影响评价清单2016.4.114重要环境因素清单2016.4.125重要环境因素培训记录2016.4.126重要环境因素下发记录2016.4.127重要环境因素管理措施2016.4.133、目标、指标和管理方案控制程序3.1要求3.1.1管理方案的内容主要包括：1）重要环境因素、不可承受风险描述2）要达到的环境和职业健康安全目标和指标3）具体的方法措施、技术手段4）责任部门5）预算经费、资源需求6）开始和完成时间等3.1.2目标要具体、指标要量化，如可行，目标和指标应当是可测量的。目标和指标的区别在于：目标是公司最终希望得到的结果，也可以理解为目的。指标是在有限的时间范围内为达到目标而制订的明确的数字。如：公司的目标是增加新的交易客户，指标会被表述