清吧各个部分岗位职责和制度【热选4篇】

清吧各个部分岗位职责和制度【热选4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“清吧各个部分岗位职责和制度【热选4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！清吧管理—岗位职责【第一篇】----清吧人事管理、工作流程岗位职责A、常务副总经理直属上级：董事总经理下级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、DJ、音控1认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。2主持本清吧日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。3制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。4认真抓好大堂内各项工作，制定月度计划。5注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚清吧意识。6负责受理客人投诉，妥善处理客人与清吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。7负责清吧音乐类型的控制和把握。8把握清吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。B大堂经理直属上级：常务副总经理下级：大堂主管、清洁部、迎宾1在常务副总经理的领导下，全面负责管理工作本部门的日常工作，贯彻俱乐部的规章制度、经营思路，确保本部门各项工作的顺利进行。2严于律己、以身作责，具有强烈的上进心与良好的综合素质，以俱乐部的整体利益为出发点以激发员工工作潜能为工作重心，以创造良好的经营效益为目的，全力搞好本部门经营管理工作3建立和建全部门管理制度，各岗位具体工作内容、操作规范、服务质量标准等，并监督贯彻实施。精品文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------开清吧。3积极做好与客人的沟通和联系，熟悉客人的各方面信息，并积极开发新客户。4和同事保持良好的关系，工作中相互支持，积极配合，努力完成经营指标。5严格按照订台制度进行订台，不得慌报和隐瞒订台信息。6积极做好每一次清吧派对和节庆活动的宣传和销售工作，确保派对销售的实施效果。7服从上级工作安排，协助参与各项接待活动安排．8积极宣传清吧，树立清吧良好形象，并注意了解客人对公司的意见或见议并及时向上级汇报。9随时收集、整理相关信息，为俱乐部提供合理化建议。10协助总经理联系拜访俱乐部的新、老客户，并保持良好关系，同时不间断地按总经理要求改变销售策略。11完成总经理下达的其它工作。12熟悉各种接待模式和各种应酬接待技能与技巧，促动和营造娱乐，消费气氛．13利用积极促销有效刺激客人消费，满足客人合理消费要求。14熟悉酒水知识、酒水牌，熟记每天供应出品情况，积极向客人推荐。15注意礼节礼貌注意自身形象及修养及自身素质。16了解客人的个人兴趣，性格，特长等。便于交谈及关系进一步融洽，同时不要卑躬屈膝，应热忱自信．交谈时注意力应集中避免打断别人说话．17合理调节气氛，避免冷场。18保持积极的工作心态，树立良好的工作职责感，树立良好的服务形象。——工作程序——I、准时××；××上班。2、××：××之前化好妆，换好工作服。3、××：××前做好订台工作并合理安排台位通知相关人员作好订台登记，××：××钟精品文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------5询问客人是否预定，如有预定在确认后可直接带向预定台位，如无预定应询问客人人数后，带到合适的台位。6带位时始终保持在客人前方。7随时了解清吧内的空台情况，做好好接待客人的准备。8每晚21：30（周五、周六为21：00）做好未到客人的确认及提醒订台须知的工作。9做好客户订台确认和相关人员的签字工作10微笑送客，欢迎客人再次光临。H保洁组长直接上级：大堂主管下级：保洁员1热爱本职工作，具备高度的责任心。2与同事保持良好的关系，工作中相互支持配合，负责与其它部门的工作协调。3负责带领小组员工做好各自区域及器具的清洁工作。4安排、布置保洁部的每日工作，合理安排人力物力，确保清洁用具，工作的高效，快捷，同时做到规范化和制度化。5负责清洁用品的申购和发放，控制物料使用，消耗，减少费用开支。6负责小组员工的工作考评，并根据小组员工的工作表现提出奖惩意见上报。I保洁员直接上级：保洁组长1做好各区域内的清洁卫生，及时清洁地面的纸屑，烟头及水迹，污物等。2负责各点的**清理，及时清理**桶，保证无异味。3及时清理卫生间内洗手台和卫生间内纸篓，地面的清洁做到无水迹，污物及异味。4负责清洁酒具，器具达到卫生要求，并注意爱护杯具，尽量减少损耗。精品文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------——采购员——直接上级：财务总监1、熟悉和掌握清吧所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地，要对购进物资是否符合质量要求负责。2、负责编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品资料和搜集采购样本等，及时提供给上级领导参考。3、负责与收货、库房的联系，及时处理有问题商品和督促供应商及时送货4，深入市场、熟悉行情，掌握市场变化。5，坚持货比三家．比较供应商的报价择优选择，并积累供应商资料．6，积极配合物品验收，确保所购产品物美价实-7、对采购回的不合格产品，负责办理退货、补货和调换。8、与供应商要保持良好、正当关系，自觉运用合理、公平、公开竞争机制，严禁不正当竞争交易行为。9，熟悉了解市场规律，及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。10、采购人员按规定可申请在财务借支现金（）元作为采购物品的备用金，11、采购人员采购物品时，要按总经理签字后的物品请购单的数量、品种购买，价格要低于或等于市场价。否则财务不予报销。12、购买物品的供货商的电话、地址，以及摊位等要上报财务备案．为了便于核实，报销时必须将供货商的地址、电话填写在原始单据上，无电话的要注明地址和摊位。13、购回的所有物品要经库房验收入库，由库管人员填写入库单，经财务审核、总经理签字后方可报销．——库管——1、库管应做好与各商家的协调工作，做好商品入库的清点验收工作．2、库管必须按商品的品种，规格，数量、金额分别核对，设置明细科目．3、库管必须对库存商品、物资认真归类，摆放整齐．定期清点库存商品的实物数量，及时精品文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------路事故须立即正确处理，情况危机时（如有火灾危险等重大事故隐患）有优先处理权，以避免造成重大损失。6掌握专业技能，提高业务水平，严格按电力操作规程和规章制度执行，不得违规操作。7负责清吧的各项设施、设备的维护保养，负责营业设施的维修、保养，负责对各电源线路的定期检修（每月一次）并以书面形式报总经理处。8现场督导各改造工作施工、控制工程质量和进度。9检查本系统(水、电、气)运行状况，发现误差立即纠正。10根据营业要求与科技发展状况，经常征询—线业务部门意旦，不断改进原设计缺陷，进行技术改造，使各种设备性能完善。11负责制定本系统运行方案，制定出可行性节能降耗方案。12严格遵守员工守则和公司各项规章制度。13每月进行—次设备的维修保养工作。并作好登记上报。14工程维修以下单为准，注明是紧急与不急维修，井注明在几日内修好．15在营业前按照规定开启霓虹灯，如遇下雨天应根据大小决定是否关掉霓虹灯16每日上班前必须把备用电源准备到位，如有停电，立即更换电源。17除电工人员，其他人员不得随意动甩配电箱保安部岗位职责直属上级：总经理、副总经理1增强服务意识，树立全心全意为顾客，确保客人安全的服务思想，作风正派，乐于奉献。2负责涉及客人生命，财产和清吧安全的保障，遇到突发事件要服从指挥，及时采取果断，恰当的处理措施。重大事件要保护现场。3随时注意场内的安全情况，如有吵架，斗殴现象应立即制止，防止事态扩大，以控制和缩小事态的原则实施处理措施，保证杜绝在场内发生打架，流血事件。4随时监守岗位，保持高度的责任心，不得有窜岗，脱岗等现象发生。严禁酒后上班。精品文档---各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--会计各个工作岗位职责和工作要求【第二篇】出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。一、支票管理1．银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。②根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2．银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3.银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7．银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8．支票管理系统要每周做一次备份。二．现金管理和报销款的支付：1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。6、严格执行每周统一付款制度。7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。三、工资发放：1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理：1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。五、帐务处理：1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。六、其他事项：1、遇请假或出差，临时交付其他财务