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Page1of5ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素数据分析过程类别M12审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。过程责任部门及责任描述：办公室；对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体控制和监督检查。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，管理评审，采购/供方评价，制造，SPC，MSA，满意度调查，内审，检验，不合格品控制，持续改进等适用的质量管理体系文件：《数据分析控制程序》；《业务计划控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.过程要求是否建立过程，对过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价管理者代表8.4建立和实施的监视，测量，分析和改进过程是否应用于：(1)证实产品的符合性；(2)确保质量管理体系的有效性；(3)持续改进质量管理体系的有效性。办公室8.12.确定项目和内容所确定的适当的数据是否包括：与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本等)、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供方有关的产品质量、交付以及产品与服务的质量水平，发展趋势等办公室8.4所收集的数据是否与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性办公室8.4.12.1收集公司年度质量目标的达成状况数据是否根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中办公室8.4.12.2收集各部门年度质量目标的达成状况数据各部门是否根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中各部门8.4.1Page2of5ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素数据分析过程类别M12审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。过程责任部门及责任描述：办公室；对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体控制和监督检查。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，管理评审，采购/供方评价，制造，SPC，MSA，满意度调查，内审，检验，不合格品控制，持续改进等适用的质量管理体系文件：《数据分析控制程序》；《业务计划控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)2.3收集与顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品有关的数据是否根据每月顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品的实际状况于次月将其统计汇总在“年度顾客抱怨(投诉)和趋势分析统计表”和“年度顾客退货产品和趋势分析统计表”供销部质检部8.4.12.4收集顾客满意度调查数据是否按“顾客满意度调查程序”中的规定根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”中供销部8.4.12.5收集产品销售业绩的数据是否根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”供销部8.4.12.6收集产品利润状况数据是否根据每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表”中财务部8.4.12.7收集生产计划和目标完成状况数据是否根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”中生产部8.4.12.8收集产品交付绩效状况数据是否按“产品交付控制程序”中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报供销部，由供销部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中质检部销售部生产部8.4.12.9收集新产品开发完成状况数据是否根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表”中技术部8.4.12.10收集供方交付是否按“采购控制程序”和“供方选择和评价控制程序”中的规定供销部8.4.1Page3of5ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素数据分析过程类别M12审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。过程责任部门及责任描述：办公室；对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体控制和监督检查。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，管理评审，采购/供方评价，制造，SPC，MSA，满意度调查，内审，检验，不合格品控制，持续改进等适用的质量管理体系文件：《数据分析控制程序》；《业务计划控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)绩效数据根据每月供方实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”中(包括质量，交期，服务等)2.11收集持续改进项目状况数据是否按“持续改进控制程序”中的规定根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”中办公室8.4.12.12收集内部质量审核的数据是否按“质量管理体系内部审核控制程序”，“过程审核控制程序”，“产品审核控制程序”中的规定根据每年内部质量审核(包括过程审核和产品审核)的实际执行和/或完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计并汇整在“内部质量体系审核总结报告”，“过程审核总结报告”，“产品审核总结报告”中办公室8.4.12.13收集过程检验产品质量状况数据是否按“检验和试验控制程序”中的规定根据每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”质检部8.4.12.14收集最终检验产品质量状况数据是否按“检验和试验控制程序”中的规定根据每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中质检部8.4.12.15收集与工装维护有关的数据是否按“工装管理程序”中的规定根据每月工装的实际预防保养目标(包括工装的完好率、故障率、保养目标达成率等)状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度工装维修保养目标和趋势分析统计生产部8.4.1Page4of5ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素数据分析过程类别M12审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。过程责任部门及责任描述：办公室；对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体控制和监督检查。支持的过程或子过程：涉及所有过程；重点是业务计划，管理评审，采购/供方评价，制造，SPC，MSA，满意度调查，内审，检验，不合格品控制，持续改进等适用的质量管理体系文件：《数据分析控制程序》；《业务计划控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)表”中2.16收集与设备维护有关的数据是否按“设备管理程序”中的规定根据每月机器设备的实际预防保养目标(包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等)状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”中生产部8.4.12.17收集运行质量成本有关的数据是否按“质量成本控制程序”中的规定根据每月运行质量成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度运行质量成本和趋势分析统计表”中财务部办公室8.4.12.18收集员工满意度调查的数据是否按“员工激励管理程序”中的规定根据每年度员工满意度调查的实际状况在员工满意度调查后的二个星期内将其统计汇总在“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”中办公室8.4.13.数据的分析与应用公司级数据和资料的分析和使用的趋势是否公司的整个经营目标的进展进行比较办公室8.4.1公司级数据和资料的分析和使用的趋势是否主要用来：(1)优先解决与顾客相关的问题；(2)确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量/交付/服务等状况评审、方案决策和长期策划；(3)从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。办公室8.4.14.纠正预防和持续改进对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，是否由相关部门按“持续改进控制程序”中的规定对其进行持续改进，并维持其目前的绩管理者代表8.5.1Page5of5ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素数据分析过程类别M12审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁