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Page1of3ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素生产运作有效性评价过程类别M07审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：策划和设定设施、设备的生产能力以及过程策划的有效性的评价方法，以达到持续改进、充分提高设备能力和生产能力。过程责任部门及责任描述：生产部；组织实施生产运作有效性的评价并实施改进。支持的过程或子过程：记录控制，设备管理，工作环境，生产安全，产品实现的策划，制造过程，物流控制，工装管理，持续改进，纠正预防适用的质量管理体系文件：《生产运作有效性评价程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.年度策划是否进行生产运作有效性的年度策划/计划，并确保每年至少进行一次生产运作有效性的评价，范围是否包括所有现有的生产制造过程技术部6.3.1是否采用多方论证的方法进行技术部6.3.1当过程更改，如设备/人员配置变更，作业方法变更后，是否做临时性的调查和评价技术部6.3.1工厂现有的布局规划能够实现尽量减少材料的转移和搬运，便于材料的同步流动，从而优化对场地空间的增值利用技术部6.3.1是否确定评价现有操作和过程有效性的方法，并考虑如下因素：总体工作计划，适当的自动化，人机工程与人的因素，操作者与生产线的平衡，贮存和周转库存量，增值劳动含量等技术部6.3.1是否关注精益制造原则，并与质量管理体系的有效性相联系技术部6.3.1产品实现策划阶段，是否在现有过程有效性评价的基础上制定工厂，设施及设备的计划技术部6.3.12.生产运作有效性评价2.1工艺文件评审是否依据“过程审核控制程序“评审工序的工艺文件中规定的各种工艺方法的适宜性和有效性管理者代表8.2.2.2是否对评价结果采取纠正预防措施或进行持续改进办公室8.5.12.2资源配置评价是否根据“设备与操作人员配置表“上的内容进行评价，并对评价结果予以分析生产部6.3.12.3适当的自动化评是否根据“自动化评价表“上的各项内容进行评价，并对评价结果生产部6.3.1Page2of3ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素生产运作有效性评价过程类别M07审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：策划和设定设施、设备的生产能力以及过程策划的有效性的评价方法，以达到持续改进、充分提高设备能力和生产能力。过程责任部门及责任描述：生产部；组织实施生产运作有效性的评价并实施改进。支持的过程或子过程：记录控制，设备管理，工作环境，生产安全，产品实现的策划，制造过程，物流控制，工装管理，持续改进，纠正预防适用的质量管理体系文件：《生产运作有效性评价程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)价予以分析2.4人机工程与环境评价是否针对与人的作业有关的因素，就下列事项进行评价：(1)作业环境；(2)作业姿势；(3)危险物的处理；(4)重物搬运；(5)设备操作。技术部6.3.1是否根据“人机工程与人的因素评价表“上的各项内容进行评价，并对评价结果予以分析生产部6.3.12.5操作者与生产线的作业平衡的评价是否调查主要工序及操作者的作业能力，并参照生产计划对设备能力与人员配置的适当性进行评价，并将结果记录于“工序运输及生产线平衡分析表“中生产部6.3.12.6贮存和周转库存量是否对照设定的工序内在制品量，对贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中生产部6.3.12.7增值劳动分析在进行工序内的附加价值分析时，是否就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进生产部6.3.1Page3of3ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素生产运作有效性评价过程类别M07审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：策划和设定设施、设备的生产能力以及过程策划的有效性的评价方法，以达到持续改进、充分提高设备能力和生产能力。过程责任部门及责任描述：生产部；组织实施生产运作有效性的评价并实施改进。支持的过程或子过程：记录控制，设备管理，工作环境，生产安全，产品实现的策划，制造过程，物流控制，工装管理，持续改进，纠正预防适用的质量管理体系文件：《生产运作有效性评价程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中：(1)不良的作业方式；(2)本来就不需要的多余的作业；(3)作业的改善；(4)其它。2.8纠正预防必要时，提出解决方案和/或改进措施，最终由多方论证小组核准后分发至相关部门技术部6.3.1是否形成生产运作有效性评价报告，包括过程有效性的结论和改进的建议/措施技术部6.3.13.提交管理评审是否将汇总的生产运作有效性评价结果向管理评审会议报告生产部6.3.14.关键目标的实现情况设备与操作工配置实际得分；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进生产部8.2.3自动化评价综合指数；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进生产部8.2.3