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Page1of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客财产过程类别M15审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。过程责任部门及责任描述：供销部；负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、维护和保管进行监督。支持的过程或子过程：过程设计和开发，图纸与技术资料控制，工装管理，设备管理适用的质量管理体系文件：《顾客财产控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.顾客财产接收顾客提供财产进厂后，是否根据顾客提供的送货单/清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收供销部仓库7.5.4如接收有误时，是否书面通知顾客，并按顾客方式进行处理2.顾客财产验证/标识2.1顾客提供材料接收部门是否填写“入库单”交由检验部门进行检验/验证仓库7.4.3检验部门是否根据顾客提供的相关检验标准进行质量检验/验证工作，并填写“进料检验记录表”质检部7.5.4检验/验证合格的原材料，是否登记帐目并予以标识仓库7.5.5无法判定或经验证不合格的原材料，是否通知提供原材料的顾客供销部7.5.42.顾客提供的图样/工程规范，工装/设备和检具，样品和样件接收部门是否填写“顾客财产验收单”，明确其验证内容(如名称/编号，数量，适用范围，状态)，标识要求，转移接收部门并经接收人员签字认可供销部7.5.4接收部门是否建立台帐；必要时，对顾客财产进行重新标识，并明确其权属关系接收部门7.5.43.顾客所有的设备/工装和检具对顾客所有的工装/设备和检具，是否进行永久性标识，并明确其权属关系生产部7.5.4.1永久性标识是否符合下列之一：(1)不经破坏就不能改变或取下标识；(2)标识破坏后很容易被发现。生产部7.5.4.1标识的方法如果影响到财产的性能或破坏其状态，如敲打钢印，铆供销部7.5.4.1Page2of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客财产过程类别M15审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。过程责任部门及责任描述：供销部；负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、维护和保管进行监督。支持的过程或子过程：过程设计和开发，图纸与技术资料控制，工装管理，设备管理适用的质量管理体系文件：《顾客财产控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)接等，是否通知顾客并征得同意4.贮存和保管4.1贮存区域定置是否确定接收所转移财产的部门为财产的日常保管责任部门供销部7.5.4是否按不同的财产类别分别规划贮存区域并适当标识区域；对于工装，应尽量减少寻找目标的时间接收部门7.5.54.2顾客提供材料是否建立“顾客原材料领用记录表”，以控制其流转和领用仓库7.5.5.14.3图样/工程规范对顾客提供的图样/工程规范等技术资料，是否同时将其作为外来文件按“文件控制程序”进行管理技术部7.5.44.2.34.4样品和样件顾客提供的样品/样件，是否建立清单，明确其对应关系并控制其转移/流转技术部7.5.44.5设备/工装和检具是否按“设备管理程序”，“工装管理程序”的规定对其进行控制，包括建档，出入库，领用和归还，转移等技术部质检部7.5.4.14.6周期盘点是否定期对顾客财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等供销部7.5.5.14.7标识移植如发现顾客财产标识不清或状态不明，是否立即报告其责任保管部门，保管部门是否迅速确认其状态并重新标识接收部门7.5.45.使用与利用对顾客财产的使用和利用，是否保持其数量齐全，状态完好，性能/功能一致接收部门7.5.46.维护是否按“设备管理程序”，“工装管理程序”的规定对顾客提供的设生产部7.5.4Page3of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客财产过程类别M15审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。过程责任部门及责任描述：供销部；负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、维护和保管进行监督。支持的过程或子过程：过程设计和开发，图纸与技术资料控制，工装管理，设备管理适用的质量管理体系文件：《顾客财产控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)备/工装和检具进行维护维护是否包括预防性维护和预见性维护，以保持和持续改进其效率和有效性生产部7.5.1.47.5.1.5如果维护活动外包，对外包方是否按“供方选择和评价程序”进行控制供销部7.4.17.5.1.5维护，修理或零件更换，这些工作预期是否不会影响其性能上的改变；完成后是否进行验证或确认其效果生产部7.5.4对其进行的修理或升级，如果影响其产量，性能或改变现有功能，是否报告顾客并征得顾客同意生产部7.5.47.报告如因工作不慎或维护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情况时，使用部门或维护/保管/储存部门是否详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态，正常或异常等)和/或记录，并以书面形式通知过程责任部门，由顾客财产控制责任部门以传真的方式将其通知顾客，并按顾客要求的方式处理供销部7.5.48.记录控制是否按“记录控制程序”的规定保存与过程有关的质量记录，包括清单，台帐，检验/验证记录等供销部4.2.49.关键目标的实现情况顾客财产完好率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进供销部8.2.3顾客财产维护计划执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，Page4of4ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客财产过程类别M15审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。过程责任部门及责任描述：供销部；负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、维护和保管进行监督。支持的过程或子过程：过程设计和开发，图纸与技术资料控制，工装管理，设备管理适用的质量管理体系文件：《顾客财产控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)如何改进