某某博览园综合开发商业计划书

1某某博览园综合开发商业计划书一、项目单位简况1.1项目单位：XX市XX集团置业发展有限公司地址：XX市建材城1.2项目名称：某某博览园综合开发合作方式:合资联系人:电话:邮编:传真:二、项目概况：规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：2.1花木种苗产销中心：包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。2.2名、优、特、新产品会展中心：占地300亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。2.3文化休闲广场：占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电2影等设施。2.4生态文化主题公园：占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5高尔夫球俱乐部:占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。2.6城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占80％，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。2.7全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义和前景某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。四、项目投资概算经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了18％，为9620万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。34.1建设总投入概算表：序号投资内容投资金额（万元）1公益、公建基础设施投入96202房产投入156093新征用地费84004拆迁房屋补偿费39785土地出让金78546房屋报建手续费25377设计费8568市政公用设施配套费5799人防工程易地建设费15410商业网点建设费71311交通通讯施基金28412工农业发展基金9213劳动保险统筹基金72214消防设施建设费8715工程质量监督费8816房屋拆迁管理费1617招投标管理费3218白蚁防治费6519房屋转让手续费9420经济适用住房预决算审查费8121开发管理费75622银行贷款利息84023项目不可预见费11681-23项合计54625总投入计算书见附Ⅰ44.2建设总产出概算表:产出内容产出金额(万元)一、房产建设产出32189万元1某某花艺坊26402新经营区155723高新建材展示区23094花卉市场31715某某住宅小区22736加工区21137会议展示中心14338幼儿园、体育馆、学校14689某某研究中心1210二、地产建设产出32079万元1新商业经营区49382高新建材展示区73233某某花艺坊17974某某住宅小区9285加工区49306学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区14687汽车城51688汽车站3318921F（广场西侧）114010花卉市场1069三、营业税-3309万元-3309产出总计（一十二十三）60959总产出计算书见附Ⅱ5附ⅠXX市“某某博览园”建设总投入计算书一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+……+（5）9620万元（1）道路工程5496万元（2）排水系统工程557万元（3）路灯照明系统工程254万元（4）绿化园林工程3048万元（5）环卫公用设施265万元二房产投入：（1）+（2）+……+（9）15609万元（1）某某花艺坊：36664m2×2层×30％=21998m221998m2×600元/m2=1320万元（2）新经营区：75962m2×3层×50％=113943m2113943m2×500元/m2=3418万元（3）会议展示中心：11944m2×1200元/m2=1433万元（4）高新建材展示区：11266m2×3层×50％=16899m216899m2×550元/m2=929万元（5）花卉市场：17814m2×3层×50％×500元/m2=1336万元（6）某某研究中心：7200m2×3层×560元/m2=1210万元（7）某某住宅小区：18941m2×5层×30％=2841m22841m2×550元/m2=1563万元18941m2×5层×30％=2841m262841m2×550元/m2=1563万元18941m2×5层×30％=2841m2（8）幼儿园、体育馆、学校26214m2×4层×20％=20971m220971m2×550元/m2=1153万元（9）加工区：88035m2×20％=17607m217607m2×550元/m2=968万元三、征用土地费用（一）+（二）+（三）+（四）8400万元（一）付村民征地费用（1）+（2）+（3）+（4）3596万元（1）土地补偿费1435万元（2）安置补助费1593万元（3）青苗补偿费328万元（4）迁坟240万元（二）报省审批应交费用（1）+（2）3340万元（1）耕地开垦费11000元/亩×939=1033万元（2）新征建设用地有偿使用费21元/m2×600m2/亩×1650亩=2307万元（三）报审市审批应交费用（1）+（2）+（3）+（4）802万元（1）防洪保安基金1000元/亩×1650=1658万元（2）鱼塘基金（3）菜地基金15亩×15000元/亩=11万元（4）耕地占用税10元/m2×660m2/亩×939亩=626万元（四）中介服务费（1）+（2）662万元（1）评估费、测量、交易服务费23.8元/m2×1650亩×0.7％=275万元（2）征地管理费及不可预见费：[(一)+(二)+(三)]×5％=387万元四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+（3）3978万元7（1）自拆自建钢混结构96800m2×70％×450元/m2=3049万元（2）自拆自建砖混一等结构96800m2×20％×330元/m2=639万元（3）自拆自建砖混二等结构96800m2×10％×300元/m2=290万元（4）水井等其他地面附着物未计入五、土地出让金（1）7854万元（1）23.8万元/亩×825亩×40％=7854万元六、房屋报建手续费2537万元（1）门面：193077m2×80％×84元/m2=1297万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×80％×30元/m2=1240万元七、设计费856万元（1）房屋：（193077+516517）×8元/m2=568万元（2）公益、公建设施：19240万元×1.5％=288万元八、市政公用设施配套费579万元（1）非住宅：193077m2×30元/m2=579万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）九、人防工程易地建设费154万元（1）非住宅：193077m2×8元/m2=154万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）十、商业网点建设费713万元（1）普通住宅：516517m2×13.8元/m2=713万元十一、交通通讯设施基金284万元8（1）门面：193077m2×4元/m2=77万元（2）住宅：516517m2×4元/m2=207万元十二、工农业发展基金92万元（193077m2+516517m2）×1.3元/m2=92万元十三、劳动保险统筹基金722万元（1）门面：193077m2×16元/m2=309万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×8元/m2=413万元十四、消防设施建设费87万元（1）非住宅：193077m2×2.5元/m2=48万元（2）住宅：516517m2×0.75元/m2=39万元十五、工程质量监督费88万元（1）非住宅：193077m2×1.2元/m2=23万元（2）住宅：516517m2×0.25元/m2=27万元（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：19240×2‰=38万元十六、房屋拆迁管理费16万元（1）3978万元×4‰=16万元十七、招投标管理费32万元（1）非住宅：193077m2×0.7元/m2=14万元（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×0.35元/m2=18万元十八、白蚁防治费65万元（1）非住宅：193077m2×1元/m2=19万元9（2）住宅（按经济适用房标准）：516517m2×0.9元/m2=46万元十九、房屋转让手续费94万元（1）非住宅：193077m2×7元/m2×50％=68万元（2）住宅（按经济适用标准）：516517m2×1元/m2×50％=26万元二十、经济适用住房预决算审查费81万元516517m2×1.56元/m2=81万元二十一、开发管理费（一+二）×3％=（9620+15609）×3％=756万元二十二、银行贷款利息（一+二+三）×5％×50％=（9620+15609+8400）×5％×50％=840万元二十三、项目不可预见费（一+二+四）×4％=（19240+15609+3978）×4％=1553万元10附ⅡXX市“某某博览园”建设总产出计算书一、房产产出：（1）+（2）+（3）+……（8）+（9）32189万元（1）某某花艺坊：21998m2×1200元/m2=2640万元（2）新经营区：75962m2×2500元/m2×50％+75962×800元/m2×50％×2层=15572万元（3）高新建材展示区：11266m2×2500元/m2×50％+11266m2×800元/m2×50％×2层=2309万元（4）花卉市场：17814m2×2000元/m2×50％+17814m2×780元/m2×50％×2层=3171万元（5）某某住宅小区：28411m2×800元/m2=2273万元（6）加工区：17607m2×1200元/m2=2113万元（7）会议展示中心：11944m2×1200元/m2=1433万元11（8）幼儿园、体育馆、学校：20971m2×700元/m2=1468万元（9）某某研究中心：7200m2×560元/m2×3=1210万元二、地产产出：（1）+（2）+……+（9）32079万元（1）新商业经营区：75962m2×1300元/m2×50％=4938万元（2）高新建材展示区：11266m2×1300元/m2×50％=7323万元（3）某某花艺坊：36664m2×700元/m2×70％=1797万元（4）某某住宅小区：18941m2×700元/m2×70％=928万元（5）加工区：88035m2×700元/m2×80％=4930万元（6）学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区：26214m2×700元/m2×80％=1468万元（7）汽车城：47145m2×1100元/m2=5186万元（8）汽车站：36864m2×900元/m2=3318万元（9）21F（广场西侧）：7600m2×1500元/m2=1140万元（10）花卉市场：17814m2×1200元/m2×50％=1069万元12三、营业税—（一+二）×5.5％=—（32189+32079-1433-1468-1210）×5.5％=—3309万元13附Ⅲ建材城二期工程有关情况摸底汇总一、分区情况统计1号小区：从邵石路至大坡茶场①拆迁房屋20栋，面积共计4400㎡；②土地面积共计348亩，其中果园243亩，旱土68亩，菜地15亩，山塘2亩，荒山20亩；③柑桔树共计13600株。2号小区：邓家院、城东农场、东瓜塘三部分①拆迁房屋